酒店预算制作

2023年酒店经营预算制作面对未来某省市场2022年11月28日为什么一定要做经营预算2023年动态成本管控技巧2023年动态经营预算制作2023年酒店营销思路建议01030204为什么要做2023年经营预算？一

①

坚定信心凡事预则立，不预则废要让酒店老板好好活着②

度过财务危机

救命=拿到现金流

治病=生意好起来

养生=营收更健康增加酒店核心生存力③

多赚一块钱利润=收入-成本2023年动态经营预算制作二

①

预算小组准备店长/财务/工程

客房负责人/前台负责人

核心参与各司其职数据分析准备盈亏平衡点的数据：房租成本：是否可以申请减租人力成本：15%能耗成本：7%餐饮成本：4%耗品成本：4%其他成本：3%赶快拿起你得计算器经营数据分析-2022年度核心经营数据（R.O.A）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月某省市场指标举例：疫情影响市场开放市场开放市场开放市场开放疫情影响疫情影响市场开放北京疫情影响北京疫情影响北京疫情影响北京疫情影响ADROCCRevpar会员卡/储值数据分析：①2022年营收预算XXXX元，截止到目前完成XXXXXX元，完成率XXXX元。②某省市场波动，受疫情影响几个月，出租率直线下降③

全年的ADR在XXX元，淡旺季分别是：

②

营收计划制作-历史数据分析月份年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月ADR2020年2021年2022年OCC2020年2021年2022年Revpar2020年2021年2022年会员卡2020年2021年2022年数据分析：①

通过对比：疫情影响VS正常经营

差异在哪里②

淡旺季交叉的分水岭③

盈亏平衡点是否清晰②

营收计划制作-2023年填写通过前面的测算分析，对比2023年营销日历重点事件:填写表格，自动生成2023年营收预算②

营收计划制作-经营特点通过前面的测算分析，对比2023年营销日历重点事件:填写表格，自动生成2023年营收预算直线下滑需要增加预算营收里受疫情影响的

营收提升方案时好时坏受管控政策影响时好时坏起伏不定立即征用外围关系维护物业条件优越历史隔离经验变入场②

营收计划制作-口罩影响2023年动态成本管控技巧三

③

成本有哪些？日常制作的GOP损益表③

成本解释成本六大项目：人力能耗餐饮耗品洗涤

其他③

成本控制技巧梳理经营性合同：《电梯维保》《消防维保》《洗涤合同》《网络合同》《消杀合同》等。（货比三家，某省市联动，降低单项一次性成本)梳理频率高费用：水费-电费--燃气费-锅炉费-垃圾费

（单价X使用量）电费管控技巧①

单价：国家标准/电损②

使用量：倍数③

操作习惯：节约用电④

空调设备维修保养⑤

单体/风管机/中央空调

的选择⑥

居民用电/商业用电⑦

预存电费优惠活动⑧

每日异常分析⑨

灯具使用（LED＞日光）⑩

优化工作环节舒适度人力管控技巧编制说明：①2023年按照极简的人力编制②

中小酒店可以实现多人兼岗位（发放兼岗补贴）③

协助休假员工安排其他兼职或者其他酒店用工④

增加一人多岗的培训和鼓励⑤

根据入住高峰安排交叉时间，保障18点以后人力效率值2023年酒店经营思路建议四

躬身入局抖音OTA某个单项极致称霸商圈视频号3分钟热度电商思维线上部分关系维护收费会员与众不同的会员权益线下部分①洗车②代接孩子③送工作餐④分销①同行圈子②街道职能③熟客长客④协议公司历史消费客户从发票和团队入手，整理添加失去协议客户历史沉睡的协议公司客户，短信和微信问候增加新进客户疫情时候，积累客户的最好时机。私域部分激励考核方案①

大空②

努力摸得着③

阶梯式增长④

全员有激励⑤