网络安全检查表模板信息安全保障版

网络安全检查表模板（信息安全保障版）一、适用范围与应用场景日常安全巡检：定期排查网络系统安全隐患，保障信息系统稳定运行；合规性检查：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求；专项安全评估：在系统上线、重大变更或安全事件后，全面检查安全防护措施有效性；第三方审计配合：为外部安全审计机构提供标准化的检查依据。二、检查流程与操作步骤1.前期准备组建检查小组：由IT部门、安全管理部门、业务部门负责人及外部专家（如需）组成，明确分工（如检查员、记录员、审核员）。明确检查范围与依据：根据组织业务特点确定检查对象（如服务器、网络设备、终端系统、数据存储等），并参考《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、行业安全规范等制定检查清单。准备检查工具与资料：配置漏洞扫描工具、配置审计工具、渗透测试工具等，收集网络拓扑图、安全策略文档、上次检查整改报告等资料。2.现场检查实施逐项核对检查内容：对照本模板“网络安全检查表”，对每个检查项目进行实地或远程核查，保证覆盖所有关键环节。记录检查过程与结果：详细记录检查方法（如“登录设备查看配置”“扫描工具检测”）、检查结果（合格/不合格）及具体问题描述（如“服务器密码策略未强制要求复杂度”）。收集证据材料：对不合格项进行截图、录像或日志备份，保证可追溯（如“防火墙访问控制策略截图”“终端弱密码登录日志”）。3.问题汇总与风险评估分类整理问题：将检查中发觉的问题按“物理安全”“网络安全”“系统安全”“数据安全”“管理安全”等维度分类，标注严重程度（高/中/低）。评估风险等级：结合问题影响范围（如是否影响核心业务、数据泄露风险）和发生概率，确定风险优先级（如“高风险：核心数据库未加密存储”需立即整改）。制定整改方案：针对每个问题明确整改措施（如“修改服务器密码策略”“部署数据库加密工具”）、责任部门（如IT部、业务部）及完成时限。4.报告编制与闭环管理编制检查报告：内容包括检查概况、发觉问题清单、风险评估结果、整改计划及建议措施，由检查小组负责人审核签字。发布与跟踪整改：将报告提交至组织管理层，抄送责任部门，定期（如每周）跟踪整改进度，直至问题闭环。存档与复盘：将检查报告、整改记录、证据材料等存档，每半年组织一次安全检查复盘，优化检查流程和模板内容。三、网络安全检查表模板检查大类检查项目检查内容检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限物理环境安全机房管理1.机房入口是否设置门禁系统（多因素认证）；2.非授权人员无法进入机房；3.机房温湿度、消防设备符合标准。1.现场测试门禁功能；2.查看出入记录；3.检查温湿度监控数据、消防设施有效期。设备防护1.服务器、网络设备等固定牢固，标识清晰；2.线缆整理有序，无裸露线缆。1.现场查看设备安装及标识；2.检查线缆布线规范。网络架构安全网络拓扑1.网络拓扑图与实际部署一致；2.核心网络设备（如防火墙、路由器）有冗余设计。1.核对拓扑图与设备实际连接；2.检查设备冗余状态（如双电源、链路聚合）。边界防护1.网络边界部署防火墙/入侵防御系统（IPS）；2.禁止非授权跨网段访问；3.开放端口仅业务必需，并限制访问源IP。1.查看防火墙/IPS部署位置；2.测试跨网段访问阻断情况；3.审查端口配置清单。传输加密1.远程管理（如SSH、RDP）采用加密协议；2.数据传输（如、VPN）启用SSL/TLS加密。1.抓包分析远程管理协议；2.检查证书有效性（如SSL证书过期时间）。访问控制安全账号管理1.账号权限遵循“最小权限原则”；2.离职人员账号及时禁用；3.禁用默认账号（如admin、guest）。1.抽查账号权限与岗位职责匹配度；2.查看账号禁用/删除记录；3.检查默认账号状态。密码策略1.密码长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊字符；2.密码更新周期≤90天；3.禁止使用弱密码（如56、admin）。1.查看系统密码策略配置；2.抽查用户密码复杂度；3.使用弱密码扫描工具检测。身份认证1.核心系统启用多因素认证（MFA）；2.单点登录（SSO）系统正常运作。1.测试MFA认证功能（如短信验证码、U盾）；2.跨系统登录验证权限传递有效性。数据安全数据分类分级1.数据按敏感度（公开/内部/秘密/机密）分类；2.分类结果在数据存储、传输中标记。1.查看数据分类分级文档；2.抽查数据存储字段标记情况。数据加密1.敏感数据（如个人信息、财务数据）存储加密；2.数据库备份文件加密存储。1.使用工具检测数据库字段加密状态；2.检查备份文件存储位置及加密方式。备份与恢复1.数据备份周期≤24小时（核心数据）≤7天（一般数据）；2.备份介质异地存放；3.每年至少1次恢复演练。1.查看备份策略及执行日志；2.检查备份介质存放地点；3.查看恢复演练记录。系统安全操作系统安全1.及时安装安全补丁（漏洞修复时间≤30天）；2.关闭不必要的服务（如Telnet、FTP）；3.启用日志审计功能。1.使用漏洞扫描工具检测补丁状态；2.查看系统服务列表；3.检查日志配置（如syslog开启）。应用安全1.Web应用启用WAF（Web应用防火墙）；2.防止SQL注入、XSS等常见攻击；3.定期进行安全代码审计。1.查看WAF部署策略；2.使用渗透测试工具验证漏洞防护；3.查看代码审计报告。漏洞管理1.每月至少1次漏洞扫描；2.高危漏洞修复时间≤7天；3.漏洞修复后需验证有效性。1.查看漏洞扫描报告；2.跟踪漏洞修复记录；3.对修复后的漏洞进行复测。安全管理制度制度建立1.制定《网络安全管理办法》《数据安全管理制度》等；2.制度每年至少评审1次并及时更新。1.查看制度文档发布记录；2.检查制度评审及更新版本。人员管理1.员工入职前签署保密协议；2.定期开展安全意识培训（每季度≥1次）；3.离职人员办理脱密手续。1.查看保密协议签署记录；2.查看培训计划及签到表；3.检查离职人员账号禁用流程。应急响应机制应急预案1.制定《网络安全事件应急预案》（涵盖数据泄露、勒索病毒等场景）；2.预案每年至少演练1次。1.查看应急预案版本及发布记录；2.查看演练记录（如桌面推演、实战演练）。事件处置1.安全事件发生后1小时内启动预案；2.24小时内上报管理层；3.事件后需进行复盘并优化预案。1.模拟安全事件测试响应时效；2.查看事件上报记录；3.检查事件复盘报告。四、使用注意事项与风险提示检查前充分沟通：提前通知相关部门检查时间及范围，避免影响业务运行（如选择业务低峰期进行系统扫描）。记录务必客观详实：问题描述需具体（如“服务器A的密码策略未强制要求数字”，而非“服务器密码不合规”），避免模糊表述导致整改方向不明确。责任到人，限时整改：每个问题需明确责任部门和整改期限，高风险问题需优先处理，并由安全管理部门跟踪验证整改效果。动态更新检查内容：结合最新安全威胁（如新型勒索病毒、数据泄露事件）和法规要求（如《式人工智能服务安全管理