风险分级管控安全管理制度

13.引用文件《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风GBT13861-2009《生产过程和危险有害因素分类DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则24.术语与定义可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生4.4危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理4.7风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控4.8风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定4.9风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管34.11风险信息：风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的4（2）安全员负责起草体系建设工作方案和有关体系（3）安全员负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的（4）车间主任负责车间的危险源辨识、风险评价和控制措施织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、重要设备进行风险评价及风险控制，同时监督、指导本车间人员积极参与风险识别与评价；5风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围途）单一、可能导致的事故类型较少但影响范围较大的场所、区域，可作为风全、设备、工艺、电气等专业人员组织开展。设施、部位、场所、区域类风险点的排查，应查阅的材料包括企业平面布置图、工艺流程、设备清单、设备操6根据导致事故和职业危害的原因，危险源分为四类，包括：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。在进行危险源辨识时，应对上述四类危险源进行全面、系统的辨识。除上述辨识内容外，还应根据《工贸行业较大危险因素辨识进行辨识。首先明确操作及作业活动的具体作业步骤（内容）、岗位（地以及活动频率，建立作业活动或作业任务清单，参见附件1；然后对作业步骤（1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建7的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将8本单位根据自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准（参见附件9）和评价级别，进行风险评价。风一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示:9（2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般6.4.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性6.4.4作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操（1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管（1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区（2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动1涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改（1）危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到（4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认变化范围开展风险分析，更新风险信息:（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新（5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装安全员建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管1作业活动清单部门:№:2设备设施清单部门:№:3工作危害分析（JHA）评价记录风险点：岗位：作业活动：№:置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：3.可能发生的事故类型应依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼4安全检查表分析（SCL）评价记录风险点：岗位：设备设施：№:序号置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：3.可能发生的事故类型应依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼5作业活动风险分级管控清单管编号112施措3注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和6设备设施风险分级管控清单部门：施措施措管1设部场区域1234注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和7风险点统计表8危险源统计表9风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LSR=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。55443没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等或未严），32危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措2有