安全生产检查清单与整改措施表

一、适用工作场景本工具适用于企业日常安全生产管理、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、新设备投产前检查）、后隐患排查以及安全监管部门督查等多种场景。可覆盖生产车间、仓库、办公楼、施工现场等不同区域，也可针对消防、电气、特种设备、危险化学品、劳动防护等重点领域开展系统性检查与整改管理，帮助企业实现安全隐患的早发觉、早报告、早整改，降低安全风险。二、操作流程详解（一）检查前准备阶段明确检查依据与范围依据国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）及企业内部安全管理制度，确定本次检查的具体范围（如全厂区/特定车间）和重点检查项目（如消防设施、特种设备操作规范）。组建检查团队由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源等部门负责人及专业技术人员（如安全工程师、设备管理员）组成检查小组，明确组长（如*安全主管）及组员职责，保证检查覆盖全面、专业。准备检查工具与资料准备检查所需的记录表格、测量工具（如万用表、测厚仪）、拍照设备，以及企业安全操作规程、应急预案等资料，保证检查过程有据可依、记录规范。（二）现场检查实施阶段逐项对照检查按照检查清单内容，对现场设备、设施、人员操作、环境条件等进行逐项核查，重点关注高风险环节（如动火作业、有限空间作业）。检查时需结合“看”（现场状态）、“问”（操作人员规范掌握情况）、“测”（设备参数检测）等方法，保证结果准确。记录检查结果对检查中发觉的问题，详细记录“问题描述”（如“3号车间灭火器压力不足，指针处于红色区域”）、“检查结果”（合格/不合格）、“严重程度”（一般隐患/重大隐患），并现场拍照或录像留存证据，由检查人员及陪同人员（如*车间主任）签字确认。初步判定与反馈检查结束后，小组内部汇总问题，依据隐患整改紧迫性初步判定整改优先级（如立即整改、限期整改、纳入长期改进计划），并向责任部门/人现场反馈问题，明确整改要求。（三）整改措施制定与落实阶段制定整改方案针对不合格项，由责任部门（如生产部、仓储部）牵头制定整改措施，明确“整改措施”（如“立即更换4瓶新灭火器，并安排每周检查压力”）、“责任部门/人”（如*设备科）、“整改期限”（如重大隐患24小时内整改，一般隐患3个工作日内完成），并报安全管理部门备案。实施整改与跟踪责任部门按方案组织整改，安全管理部门通过现场复查、进度跟踪表等方式监督整改落实情况，保证措施执行到位。对整改难度较大的问题，可上报企业安全生产委员会协调资源解决。整改验收与闭环整改完成后，责任部门提交整改完成报告及整改后照片，由检查小组进行现场验收，确认问题解决后，在整改措施表中记录“整改完成情况”（合格/不合格）及“复查结果”（如“灭火器压力正常，已贴合格标签”），形成闭环管理。（四）资料归档与总结改进阶段整理检查与整改资料将检查清单、整改措施表、验收记录、照片等资料分类整理，归档保存（保存期限不少于2年），便于后续追溯及安全分析。总结分析持续改进定期（如每月/每季度）对检查与整改数据进行统计分析，找出高频隐患（如“电气线路老化”占比30%），分析根本原因，优化安全管理制度或培训计划，实现安全管理水平持续提升。三、工具模板示例（一）安全生产检查清单表检查区域检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述责任部门/人整改期限生产车间消防设施灭火器压力、有效期，消防栓水压、配件完好性压力指针在绿区，在有效期内；水压≥0.3MPa，配件齐全无缺失现场查看、测量不合格3号车间2具灭火器压力不足，指针在红区*生产部2024–仓库货物堆放货物堆放高度、通道宽度，易燃品与热源距离堆放≤2.5m，主通道≥1.5m；易燃品距热源≥1m现场测量合格——*仓储部——办公楼电气安全插座超负荷使用，线路老化、裸露单个插座功率≤500W，线路无破损、裸露现场查看、询问不合格2楼东侧插座连接3台大功率设备，线路有轻微发热*后勤部2024–施工现场特种设备塔吊限位装置、钢丝绳磨损情况限位装置灵敏，钢丝绳断丝数≤总丝数1%测试、检查合格——*工程部——全区域应急通道通道是否畅通，应急照明、指示标志完好通道无杂物堆积，照明亮度≥50lux，标志清晰可见现场查看不合格1楼安全出口被临时物料遮挡，应急指示灯不亮*安保部2024–（二）安全隐患整改措施表问题描述整改措施责任部门/人整改期限整改完成情况（是/否）复查结果（合格/不合格）备注3号车间2具灭火器压力不足，指针在红区立即更换2具新灭火器（ABC干粉灭火器，4kg），张贴检查日期标签；每周安排专人检查压力并记录*生产部2024–是合格已更换灭火器，并纳入每周设备点检清单2楼东侧插座连接3台大功率设备，线路有轻微发热停止使用该插座，更换为大功率专用插座；更换老化线路，并由电工检测负荷*后勤部2024–是合格已对相关员工开展安全用电培训1楼安全出口被临时物料遮挡，应急指示灯不亮立即清理遮挡物，修复应急指示灯（更换灯管）；每月检查应急照明及通道畅通情况*安保部2024–是合格增加安全出口巡查频次，纳入值班人员交接内容四、关键注意事项检查客观性：检查人员需严格遵守标准，避免主观臆断，对发觉的问题需有充分证据（如照片、视频），保证记录真实、准确。整改时效性：重大隐患（如可能导致人员伤亡的设备故障）必须立即整改，一般隐患需在规定期限内完成，严禁拖延或“纸上整改”。责任到人：明确每个隐患的责任部门及具体责任人，避免出现“多头管理”或“无人负责”的情况，整改措施需具备可操作性