公司年度环保合规性检查报告及整改方案

一、检查背景与目的为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》等法规要求，强化生态环境保护主体责任，公司于202X年X月至X月开展年度环保合规性专项检查。本次检查旨在排查管理薄弱环节、识别合规风险，为环境管理优化及污染防治升级提供依据，确保生产经营活动符合环保法规及行业标准。二、检查范围与内容（一）检查范围覆盖生产车间、污水处理站、危废暂存间、废气处理设施等重点区域，涉及生产部、环保部、仓储部等部门的日常环保管理工作。（二）检查内容环保手续合规性：核查排污许可证、环评批复及验收文件有效性，确认建设项目与环评要求的一致性。污染物排放管理：监测废水、废气、噪声排放浓度及总量，检查排放口规范化设置情况。污染治理设施运行：评估污水处理设施、废气净化装置的运行效率、维护记录及药剂投加情况。危险废物管理：检查危废分类收集、暂存、转移联单执行及贮存场所防渗防漏措施。环境管理台账：审核废水、废气监测数据记录，危废产生、转移台账的完整性与准确性。应急管理体系：评估环境应急预案修订、应急物资储备及演练开展实效。三、检查发现的主要问题（一）环保手续与现场管理偏差个别生产设备新增未及时履行环评变更手续，存在“未批先建”合规风险。部分废气排放口标识牌信息不全，未标注污染物种类及执行标准。（二）污染治理设施运行管理不到位污水处理站曝气池活性污泥浓度波动大，出水COD（化学需氧量）去除效率不稳定，月均达标率为95%（低于公司内控标准98%）。涂装车间废气处理设施活性炭吸附装置未按计划更换滤网，现场检测显示VOCs（挥发性有机物）排放浓度接近地方标准限值。（三）危险废物管理存在漏洞危废暂存间部分盛装容器未张贴规范标签，标签信息与实际贮存废物类别不符。废机油转移联单记录存在滞后，某批次联单在废物出厂后3个工作日内才完成填报。（四）环境管理台账记录不规范废水在线监测数据手工记录存在涂改痕迹，部分监测时段数据缺失。废气处理设施运行台账中，药剂投加量与实际采购量存在逻辑矛盾，无法准确追溯药剂使用情况。（五）环境应急管理有待强化202X年度环境应急演练仅开展1次，未覆盖污水处理站突发泄漏等关键场景。应急物资储备清单未动态更新，部分防护手套、吸附棉等物资已超保质期。四、整改方案与实施计划针对上述问题，结合公司实际制定以下整改措施：（一）环保手续合规化整改措施：环保部牵头，联合生产部梳理近1年新增设备清单，30日内完成环评变更申请及备案；重新制作废气排放口标识牌，明确污染物种类、执行标准及监测要求。责任部门：环保部、生产部完成期限：202X年X月X日验收标准：环评变更手续获生态环境部门批复，排放口标识牌规范设置且信息完整。（二）污染治理设施优化管理措施：污水处理站每日监测活性污泥浓度，调整进水负荷及曝气时长，确保COD去除率稳定在98%以上；制定废气处理设施滤网更换计划（每2个月1次），更换后委托第三方检测VOCs排放浓度。责任部门：环保部、生产部完成期限：202X年X月X日（设施优化）；长期执行（定期更换）验收标准：污水处理站出水COD月均达标率≥98%，废气VOCs排放浓度≤地方标准限值，更换记录完整可追溯。（三）危险废物管理提升措施：仓储部组织危废暂存间管理人员开展标签规范培训，7日内完成所有危废容器标签更新；优化危废转移联单填报流程，要求废物出厂前24小时内完成联单填报，环保部每日核查进度。责任部门：仓储部、环保部完成期限：202X年X月X日（标签更新）；长期执行（联单管理）验收标准：危废容器标签信息准确规范，转移联单填报及时率100%。（四）环境管理台账规范化措施：环保部修订《环境管理台账记录规范》，明确数据记录、修改及审核要求；安排专人每日核对在线监测数据与手工记录，每周抽查药剂采购、使用台账的逻辑一致性。责任部门：环保部完成期限：202X年X月X日（制度修订）；长期执行（台账管理）验收标准：台账记录清晰、无涂改，数据逻辑一致，监测时段数据完整率100%。（五）环境应急管理强化措施：安全环保部修订《环境应急预案》，补充污水处理站泄漏等场景的应急处置流程；每季度开展1次专项应急演练，每月盘点应急物资并更新储备清单。责任部门：安全环保部完成期限：202X年X月X日（预案修订、首次演练）；长期执行（演练及物资管理）验收标准：应急预案通过专家评审，每季度演练覆盖关键场景，应急物资储备清单动态更新、物资有效可用。五、整改保障措施（一）组织保障成立以总经理为组长的整改工作领导小组，统筹推进整改任务，每周召开整改例会，协调解决实施问题。（二）制度保障修订《环境保护管理制度》，将环保合规要求纳入部门绩效考核，对整改不力的部门或个人予以通报批评并扣减绩效。（三）技术保障与环保技术服务公司建立长期合作，定期开展污染治理设施运维培训，引入智能监测系统提升数据管理效率。（四）培训宣传每季度组织环保法规及管理要求培训，通过内部刊物、宣传栏普及环保知识，增强全员环保意识。（五）监督考核环保部成立专项督查组，对整改措施落实情况每日检查、每周通报，整改完成后组织内部验收，验收通过后报生态环境部门备案。六、总结与展望本次检查系统识别了公司环境管理薄弱环节，整改方案