组织绩效运行模式202511

组织绩效运行模式人力资源中心02

组织绩效管理方法03

组织绩效管理流程

04

组织绩效评分规则

05

组织绩效结果应用目录CONTENTS组织绩效业务架构012承接公司战略

，将公司战略目标分解到各部门

，保障公司达成年度经营目标；支持各级管理者做好经营过程管理

，提升管理的及时性和有效性；全面客观地评价各部门的价值贡献

，将评价结果应用于年度奖金、薪酬激励

、晋升评价，激发组织活力。组织绩效管理的最终目的是持续提升整体绩效水平

，激发组织活力

，实现经营持续改善组织绩效目标的制定以承接战略目标为主

，

同时关注部门核心职能、

业务重点和协同需求组织绩效管理是PDCA管理闭环

，通过月度监控、

季度通报等方式进行过程管控组织绩效的评价以量化KPI和客观数据为依据

，评价过程公平公正

，评价结果公开透明目的管理原则1.1

目的&原则战略导向过程可控公平公正持续改进3组织绩效业务架构公司层级责任人：总经理——向董事会承诺负责绩效内容：核心经营指标一级组织责任人：各经营单位与职能平台部门负责人——向总经理承诺负责一厂二厂三厂氧化厂管理中心业务中心财务中心采购中心人力行政中心绩效内容：KPI+重点工作（经营成果指标+核心能力指标+战略工作任务）一级组织下设组织和岗位：各组织下设负责人和岗位担当——向隶属组织负责人负责个人个人个人个人个人个人个人个人个人绩效内容：KPI+重点工作（业绩/产能/品质等KPI+个人重点工作）组织绩效管理职能运营部门/HR统筹管理组织绩效一级组织/总经理直管部门/子公司组织绩效内容：KPI+重点工作HR统筹管理个人绩效上一级部门管理直属部门个人绩效1.2绩效业务架构负责编制和修订年度组织绩效管理规定负责组织评审和签署年度目标责任书负责审核组织绩效达成数据和核算、

报批组织绩效得分负责统筹组织绩效过程管理

，包括月度监控、

季度通报负责宣导培训本规定

，

组织各部门实施组织绩效管理负责制定和签署本单位的年度目标责任书负责提交组织绩效达成数据和进行自评负责组织实施本单位的组织绩效过程管理承接董事会核心经营指标负责批准年度组织绩效管理规定的发布和实施负责审批部门负责人的年度目标责任书负责审批年度组织绩效得分1.3职责分工5组织绩效管理部门总经理各部门序

号指标类别指标名称指标定义（公式）年度目标Q1目标Q2目标Q3目标Q4目标评价周期权重评分标准及说明指标

Owner数据来源1经营成果23456核心能力7891011组织成长序号战略重点工作项目战略重点工作项目

年度目标一级责任部门/责任人战略举措及关键活动战略举措年度目标权重里程碑描述二级责任部门/责任人12345组织绩效内容构成：

KPI+重点工作

，

其中KPI主要考核经营成果指标和核心能力指标

，重点工作考核核心能力建设工作和公司战略任务达成1）

KPI1.4组织绩效内容构成2）重点工作6序号部门KPI指标重点工作经营成果运营能力56789101112序号部门KPI指标重点工作经营成果核心能力1234考核权重设置方面

，前台部门以经营成果为主

，职能部门以重点工作为主1.5

组织绩效考核权重71.6

公司核心KPI指标参见附件.指导原则1：

目标和结果导向；突出考核重点

，指标精简和聚焦；对交期延误实行扣分制―目标聚焦

，建议KPI指标的数量为5-8项

，重点工作项目数量为2-5项指标―KPI指标权重建议范围60%-90%

，其中PMC、采购、制造、品质等强关联部门不低于80%―

重点工作权重建议范围10%-40%

，聚焦部门业务流程建设和人员能力提升―

对公司重大质量

，安全事故设立扣分项

，

直接在总分数上扣减

，最多扣10分.指导原则2：月度监控KPI运行情况；季度打分进行通报；年度考核结果进行应用―

月度对KPI运行情况进红绿灯监测

，其中指标当月达成≥100%

，

亮绿灯；

80%

≤当月达成＜100%

，

亮黄灯；

当月达成＜80%

，亮红灯

，须做指标未达成偏差分析―

月度对战略重点工作进展进行监控

，汇报本月里程碑任务达成情况和下月工作计划―

季度对组织绩效进行打分并对结果进行通报晾晒―

年度对组织绩效进行考核

，考核结果应用于事业部奖金包的分配和事业部二级部门负责人个人绩效1.7组织绩效管理工作指导原则1103

组织绩效管理流程04

组织绩效评分规则

05

组织绩效结果应用目录CONTENTS组织绩效业务架构组织绩效管理方法020112月度Review组织绩效

KPI和终点工作进度

，保障季度目标达成每月15号前季度评价和通报KPI+重点工作绩效得分

，保障年度目标达成

季度首月26日前年度考核KPI+重点工作年度达成情况

，牵引中长期战略目标达成财年后第一月月底（春节前）年度考核个人MBO达成情况

，支撑组织

目标达成财年后第二月月底（不晚于春节前）部门KPI+重点工作公司级KPI+重点工作个人MBO公司月度经营分析会2.1组织绩效BMS管理逻辑和管理方式组织绩效年度考核个人绩效

年度考核组织绩效季度通报个人绩效

月度考核组织绩效管理部门主导部门主导管理评价考核月度监控部门月度例会个人月度MBO、工作计划层级管理类别管理范围月度监控季度通报年度考核偏差分析决议项跟踪管理组织公司级KPIKPI看板✔✔✔✔✔组织绩效管理部门重点工作全部✔✔✔✔✔组织绩效管理部门序号工作项目主要任务时间责任部门1年度经营目标确定董事会决策公司年度核心经营目标董事会2一级部门组织绩效解码编制一级部门组织绩效编制组织绩效管理部门财务部门3年度经营目标责任书签署和组织绩效方案宣导年度目标责任书签约组织绩效方案宣导培训组织绩效管理部门HR部门4Q1绩效通报下发季度评价通知

收集季度评价绩效数据召开季度绩效评审会通报季度绩效评价结果人力运营中心财务中心5Q2绩效通报6Q3绩效通报7年度绩效考核下发年度考核通知核算年度绩效得分召开年度绩效评审会报批年度绩效考核结果人力运营中心财务中心3月

4月5月6月

7月

8月

9月10月11月12月1月2.3组织绩效考核日历3/31FY25目标责任书签署和组织绩

效方案宣导12/30启动年度

考核4/26Q1绩效

通报1/25年度绩效

得分4/6启动季度

评价启动季度

评价启动季度

评价Q2绩效

通报Q3绩效

通报10/259/307/256/30目录CONTENTS01组织绩效业务架构02

组织绩效管理方法04

组织绩效评分规则05

组织绩效结果应用组织绩效管理流程0316序号流程节点工作任务交付件责任部门/人时间要求1启动公司战略解码启动公司战略解码：根据公司年度战略规划、经营目标和各部门核心职能进行解码，组织编制组织绩效目标绩效指标表格总经办和HR2制定初稿依据下发的年度战略规划、经营目标和本部门核心职能，编制经营目标责任书初稿目标责任书初稿部门负责人3初稿审核审核：审核确认经营目标责任书目标责任书审核稿总经办和HR4评审评审：组织经营管理委员会评审各部门经营目标责任书目标责任书评审稿经营管理委员会5调整确认调整确认：根据评审决议调整经营目标责任书，与各部门确认调整项目标责任书确认稿HR6签约签约：组织公司签署年度经营目标责任书目标责任书签批版总经办和HR7存档备案存档：存档纸质签署版经营目标责任书，同时将电子版年度目标责任书发财务和人力备案扫描版存档总经办和HR年度目标责任书制定流程3.1组织绩效管理流程序号流程节点工作任务交付件责任部门/人时间要求1启动>

下发月度绩效数据提交通知和数据

填写模板给数据来源部门ü

数据提交通知邮件ü

绩效数据填写模板组织绩效管理部门每月最后一个

工作日前2绩效数据提交>KPI达成数据提交战略运营中心>

重点工作完成进度提交战略运营中

心üKPI数据提交表和明细ü

重点工作进度表和支撑材

料部门长每月10日前3数据复核确认>KPI数据复核>

重点工作完成进度复核>

下发被考核部门确认ü

公司KPI数据汇总表ü

公司重点工作进度汇总表ü

绩效达成偏差分析表组织绩效管理部门每月12日前4数据评审>

召开公司月度经营分析会ü

会议决议待跟踪事项组织绩效管理部门每月20日前5看板制作>

根据经营分析会和战略推进会评审

结果

，制定公司KPI和重点工作看板

，提出绩效改进建议ü

公司KPI和重点工作看板组织绩效管理部门每月26日前3.1组织绩效管理流程月度监控流程序号流程节点工作任务交付件责任部门/人时间要求1启动>

下发季度评价通知、季度评分模板给

事业部和职能中心ü

季度评价通知邮件ü

绩效数据填写模板ü

季度评分模板组织绩效管理部门每季度最后一个工作

日前2部门自评>

依据各项指标季度目标和实际达成情

况

，参照评分标准进行自评

，提交评

分表给战略运营中心ü

KPI评分表ü

重点工作评分表部门负责人每季度首月16日前3评分复核>

与数据来源部门确认绩效数据>

复核季度组织绩效得分üKPI评分汇总表ü

重点工作评分汇总表ü

季度组织绩效得分汇总表组织绩效管理部门每季度首月20日前4绩效评审>

召开绩效评审会评审季度组织绩效得

分ü

季度组织绩效评分汇总表ü

季度组织绩效得分汇总表组织绩效管理部门每季度首月25日前5季度通报>

提报季度得分给总经理确认后

，下发通报事业部和职能中心季度组织绩效得分、扣分项分析及绩效改进建议ü

季度通报邮件ü

季度组织绩效得分排名表ü

扣分项及改进建议组织绩效管理部门每季度首月26日前3.1组织绩效管理流程季度通报流程序号流程节点工作任务交付件责任部门/人时间要求1启动>

下发年度考核启动通知、年度考核评分模板给事业部和职能中心ü

年度考核启动通知ü

绩效数据填写模板ü

年度考核评分模板组织绩效管理部门12月30日前2部门自评>

依据各项指标年度目标和实际达成情况

，参照评分标准进行自评

，提交评分表给战略运营中心ü

KPI评分表ü

重点工作评分表一级部门负责人1月中旬3评分复核>

与数据来源部门确认绩效数据>

复核年度组织绩效得分üKPI评分汇总表ü

重点工作评分汇总表ü

年度组织绩效得分汇总表组织绩效管理部门1月下旬4绩效评审>

召开绩效评审会评审年度组织绩效得分ü

年度组织绩效评分汇总表ü

年度组织绩效得分汇总表组织绩效管理部门1月下旬5报批备案>

提报事业部和职能中心年度组织绩效得分给总经理审批>

年度组织绩效得分报财务和人力备案ü

年度组织绩效评分汇总表ü

年度组织绩效得分汇总组织绩效管理部门1月底3.1组织绩效管理流程年度考核流程序

号指标类别指标名称指标定义（公式）年度目标Q1目标Q2目标Q3目标Q4目标指标

Owner数据来源4月目标4月实际4月达成完成状态偏差分析1经营成果签单额（亿元）定义：

当期完成签约项

目的合同总额（含税）6012181812财务管理

中心财务管理

中心66100%序号战略重点工作项目一级责任部门/责任人里程碑描述二级责任部门/责任人里程碑完成情况（4月）完成状态偏差分析1公司/事业部战略运营体

系赋能战略运营中心/XXX①3月完成组织绩效打分方法培训②8月平衡积分卡方法论培训及优秀案例讲解③9月完成公司级战略解码培训战略绩效部/XXX①【已完成】

3月16日完成组织绩效打分方法培训②本月度无工作任务③本月度无工作任务ü公司级KPI&重点工作里程碑完成进度VS时间进度+进度偏差分析（亮红灯）ü事业部和职能中心KPI&重点工作里程碑完成进度VS时间进度+进度偏差分析（亮红灯）

KPI月度监控模板整体完成进度不足80%或只要有一个里程碑未完成3.2月度监控看板整体完成进度达到80%以上80%

≤当月达成＜100%重点工作月度监控模板当月达成≥100%当月达成＜80%全部完成序号部门KPI得分重点工作得分总得分排名扣分项根因分析改进建议1XX事业部2XX事业部3XX事业部4XX事业部5XX职能中心6XX职能中心7...ü事业部和职能中心季度组织绩效得分情况、排名ü

具体扣分项、根因分析及改进建议经营单位和职能中心第X季度组织绩效得分通报模板3.3季度通报内容及模板2201组织绩效业务架构02

组织绩效管理方法03

组织绩效管理流程组织绩效评分规则04目录CONTENTS组织绩效结果应用0523序号类别说明评分标准示例评分示例1目标对比法

（正向）实际达成与目标对比

，分值线性计算

实际达成越高

，得分越高1、实际达成

=实际完成值/目标值*100%；2、实际达成≥120%

，得120分；3、60%

≤实际达成＜120%

，得分

=实际达成*100分；

4、实际达成＜60%

，得0分。签单额（权重10%）目标：60亿

，实际完成

：66亿实际达成

=66/60

=110%指标得分

=110%*100分*10%

=11分2目标对比法

（反向）实际达成与目标对比

，分值线性计算

实际达成越低

，得分越高1、实际达成≤100%

，得100分；2、

100%＜实际达成≤120%

，得分

=【

100-（实际达成-

100%）*500】分；3、实际达成＞120%

，得0分。预算费用控制率（权重10%）目标：

100%

，实际完成：

105%指标得分

=【

100-（

105%-100%）*500】分*10%

=7.5分3等级评价法实际达成与目标对比，按达成区间计算得分

，分值固定1、90%

≤实际达成≤100%

，得100分；2、80%

≤实际达成＜90%

，得90分；3、70%

≤实际达成＜80%

，得80分；4、60%

≤实际达成＜70%

，得70分；5、实际达成<60%

，得0分。培训计划达成率（权重10%）目标：90%

，实际达成

：85%指标得分

=90分*10%

=9.0分4加减分法实际达成与目标对比

，分值线性计算

按固定分数进行加减分1、实际达成≤30%

，得100分；2、实际达成＞30%

，每超出1%扣8分

，最低得0分。核心人才流失率（权重10%）目标：30%

，实际达成

：31%指标得分

=[100-(31-30)*8]*10%

=9.2分5非此即彼法完成基本值得满分

，反之得0分1、实际发生次数

=0次

，得100分；2、实际发生次数≥1次

，得0分。重大信息安全事故次数（权重10%）

目标

：0

，实际完成

：0指标得分

=100分*10%

=10分üKPI量化指标由被考核部门直接依据数据来源部门提供的实际达成数据和评分标准计算得分ü季度评分：依据当季度目标和当季度实际达成值进行核算

，对于年度考核或当期无法核算的指标

，该项指标不计分

，相应权重并入可正常评分的指标ü年度评分：依据年度目标和年度实际达成值进行核算ü直接财务指标单项指标满分120分

，其它指标满分100分

，单项KPI得分

=本项KPI评分*对应权重ü评分标准主要分为以下五种：4.1

KPI评分规则序号重点工作名称战略举措及关键活动权重里程碑描述实际完成情况评分示例1公司/事业部战略运营体系赋能战略管理赋能4%①4月完成MI工具、模板培训②5月完成事业部中长期规划方法论与模板培训③8月完成行业/产业研究方法论培训④11月完成公司级/事业部年度规划方法论与模板赋能培训①【已完成】②【已完成】③【已完成】④【已完成】关键活动里程碑完成率=4/4*100%

=100%战略运营赋能4%①3月完成BMS年度日历培训②4月完成经营分析工具及模板培训③11月完成公司级/事业部年度规划方法论与模板赋能培训①【已完成】②【已完成】③【已完成】关键活动里程碑完成率=3/3*100%

=100%组织绩效赋能2%①3月完成组织绩效打分方法培训②8月平衡积分卡方法论培训及优秀案例讲解③9月完成公司级战略解码培训①【已完成】②【未完成】③【已完成】关键活动里程碑完成率=2/3*100%

=66.67%ü季度评分：依据当季度应完成的里程碑和当季度实际完成情况进行评分

，对于当季度无里程碑的重点工作

，该项重点工作不计分

，相应权重并入可正常评

分的重点工作ü年度评分：依据年度应完成的里程碑和年度实际完成情况进行评分ü单项重点工作得分

=Σ（各项关键活动里程碑完成率*对应权重分值）ü

评分示例如下：示例：

本项重点工作得分

=100%*4分+100%*4分+66.67%*2分

=9.33分

254.2重点工作评分规则附表1-KPI评分表模板评价考核被考核人：XX部门XXKPI：重点工作=80:20序号指标类别指标名称指标定义（公式）2022年

度目标Q1目标Q2目标Q3目标Q4目标评价

周期权重评分标准及说

明指标