安全生产标准流程自检记录表格参考手册

安全生产标准流程自检记录表格参考手册一、适用范围与应用场景本手册适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、化工企业、仓储物流等）的日常安全生产自检工作，旨在通过标准化流程规范安全检查行为，及时发觉并消除安全隐患，保障人员与财产安全。具体应用场景包括：企业日常安全巡检（每日/每周/每月）；节假日或特殊天气（如暴雨、高温）前的专项安全检查；新设备投入使用前或新项目开工前的安全评估；上级监管部门要求整改完成后的复查验证。二、自检操作流程详解（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据生产经营特点，确定本次自检的重点领域（如特种设备安全、消防设施、用电安全、作业环境等）和检查周期（日常、周度、月度或专项）。参照《安全生产法》《行业安全规程》等法规标准，梳理检查项目的具体要求。组建检查小组小组成员需包含安全管理人员、专业技术人员（如电工、设备操作员）、岗位员工代表，保证检查具备专业性和全面性。明确分工：组长负责统筹协调，技术员负责专业项目检测，记录员负责信息填写，岗位员工负责配合现场检查。准备检查工具与资料工具：安全帽、绝缘手套、测电仪、卷尺、应急照明设备、相机（用于拍照留存证据）等。资料：《安全生产管理制度汇编》《设备操作规程》《隐患整改台账》、前期检查记录表等。（二）现场实施检查逐项核对检查标准按照预设的检查表（见第三部分“自检记录表格模板”），逐项对照现场实际情况进行检查，保证“不漏项、不缺项”。示例：检查消防设施时，需核对灭火器压力是否正常、瓶体是否过期、消防通道是否畅通、应急照明是否完好等。记录检查与问题描述对符合标准的项目，在表格“检查结果”栏标注“√”；对不符合标准的项目，详细记录问题描述（如“3号车间消防栓前堆放物料，高度超过1米”）、位置、现场照片编号（便于后续追溯）。检查过程中需与岗位员工沟通，知晓设备运行状态、安全防护措施落实情况等，保证信息全面。现场初步判定风险等级对发觉的问题，依据“风险分级管控”原则初步判定等级（一般隐患、较大隐患、重大隐患），例如：一般隐患：个别灭火器压力略低，不影响immediate使用；重大隐患：特种设备安全附件失效，可能导致设备失控。（三）记录与报告编制填写自检记录表检查结束后，记录员需及时整理信息，填写《安全生产自检记录表》（含检查时间、地点、人员、项目、结果、问题描述等），保证字迹清晰、信息准确。检查人员签字：组长、技术员、记录员、岗位员工代表需共同签字确认，明确责任。编制隐患整改通知单对不符合标准的项目，由组长签发《隐患整改通知单》，明确：整改内容（如“清除消防栓前堆放物料”）；整改责任人（如*某，3号车间安全员）；整改期限（一般隐患不超过3天，重大隐患立即停工整改）；整改标准（如“消防栓周边1米内无障碍物，符合GB50016要求”）。（四）整改与复查验证实施整改整改责任人需按照通知单要求组织整改，整改过程需留存照片、视频等证据。整改完成后，填写《整改完成报告》，说明整改措施、完成时间及结果。复查确认检查小组对整改项目进行复查，重点验证：隐患是否彻底消除（如消防栓前物料已清理）；整改措施是否符合标准（如新增防护装置强度达标）；是否产生新的安全隐患（如整改后影响设备操作空间）。复查合格后，在《隐患整改通知单》“复查结果”栏签字确认；不合格的，重新下达整改要求。（五）记录归档与持续改进资料归档将自检记录表、隐患整改通知单、整改完成报告、复查记录、现场照片等资料整理成册，按“年度-月份-检查类型”分类存档，保存期限不少于3年。分析总结每季度对自检数据进行统计分析，找出高频隐患（如消防通道堵塞、设备维护不到位等），分析原因（如管理制度缺陷、员工安全意识不足），制定针对性改进措施（如修订管理制度、加强安全培训）。三、自检记录表格模板表1：安全生产自检记录表检查基本信息内容检查单位××有限公司检查时间2023年×月×日×时×分-×时×分检查地点1号生产车间、仓库、配电室检查组长*某技术员某、某记录员*某岗位员工代表某（车间操作工）、某（仓库管理员）序号检查大类检查项目检查标准（依据）检查结果（√/×）问题描述（含位置、照片编号）整改要求整改责任人整改期限复查结果（√/×）复查人1消防安全灭火器配置与状态GB50016-2014：每500㎡不少于2具，压力正常×3号车间东侧灭火器压力指针在红色区域（P001）立即充装或更换灭火器*某2023-×-×√*某2用电安全配电箱接地保护JGJ46-2005：接地电阻≤4Ω，接线牢固√------3作业环境安全通道畅通企业安全规程：通道宽度≥1.2米，无障碍物×原材料仓库出口处堆放2个空料桶（P002）立即清理料桶，保持畅通*某2023-×-×√*某4设备安全防护装置有效性《设备操作规程：传动部位防护罩完好，无松动√------……………检查人员签字：某（组长）、某（技术员）、某（记录员）、某（员工代表）日期：2023年×月×日表2：隐患整改通知单隐患基本信息内容通知编号AQZG-2023-××整改单位××有限公司1号生产车间整改责任人*某整改期限2023年×月×日前隐患描述3号车间东侧灭火器压力指针在红色区域（照片编号P001），不符合GB50016-2014灭火器压力要求，存在消防隐患。整改要求1.立即联系消防维保单位对灭火器进行充装，或更换为压力合格的灭火器；2.充装/更换后，在灭火器贴上新的维保标签；3.每周检查灭火器压力并记录。整改措施（由责任人填写）1.联系×消防维保公司，于2023-×-×完成充装；2.充装后张贴新标签（编号：M2023-××）；3.车间安全员*某每周检查并记录。签发人：*某（检查组长）签发日期：2023年×月×日四、关键注意事项与规范要求检查人员资质要求检查小组成员必须熟悉相关安全生产法规和行业标准，具备识别安全隐患的能力；特种设备检查需由持证专业人员（如特种设备安全监察员）负责。检查过程客观性严禁走过场、弄虚作假，必须逐项核对现场实际情况，问题描述需具体、准确（避免“消防设施有问题”等模糊表述），并留存影像资料。整改闭环管理对发觉的隐患，必须做到“定人、定措施、定期限”，整改后必须复查验证，保证隐患彻底消除；重大隐患整改期间需设置警示标志，必要时停止相关作业。记录规范性自检记录表、整改通知单等资料需填写完整，不得缺项漏项；签字需手写，不得代签；归档资料需分类清晰，便于查阅追溯。保密与责任追溯自检记录中涉及企业内部技术信息、隐患数据的，需严格保密，不得外泄；若因检查不到位、整改不力导致