2025供应商合同评审控制程序

2025供应商合同评审控制程序正文为规范供应商合同的评审工作，确保合同的合法性、合规性、完整性和可执行性，依据相关法律法规及企业内部管理规定，特制定本供应商合同评审控制程序。本程序适用于公司与供应商之间所有合同的评审活动，包括但不限于采购合同、服务合同、供货协议等。公司所有供应商合同的签订、履行及变更均应遵循本程序的规定。第一章总则第一条目的与范围本程序旨在通过对供应商合同的全面评审，确保合同内容符合国家法律法规及企业内部管理要求，明确双方的权利义务，防范法律风险，保障公司利益。本程序适用于公司及所属分支机构与供应商签订的所有合同。第二条基本原则合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规及行业规范，不得违反法律强制性规定。公平性原则：合同条款应公平合理，充分考虑双方的利益平衡，避免显失公平的约定。完整性原则：合同应包含必要条款，确保合同内容全面、详尽，不留歧义。可操作性原则：合同条款应具体、明确，便于实际履行，避免模糊表述。第三条职责分工采购部门：负责合同的发起、初审及后续跟踪，确保合同内容符合采购需求及公司战略目标。法务部门：负责合同的合法性审查，识别法律风险，并提出修改建议。财务部门：负责合同的经济性审查，评估合同的财务影响，确保资金使用效益。技术部门：负责合同的技术性审查，确保合同内容符合技术标准及质量要求。审计部门：负责对合同评审过程的监督，确保评审工作合规、有效。第二章合同评审内容第四条合同评审的主要内容合同合法性审查检查合同条款是否违反法律法规及政策规定。确保合同主体资格合法，供应商具备相应的资质及履约能力。合同完整性审查确保合同包含必要条款，如合同标的、数量、质量、价款、履行期限、付款方式、违约责任等。检查合同附件、补充协议等是否齐全，与主合同是否一致。合同经济性审查评估合同的经济可行性，确保价格合理，避免超出预算或造成不必要的损失。检查付款方式、结算周期是否符合公司财务政策。合同技术性审查确保合同内容符合技术标准及质量要求，技术条款清晰明确。对于技术复杂合同，可邀请技术专家参与评审。合同合规性审查检查合同是否符合公司内部管理制度及采购政策。确保合同签订程序符合公司规定，签字盖章齐全有效。第三章合同评审流程第五条合同发起与初审合同发起由采购部门根据公司需求提出合同签订需求，填写《合同评审申请表》，并附合同草案及相关资料。合同草案应包括合同正文、附件及相关背景说明。初步审查采购部门对合同草案进行初审，确保合同内容与采购需求一致，条款表述清晰。对合同中的风险点进行初步识别，并提出修改建议。第六条送审与分派送审申请采购部门将初审通过的合同草案及相关材料提交至法务部门进行合法性审查。分派审查法务部门根据合同内容，分派至相关部门进行专项审查，包括但不限于财务部门、技术部门等。第七条专项审查法务审查法务部门对合同的合法性、合规性进行全面审查，识别法律风险，并提出修改意见。财务审查财务部门对合同的经济性进行评估，检查合同的财务可行性及资金使用效益。技术审查技术部门对合同的技术性条款进行审查，确保合同内容符合技术标准及质量要求。第八条综合评审与修改综合评审会议由法务部门牵头组织相关部门召开合同综合评审会议，对合同内容进行讨论和评估。会议纪要应记录各方意见及最终决议，并由参会部门签字确认。修改完善根据评审会议决议，由采购部门会同相关方对合同内容进行修改完善，形成最终版本。第九条签订与归档合同签订合同最终版本经公司领导批准后，由采购部门负责与供应商签订。签订的合同应由双方签字盖章，并明确签署日期。归档管理采购部门将签订后的合同及相关评审资料移交档案管理部门存档，确保合同及评审记录的安全性和可追溯性。第四章变更与终止管理第十条合同变更管理变更申请因特殊情况需变更合同的，由采购部门提出变更申请，并附变更理由及相关材料。变更评审变更申请需重新提交至法务部门进行合法性审查，必要时还需进行专项审查。变更签订变更内容经评审通过后，由采购部门与供应商签订合同变更协议，并按照规定程序进行归档。第十一条合同终止管理终止申请因故需终止合同的，由采购部门提出终止申请，并附终止理由及相关证明材料。终止评审合同终止申请需经法务部门审查，确认终止的合法性及必要性。终止执行经批准终止的合同，采购部门应与供应商协商一致解除合同关系，并办理相关手续。第五章档案管理第十二条档案管理要求归档内容签订后的合同正本、附件及相关评审记录。变更、终止合同的相关文件及材料。档案保存合同档案应按照公司档案管理制度进行分类、编号及存档，确保档案的安全性和完整性。合同档案的保存期限不低于法律规定的最低保存年限。档案借阅因工作需要借阅合同档案的，应填写借阅申请，经批准后方可借阅，借阅期间应妥善保管，不得损毁或遗失。第六章法律责任第十三条违约责任供应商违约责任供应商未按合同约定履行义务的，公司有权追究其违约责任，并要求赔偿损失。公司内部责任因合同评审不严谨或程序违规导致合同纠纷的，相关责任人应承担相应的责任。第七章争议解决第十四条争议解决方式协商解决合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决。调解解决协商未果的，可向相关行业调解组织申请调解。仲裁或诉讼协商和调解未果的，双方可按合同约定申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八章附则第十五条解释权本程序由公司法务部门负责解释和修订。第十六条生效