危险废物管理计划制度（新版）

——危险废物管理计划制度（新版）第一章总则第一条制定目的与依据为严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2025年修订版）第五十三条规定，以及自治区、市生态环境局、管委会环保部门关于危险废物规范化管理的最新工作要求，切实加强公司危险废物全流程管控，减少环境风险，推动清洁生产与循环经济发展，结合公司危险废物接收、贮存、利用、转移实际运营情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司危险废物管理计划的编制、审核、备案、更新及保管全流程，涉及各部门（安环部、生产部、业务部、化验室等）的台账汇总、数据统计、计划执行等相关工作。第三条管理目标通过规范管理计划制定与执行，实现危险废物“减量化、资源化、无害化”目标，确保年度危险废物利用处置合规率100%、管理计划备案及时率100%，杜绝因计划缺失或执行不到位导致的环保违规问题。第二章管理计划编制责任与原则第四条编制责任主体公司危险废物管理工作领导小组（以总经理为组长、生产副经理为副组长，各部门负责人为成员）为管理计划编制主体，具体由安环部牵头组织，各部门配合提供基础数据：1.生产部负责提供上年度危险废物产生/接收量、利用量、贮存余量及下年度生产计划对应的危险废物预估数据；2.业务部负责提供危险废物转移处置合作单位信息、资源化利用产品销售数据；3.化验室负责提供危险废物特性分析报告，明确废物类别与代码；4.安环部负责汇总各部门数据，牵头完成管理计划文本编制，报领导小组审核。第五条编制原则与要求1.合规性原则：严格依据《危险废物管理计划制定和备案指南（2025年版）》、地方环保部门最新监管要求及公司内部管理制度编制，确保内容符合法律法规及标准规范；2.全过程管控原则：管理计划需覆盖危险废物从接收、分类贮存、工艺利用到转移处置的全环节，明确各环节管控措施、责任部门及时间节点；3.风险防控原则：突出重点风险环节（如高危类别危险废物HW01、HW02）的管控，制定针对性减量化措施，降低环境风险；4.可行性原则：结合公司实际产能、技术设备条件及合作单位资质，确保计划内容可落地、可执行，避免脱离实际的目标设定。第三章管理计划编制内容与流程第六条编制内容要求管理计划需包含以下核心内容：1.上年度工作回顾：危险废物产生/接收种类、数量、去向（利用/处置单位名称及资质），管理计划执行情况，存在的问题（如贮存超期、减量化未达标等）及整改情况；2.下年度计划目标：危险废物减量化指标（如较上年度减少5%-10%）、资源化利用目标、合规转移处置目标；3.管控措施：分类贮存管理措施、利用工艺优化方案、转移联单办理流程、应急处置预案更新计划；4.保障措施：人员培训计划、资金预算（如处置费、设施改造费）、责任考核机制。第七条编制与备案流程1.数据汇总阶段（每年12月1日-12月20日）：各部门负责人需完成本部门上年度危险废物收集、产生、贮存、利用、转移台账整理，确保数据真实准确，于12月20日前报送安环部；2.计划编制阶段（每年12月21日-12月31日）：安环部汇总数据后，组织编制《危险废物管理计划》文本，经管理工作领导小组审议修改后，报公司总经理签字盖章；3.审核备案阶段（每年1月1日-1月10日）：由安环部携带签字盖章的管理计划，先报太阳山环保安监局审核，审核通过后，在1月10日前报送兰考县环保局完成备案；4.保管归档阶段：备案完成后，安环部指定专人（档案管理员）负责管理计划原件及备案回执保管，保存期限不少于5年（从计划年度结束之日起计算），期间需定期检查档案完好性，防止遗失或损坏。第四章管理计划更新与报告第八条计划更新情形当出现下列重大变更时，需在变更发生后15个工作日内，由安环部组织修订管理计划，并以书面形式报兰考县环保局备案：1.公司法人名称、法定代表人或注册住所发生变更的，需更新计划中的主体信息及联系方式；2.危险废物类别增加或减少（如新增HW34废酸接收业务、停止HW49其他废物处置），需调整计划中的废物清单、管控措施及目标；3.新建、改建或拆除危险废物贮存罐区、利用车间等设施的，需补充设施位置、规模、防护措施等内容；4.因工艺改进（如引入废液资源化新设备）、产品结构调整或公司搬迁，导致停止部分危险废物利用业务的，需更新利用计划及处置方案；5.因国家或地方环保政策调整（如新增废物管控要求），需相应调整计划中的合规措施。第九条变更报告要求管理计划变更报告需包含以下内容：变更原因、变更前后的内容对比、变更后的管控措施及风险评估，报告需经公司总经理签字盖章，并附相关证明材料（如工商变更通知书、设施改造批复文件）。第五章监督考核与责任追究第十条监督检查1.管理工作领导小组每季度召开会议，检查管理计划执行情况，重点核查减量化指标完成进度、数据台账与计划的一致性；2.安环部每月抽查各部门台账记录，确保提供的数据真实准确，对数据造假或瞒报的部门，立即责令整改；3.接受环保部门检查时，由安环部负责提供管理计划及执行记录，配合核查。第十一条考核与追责1.各部门若未按规定时间报送台账数据，导致管理计划编制延迟的，扣减部门月度绩效10%，部门负责人需作书面检讨；2.因管理计划内容缺失或更新不及时，导致环保部门处罚的，由安环部承担主要责任，扣减部门年度绩效20%，相关责任人调离原岗位；3.对管理计划保管不当导致遗失、损坏的，追