管理体系核心模型与专业工具方法（SIAOR-SIPOC-PDCA）应用专业展开与说明清单（编制-2024）

11.SIMOR/SLFC:Ssupolier/Sourtesaflnguts(输入源》+Jnget(幢入》+hetivity/roess(活动/流程)+0utput(输出》+Beeisofoutput/Dustoer(输出接收方)+国p缔效指标控制和检查点);2.IT0:Trput(输入》+Toel(工具)+Tachniqoo输入算(8)榆入(It)抽出接收方(R/D)预期结果(0)指标(8pi)境(顾客和市场需求)部，外部初始信息及历虫5.组织的知误《库)1瓶织特征(组织的使命，座景，价值观和文化)类国家或国际媒体。网站、论，方法，模板、框架，(筛选，提炼、对比，分略规划)→监捏和评审内信息→结束29ESTU(政治、经济，析析2组织环场(内外部因素>分析报告/组织环境描述书作总估报告/年度经营分遇的措施策划)1.确保阻积理解与其宗旨和演略方向相关并能够对其实现管理体系预期结果的能力产生正面或负面影(例如：蔬略性)的理解2.确定温织的经营(业务)范网(主要产品和服务)《关储相天方分类和筛志雄度)2群体列表】【主要相天方及其关系说施相关方或相关方群体的选度关注，重点关注那些可能对组织提供满足要求的产品和服务的能力产生赐望识别的全面性和准确性果2输入源(8)抽入(It)榆出接收方(/D)预期结果(0)指标(4pl)7组织的知识4以往项目的经验教制、相关方参与的历史记录、相关方需求和南望的历史数据》方工作坊/与相关方进行信皇)管理计划流项目文件)变告《沟通的及时性、准确性和有效性)管理体系的范围围(主要产品和服务)1.瓶织环境(内外潮因素)书的成文信息→提交领导和文信息(如管理体系范围说明书，所涵盖的过程。活动，产品和服务类型及场所区域等)围和实现体系的预期结果，输入源(8)抽入(It)(直接)抽出1(0)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)围束1.确定管理体系抛围系建设和运行情况(网类姐织对比的结果)(首店质量官、安全总查督等)1.质量管理七项原则12.确定管理体系的范围结点一保持(推护和检查》管表具9.矩库流程表《图)3.管理体照《FECA韬环)来B.内部审核10.管理评申工作相关的伤害和健康指害，并提供健康安全的工相关的风险和机竭；2.体照建设与优化(质量管理)工作计划完成与3.了解出织及其团队成目望等。员工的整体素质：开始→确宏方向(使命、环境(积相的出织文化)(ED)评估 德窣梦法)划出并履行承诺，培育适宜互的建立、实施、保持和和监视管开体系的绩效和输入源(S)抽入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)源杂程度和实际风助管理和日标的制定提伏框架，明率的尚位，置规定(质量事故责任焰究管理规定)开始→梳理和优化职责→制定部门职责(“三宾”(失职》责任追究(问责)→评审和调整职责→工4.内部审核理体系的相关岗位及其职·职责和权限分配的与在日工代表》→收集相关楼其给出知情的反馈意见，量输入源(8)抽入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(%pl)章制度或者重大事项营过程中发双存在重大事故障患，发生影响组织正稳定的突发事件等特殊情形视→及时向全体率工会布注安全绩效测量和变更建议有关的决策过程做出贡献8.假进组织的民业管理，理解，改善温织内的梦动提高景工的主人君意识。率/员工投诉案件件数/员工盘见件数、员工诉数如围和准则全面风险管理初始信息)发生可能性判晰标准、风受准则)规义务一明确控制日标一识刚风险(认知风险)一分析风险(理幅风险)一评价风险(判断其重要性)→评估风险应对措施/计型(LEA以及失效模式、影有和临羿性分析(FMCA)(BLDDF>研究1.重大决策、重大风险，风险控制措施》系过程时，能够确定风险旅，从而预防不合格(包括不合格输出),升确定可能增强顾客和其怕相关方满预期结呆预防或减少不利8.创造和保护份值：定性，支持姐织目标的实现6.砌保合现：安全、社会责任，财务。近效率和组织治理等方有效性，提高经查活动的率度输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)险短阵成热图)8.为相关方提快持续的。一致的，真实完整且可族重大风险发生后的危机处形计划，保护组织不因资害性风险该人为失误直进1.明确安全风险管理日请动清单及不可接受风险的判定准则价和风险控制篮划的程序评价(判斯其重要性)一7.安全检查表SCL)9.事件树分所ET10.事故网分析IFTA)1.安全检查表(SCL)2.危险性族分析CHA)3.事故臂分析(FTa)4.事件树分析(ETA)法(D0%)9.蒙德法(IC1)重大风购清单、重大危险源清单、风险分缓实旅管控表)单产过程蓝险和有害因素理叵评价和风险控制，力争实识和理解工作场所中的危险源及其对工作人员的危害，以便评价、忧先排序险评价和风险应对决策的班础，为安全风险评价和网陵应对提供支持：险应对决策，为风险决策依据和健康损害，主动流进发7.隐患排查余覆盖：输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)和建议)洒动清单2.主要生产流程、单元，皇和同类组织的事丝事什信息；消单(2023年版)2.环境影响评价(ELA)7.产品生产周期分析告和交付后活动(污染萨制、回收该最诈处置)应1.确保组织确定其环境因素和相关环地影响，进而确宏那些需登通过其环地管理体系进行管理的重要的管控措施对环境风险进行有效管控，最大限度降面的环境因家职别与评价以及更新及时率和准确率节和蟹),重点尚位及章、标准、蜗范性文件清单(数据库)中的应用直/合规检查/合既咨询/利瓶调查/合规沟通/合规评估和审核/违掘处理)用的合规义务，并确保姻织在运者过程。在清动。产品或服务中加以落实，以实现贯彻和遵守合规又查和串查。避免行政处罚定覆盖率(全面性)、输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)预期结果(0)指标(4pl)规审查/合规检查/合规划风险识别和风险评价的结果：价和风险控制篮划的程序方案《包括应急预案)风险管理方案(包括弗逸、排序、分级控制策划，以及对特定的活动。产品或服务进行策划，制定井实施管理方案，投入必要的资源，进行风险酬日标和指际和管理体系的划施日移实施计划→实施和执口标及其实施计划落实情况→评审和更新(调整)日标及其磷量日标实施计1.方针与质量目移关系表2.SMBT原则1.测量的，文件化的健口标、年度目标分解一览表》2日标实施计划(措施)层次的展开、分解与考策划管理体系和风险控制实现情况评价管理体系的三行充分性和可行性输入源(8)抽入(It)榆出接收方(/D)预期结果(0)指标(4pl)化与改进校制程序(变更控制程序)决定肚准变更(含变更控配流再分配和资源调收)变更效果→记形成变划持和提伤)望(包招合现义务)限施招合规义务)素算、旋源数量，时间安挡3基础设施(固定皮严)源，确保组织提供建立。实施、保持和持续改注管理体系及其有效运行所需和风险控制的需要，风险控制、隐想治理、污染预防程治理等不会国资源缺险费用员1.确定岗位机构周析设机构和人员编制)规定定人员配备计划(定简、(人员加增、海汰、工作轮楠、调动，退休等》一编法/业备数据分析定编法/行业对标比树定编法设置和能力要求表)其过程以及有效实监管理体系所需的合适的人力资梁道效星、招聘周期、录用率，招功效率(拒数、新招聘员工数，劳务派造员工),岗位轮数、新员工转正人数、输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)白厘性的员工离职率、自愿性贝工离职率，关考核结果分布》总酬比辜、人均工资。人均工魇增长率)(选型→采购→安装调试修→基础设施变更和处置→基昭设施更新改造→基阳设施清查盘点→基动设理→结束3.02系统4.移动设备管理(Mm)时间、停产(琥停机)时间、停产《或修机)及其对过程运行环境要求过程监行环境(物理因家/和管理→过程运行环境监控和检查→过程运行环境墙 (过程运行环境检查平均得分)输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)表备校准周期的确定和调整型→确定监视和测量资源险视和测量设备台帐及卡洲量设备、流转与调拨、2.图定资产(测量设备)3.称动设各管理(MM)告检定/校准捉供)7.洞量设备付存。停用、10.狮量设备降级/银废申率识1.确定如识分类与喜围(已有知识和尚缺乏的知和成功的项日中所咀取的站束1.如识管理平台收等技术整合海量恢源数新控与知识元梵取等新高1.确定管理体系范围划的获取，积累。储存。共享及应用。明姐织权累的星性与隐性知识转变成自己的知识资产，促进组明的可持续发展，提高员工素膜及工作效率，增强相术和市场情报能取率和准确率)用性等)在有效期内的知识产权数量件》、专有鼓术和专利成果转化率)输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)获取的海量知识资源图，知识社区，视频金议如统自行开发《提息固求→日立项→系统设计→编写蛛外包《软骨产品选型→问→信恳系规运行与维护(日常运行维护→事件管→发有管理→配置管理→理→信息系规应用控制)(停止运行)结束度13.用户使用手册及培训产过程监控、质量管理等)产品交付)有效运行。加强信息系续安全督塑。提高信息系线建设与运行炸护本平，起分析、财务报表分析)情表，利润表和现金浓量来等)入资本收益率jnOc].输入源(8)抽入(It)榆出接收方(R/D)预期结果(0)指标(4pl)(分)单位上报财务报表→制和执行对比)金陈量预测、现金管理工质量和效益，实规资产保《营业收入)利钢率、成本费用利润率、动生产率：晋增长状况):营业务收入增长率/总收入同比，经济地加值率；3.运能力(资产质量>指标：资产总额、增长率，资本帜累率，资本保值增值(保值)率、不良资产比率，负资产周转率(总资产恩转天数，数次》,总痰产商转率、氚动资金因转率(次).应收账款回收(周转)率、资产现金回收率。两金(应收款占用的资金和存员输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)占用的查金)占流动德流。成本费用总额占营项。支付员工新画与相利，XX强纬名(位》;比率，制度健全率，全面预算管理水平(预算准确率),财务风险管理水内部师资队伍建设10.员工现有能力与素质力标准→评价岗位能力一养与开发)计划和措施→7.轮岗实习人员具备相应的能力职员工，临时扇员，分包4.专业人员持量(照)费用总支息(益投入人均投人)纳意度)状输入源(8)抽入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)制(宜传教育/开展主题话提升意识一结束如晓组织的方针，相关日标、自身对管理体系有效性的贡献、不合规的后果以及支持组织文化的重要性交蔗)机/沟通渠道和方式/沟通事项和内容)→实地内部留重要沟通成文信息→4.会议(全体员工会议，8.组织的开放日B.内部审核10.管理评申与管理体系相关的内浮和与沟通及时性，主动性和高效性明确，确保信意内容及时，准确，可堂、传递无识，确保信生产经音管理信息在单位内部、单位与外部之间进行有效沟和屏级间的信息交流，加性率数半合舰义务)照→急建和更新(编写布、上传成分发→成文信裁与使用→成文信息存储审→成文信息更改(修订与换版)控制→成文信息保留和处置→结束1.管理体系文件管理平台 (EDM5)/办公自动化 1.确定管理体扇范围最新有效的文件化信息，预期使用制8.成文信血的充分性、适宜性文件化信皇管控率输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)预期结果(0)指标(4pl)率行划13.设计和开发输出(广品和阻务暨求评审与4.生户计划系蜿(NS)6.企业偿源规划系丝7.生产作业控制系丝生产、TDC塑论等)I0.六四格玛(SisSigm)服务提供计划等)艺流程图务率体系策划与运行策划4.产量(产能),销量，本(主营业务成本总额，(日录或酒单)源合现又务)(产品和务要求评审与1产品和服务得到满足，护(篇介)4.阳护出的承诺，并具备履行这使组织降低在运行期间1输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)开发活动的信息、竞争产品和服务的分析(标杆),供方反馈，内邮输入。使用现场的数据和其它相关烧源中统取的信息，这可提高有效性，并使组织能相关的法律法规歪求行业短数(如行业瓶范，健康安全标难)燕失败的影响在围可能从潜在的灾难性后果新项目《新产晶和服务)谈，问卷调查。用户测试产品和服务放行的墙节4.规定产品和服务特性，这所特性对于预期口的、的，并详细跳明如何使用析报告)保其产品和服务满尼要性日数率或推广成功率(科技成果转化率)输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)16.原型设样品制息则则方日常监督(监视供方绩(采购中请)→编制采购(到货验收入库)→货款估证告率*的控制快的服务或述行的活动的特性信息)序序生产和服务提供过程及坛健控制点和防错措施)一 5.生产计划系统(NS)6.快应植管理系统(SC)(进度表录控制、包装、储存，传输流摇输以及保护)进行控制，通过减少出现*4.质量差措次数(率)格率/成品批次合格率输入源(8)抽入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)的财产和采煦产品序丹务喷效准则、验收标.作业指导书、桑作指令、服务手册以及生产计划，服务旗行和交付后活动→10.关键结效指标(RPI)12.六西格玛(SixSigm)的出厂产品批次、出口产品检验情况。产品出合格品事，工程质量一次验收合格率》求选择和准备标识设备和1产品或服务的性质中的关键数据、产品信息和生产与服务提供过程记录求5.AFD(无线射频识别)术9.全球定位系统[CPS]指器、FID读写器、传感器或包装上的标识标签)录录4.护服务交付过程中能够确定可能受到潜在不合路输出影响的过程，产品和服务率和标识准确率、错误率招募改等)性性客田成客或外部供方时产监围→3.MMS(仓库管理系线)制输入源(8)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)储设备，标识工具、记录表格)束护性)污染控制、包装，储存。序应用适当的动护标识》一输或运输过程中的防护一产品使用过程中的防护→查→防护不当的处置→1.规冲包装，助震包装，防水助潮包装。防盗安全防漏、防静电、防氧化，制率率动息南四服务支特平台收集与处理等附加服务)1.沟远和动问具5.不合格产品百网(处理)率分7服务对象投诉次数、投诉处理完成率，服务输入源(8)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)情况(问毒调查覆盖率9.质量差错次数(率)、不合格服务《含差错、1产品和服务接收准则序证柔要求检合格率、良品率，返的控制则(检验试验和验证)开始→识别不合格输出→输出→评审不合格输出→处置和叫正不合格输出→交付威使用不合格输出7生产和服务提供变更改中填→评市更改需率→制提供期间发生的更改进行许审和整制，队符合管理求更实施有效控制，避免因变更直产生对质量、健康输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)率全运行的准则国素监测点5.制定检测项日的范围。鳜次，明确监测标准；6制定劳动防护用品管理请划定收一作业行为(“三违”)检)→职业病能害防治→束空气质量监鸽，嘲声监测调等)术亡人数的减少等安全生产2.职业健康安全馈教监模、境释条件的管理。以及强工职业防护措施的控制，以符合职业健康要求，预的职业健康安全风险降骸至最低合理可行水平，控制和酒除工作场所内健康危害，保护人是健旗及其相关权益，以增强联业健案例数，工伤事故(上摧事故数、工色次数。日数、因工伤提失工时数》,年座新增职业病人监/职业病发生率：和风助评估的次数，全年安全生产组织检查次数和单位数量、排查和消除隐患数、下发险患/核触职业病危害员工健康档案覆盖率/黄工记录安全生产培训(健康安全增训息人数/健康安全地训总时数/报告期内开展健康安全增剥总次数/健康实全受训员工百分比/健康安全员工平均受训时数/健康受训时数/健康安全培谓男性员工平均竖时输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)运行天数，差错事故率.重大设各事故数一般设各事故数等)划(供应商环墙控制、水污程产生的记量、报告和查料明防染和其他公害。保护自为(因环境违法违规事件面受到的行直处罚的情况、年因环境违法店规事件面受到的环境公益诉讼起诉情况、因影响自然资算或当地栏区环坑的螺体关注或曝充的情况)2.环碗棒放(得染达标排放率，环境污染事敢。单位产值废水，废气、废科及噪声等污染物排放量(污水排放总量/大气污染物产生总量(二氧化眠排放总量/温室气体排放总量/二氧化蛋排放总量/温氧化物排放总量/烟尘排敢总量/单位产值二氧敢量(有害废弃物排放输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)公耗水总量/人均耗本耗电量、办公用纸总数占总会议次数的比例，意险废物处置率/综合能耗、万元产值能托，万元总产值综合水源占组织能漏消托总量百分比，烧源利用率，(例加：增加音频和视频认证等、会共卫生)响应)法法急旗案、现场应急处置方案该程序、岗位应急处置卡案(应急预案管理→应急培处理(事后恢复与重建)组职机构并明确其联凑，积别语在突发事件并评齿其风段，制定应急预案并定期澜练，及时响应井有效处置实发事件。胁调相关单位对突发事作进行售同响应，提高应对突发事件的能力，确保发生突发事件时应急工作能够齿急预家审植率、应急预随时投入应急救援保障率输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)临→应急保障工作改进)2.检查计划和检查表：告价量、分析与实施)(制定需视和消量计划一价策划表组职确定是青正在实现预率7.准备必要的检测工具。律、法规，规章、标准、求作规程、作业指导书等。案例、经验教调果(检查设备和工具、检查3.家全检查表(单)4.内部市核1.提高安全检查工作的质量，建立主动自查，主动整改、主动完喜的安全校查机制，不断提高业务运2及时发现和消除危险源.排查安全隐虚，发现和酒发生的事故消灭在峭芽状防加强安全管理提供信磨依据，以实院安全管理体系常执行次数需求和甥望)(顾客满意度得分)2投诉处理及时有效率输入源(8)抽入(It)榆出接收方(R/D)预期结果(0)指标(4pl)相关方信息(如清单流档.培训调查人员11.与顺客建业良好关系日和方式)一发放和回收版他相关方需求和期望、市鱼3.确定重点合星领域、7.培调合规性评价人员8建立信息收集和反续机制7.薄量和监视的结果；调查/不合短接告或举报)(寻求外获取合规馈效反喷)→实施合规性评价→规处理)→采取纠正清施5.合规性检查表/法定自排开始→收集数据和信息一整理和汇益数据和信息→分析和评价数据和信息→告视和测量结果中族得的数品和骤务是否满足要求以及确定所需采取的措施和计报表)提交准时性和抽入(It)(直接)抽出1(0)榆出接收方(R/D)预期结果(0)指标(4pl)件13.数据挖据技术3.选聘内审员往的审核结果1.画谈《动问、访谈》的证据)内部审核报告10.内申贝档案有效性性(含重大修订的需成)议以及下年度口标设定1.变更的策划输入源(S)摘入(It)榆出接收方(R/D)(后续过程-其他过程轴入)预期结果(0)指标(4pl)集、合规义务履行情况)实施情况