行业的安全风险评估表

行业通用安全风险评估表模板一、适用范围与典型应用场景本安全风险评估表模板适用于各行业（如制造业、IT互联网、建筑施工、医疗卫生、金融服务、教育培训等）的企业、机构或项目团队，用于系统性识别、分析和评估运营过程中潜在的安全风险，为风险防控提供依据。典型应用场景包括：日常运营管理：定期对企业生产、办公、服务等环节的安全风险进行复盘；新项目/新业务启动前：评估新项目实施过程中可能伴随的安全隐患；合规性检查：对照国家/行业安全标准（如《安全生产法》《网络安全法》等），排查合规风险；后整改：针对已发生的安全事件，分析根本原因并评估同类风险发生的可能性；第三方合作管理：评估供应商、服务商等合作方引入的外部安全风险。二、风险评估实施步骤详解（一）准备阶段：明确评估范围与团队确定评估对象：根据实际需求明确评估的具体范围（如某条生产线、某个信息系统、某次活动策划等），避免范围过大或过小导致评估偏差。组建评估团队：邀请具备安全专业知识的内部人员（如安全主管、生产经理、IT运维人员等）及相关岗位代表（如一线员工、项目负责人）参与，必要时可聘请外部专家（如安全工程师）提供支持。收集基础资料：梳理评估对象相关的制度文件（如安全操作规程、应急预案）、历史记录、设备台账、法律法规要求等，为风险识别提供依据。（二）风险识别：全面排查潜在隐患通过“人、机、料、法、环”五要素分析法或brainstorming（头脑风暴）法，系统识别评估范围内可能存在的安全风险，重点关注以下维度：人员风险：操作不规范、安全意识不足、技能不达标、应急能力欠缺等；设备/设施风险：设备老化、故障未及时维修、安全防护装置缺失、消防设施失效等；物料/环境风险：危险化学品存储不当、易燃易爆物品管理疏漏、作业环境混乱（如通道堵塞、照明不足）、自然灾害影响（如暴雨、地震）等；管理风险：制度不健全、责任未落实、培训不到位、监督检查缺失等；外部风险：供应链中断、黑客攻击、政策变化、第三方违规操作等。将识别出的风险点逐一记录，形成《风险清单》。（三）风险分析：评估可能性与影响程度对《风险清单》中的每个风险点，从“可能性”和“影响程度”两个维度进行分析，量化风险等级：1.可能性评估（参考标准）等级描述判断依据（示例）5（极高）几乎肯定发生近1年内发生过2次及以上，或类似企业频繁发生4（高）很可能发生近1年内发生过1次，或存在明显隐患未整改3（中）可能发生曾发生过但间隔超过1年，或存在潜在诱因2（低）不太可能发生历史未发生，但存在理论可能性1（极低）几乎不可能发生无历史记录，且防控措施完善2.影响程度评估（参考标准）等级描述判断依据（示例）5（灾难性）造成人员死亡/重伤，或直接经济损失≥100万元导致生产停工、重大安全或法律诉讼4（严重）造成人员轻伤，或直接损失50万-100万元主要设备损坏，影响核心业务运行3（中等）造成轻微伤害，或直接损失10万-50万元部分流程中断，需短期修复2（一般）无人员伤害，或直接损失1万-10万元轻微影响工作效率，需及时处理1（轻微）无人员伤害，直接损失＜1万元基本不影响正常运营，可快速恢复（四）风险等级判定：确定优先管控顺序根据“可能性×影响程度”计算风险值（风险值=可能性等级×影响程度等级），对照下表确定风险等级：风险值风险等级管理优先级20-25重大风险（红）立即整改，最高优先级10-19较大风险（橙）高优先级，限期整改4-9一般风险（黄）中优先级，计划整改1-3低风险（蓝）低优先级，持续监控（五）制定风险控制措施：针对性制定应对方案针对不同等级的风险，制定差异化控制措施：重大风险（红）：必须立即采取停工、停产等措施，专项整改（如更换老化设备、修订安全制度），由分管领导牵头验收，整改完成后重新评估风险等级。较大风险（橙）：明确整改时限（如15个工作日内），落实责任部门和责任人（如生产部负责设备维修，人力资源部负责培训），并制定应急预案（如火灾疏散演练）。一般风险（黄）：纳入年度安全工作计划，分阶段整改（如1-3个月内完成），通过日常检查督促落实（如班前会强调安全操作要点）。低风险（蓝）：保持现有防控措施，定期监控（如每季度检查一次消防器材），记录风险状态即可。（六）审核与更新：动态跟踪风险变化审核确认：评估完成后，由安全负责人组织团队对风险等级和控制措施进行审核，保证评估结果客观、措施可行，形成《安全风险评估报告》。动态更新：每半年或发生重大变更（如新设备投产、法规更新）时，重新启动评估流程，更新《风险清单》和控制措施，保证风险评估与实际风险状况同步。三、安全风险评估表示例风险点描述风险类别可能性（等级）影响程度（等级）风险值风险等级现有控制措施建议控制措施责任部门/人完成时限生产车间某区域消防器材过期设施风险4（高）4（严重）16较大风险（橙）每月检查，但未及时更换立即更换过期器材，建立“消防器材台账”并每月更新生产部/**2024年月日员工未佩戴安全帽进入作业区人员风险5（极高）3（中等）15较大风险（橙）入场前检查，但存在漏检情况安装监控摄像头，增加抽查频次（每日3次），违规者通报批评安全部/**长期执行服务器未定期漏洞扫描IT风险3（中）5（灾难性）15较大风险（橙）每季度扫描，但未及时修复漏洞改为每月扫描，高危漏洞24小时内修复，中危漏洞72小时内修复IT部/**2024年月日化学品存储区未设置防泄漏设施物料风险3（中）4（严重）12较大风险（橙）定期巡查，但缺乏应急设施配备泄漏应急包、吸附棉，设置围堰，每季度演练应急处理仓储部/赵六2024年月日办公区域插座超负荷用电环境风险2（低）3（中等）6一般风险（黄）日常提醒，但未限制插线板数量更换为大功率插座，张贴“禁止超负荷用电”标识，每周检查1次行政部/周七2024年月日四、使用过程中的关键注意事项保证数据真实性与客观性：风险识别和分析需基于实际数据和现场情况，避免主观臆断。例如设备老化程度需通过专业检测确定，而非仅凭经验判断；员工操作风险需结合近期监控记录或观察结果，避免“一刀切”式评估。明确责任分工，避免推诿：每个风险点需指定唯一责任部门/人，保证控制措施落地。例如“消防器材更换”由生产部负责，需明确**为直接责任人，避免出现“多人管”或“无人管”的情况。结合行业特点调整评估维度：不同行业风险侧重点不同，需针对性调整评估维度。例如IT行业需重点评估“数据泄露”“系统攻击”等风险，建筑行业需关注“高空坠落”“物体打击”等风险，避免生搬硬套通用模板。注重员工参与，提升风险意识：一线员工对现场风险最敏感，评估过程中需充分听取其意见，并通过培训让员工理解风险等级和控制措施的重要性，形成“人人讲安全、人人防风险”的氛围。动态跟踪，避免“一评了之”：风险评