某企业IT资产管理规范

某企业IT资产管理规范一、目的为了更高效地利用IT资产,实行IT资产统一管理,加强对IT资产的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则以IT资产的类别确定分工管理,特制定本管理制度.1.1本制度由信息管理部制定,总裁办审核并发布.1.2本制度条款由信息管理部及财务部共同负责解释.

二、IT固定资产定义IT资产为采购价格高于2000元人民币的IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足2000元人民币,但其高度依附于于另一IT资产的IT设备.常见的IT资产包括但不限于：服务器、网络设备网络安全设备、打印机、投影仪、电视机、台式电脑（含显示器）、笔记本电脑、测试移动设备、照相器材及其附件

三、管理分工3.1信息管理部作为IT资产管理的主管部门,负有IT资产的统一管理及购置权.信息管理部负责建立健全IT资产的明细数据.3.2财务部作为IT资产管理的协作部门,负责IT产盘点的监盘工作.IT资产盘点工作应每季度末盘点一次,特殊情况不能保证每季度盘点的,应保证每年至少盘点一次.3.3其余部门负责IT设备的日常使用管理.

四、管理事项4.1主管部门的职责4.1.1随时掌握IT资产的使用状况.4.1.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证实物与IT明细数据相符.4.1.3负责IT资产的管理,做好IT资产的分类,并建立IT资产档案,粘贴标签,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项.4.1.4根据使用部门的使用情况,组织编制IT设备维修计划,并按计划实施.4.1.5严肃财经纪律,对违反IT资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆解和破坏IT资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚.

4.2使用部门的职责4.2.1

IT资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者.4.2.2严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁和安全使用.4.2.3建立IT资产明细数据,IT资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖.4.2.4根据主管部门的要求定期组织IT资产的盘点,做到实物与IT明细数据相符.

五、IT资产采购5.1公司由信息管理部统一负责IT资产的采购.普通IT资产采购指定供应商为xxxx.服务器采购指定供应商为***（中国）.特殊情况下需从非指定供应商处采购IT资产的,由需求人自行按照公司采购流程采购,信息管理部提供技术咨询.5.2公司所有IT资产严格依据上一年度所制定的预算进行采购,原则上采购金额及范围不能超过预算.5.3特殊情况下需要新增采购或者超标采购的,需由申请人提出书面申请,申请人所在一级部门负责人同意,并经信息管理部确认需求及财务部确认金额后交由公司CEO进行特批.信息管理部依照特批后的金额及型号安排采购.5.4

IT资产采购需统一填写《IT设备申请表》并通过相关审批.

六、IT资产验收及入库6.1IT资产采购后由信息管理部负责验收,并办理入库（IT库房）手续.6.2IT资产验收后需在一个月（30个自然日）内由信息管理部监督财务部进行入账处理.6.3IT资产领用必须在相关资产办理完入库手续之后进行.

七、IT资产领用及变更7.1员工需在信息管理部办理IT资产领用手续,填写《固定资产领用表》7.2当员工因工作原因需要变更IT设备配置时（比如升级内存等）,需先由IT管理员对变更需求进行评估,优先采购软件调优的方式满足员工需求.如确实需要变更配置才能满足需求,需员工在信息管理部办理IT资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,信息管理部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》.7.3当员工因工作原因需要更换IT设备时,需在信息管理部办理IT资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,信息管理部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》.7.4员工办理离职手续时需先退还所领用的IT资产,IT管理员再对相关资产状况进行确认,确认IT资产状态正常后员工需在原《固定资产领用表》上签字注销设备领用状态.如IT资产出现人为损坏或故障,员工需按照公司相关规定进行赔偿.完成赔偿手续后仍由员工在原《固定资产领用表》上签字备案.员工办理完IT资产退还手续后,由信息管理部在员工离职单相关区域签字确认.7.5员工未经资产管理部门同意,并未按规定填写《固定资产领用表》办理变更手续的,员工无权对设备进行借出等操作.员工擅自处理管理的固定资产的,一经发现将追究员工、经办人及员工所在一级部门负责人的责任.造成固定资产损失的,将按照公司规定进行赔偿.7.6《固定资产领用表》由信息管理部编写并负责维护和备案.

八、IT资产使用和保管8.1员工为IT资产最小管理单位.员工领用IT资产/设备后,须对领用及使用期间的IT资产负责（即责任到人）.8.2员工在IT资产使用过程中应严格按照设备使用说明使用,并避免出现人为损坏IT资产的情况.如确认为IT资产被人为损坏并造成公司资产损失的,员工应按照公司相关制度进行赔偿.8.3原则上IT资产仅限于公司办公区域使用,特殊情况下员工需在公司以外区域使用IT资产的,员工除严格按照设备使用说明使用外,还应对设备进行妥善保管.当出现设备被盗或者遗失的情况,员工应立即拨打110报警并将相关情况上报给一级部门负责人及IT管理员.8.4员工有义务配合信息管理部IT管理员进行IT资产的盘点、检查、维修工作.

九、IT资产维修9.1当正常使用状态下的IT资产出现故障时,员工应第一时间通知到IT管理员,IT管理员在确认故障情况后将做进一步处理.如故障因员工人为损伤导致,员工需按照公司相关制度进行赔偿.9.2IT资产维修期间,IT管理员将依据设备库存情况优先会为员工提供备用设备,以保证员工正常工作.员工需配合IT管理员填写《固定资产领用表》申请备用设备.设备维修后,IT管理员会将设备返还给员工使用,同时在原《固定资产领用表》做维修记录,员工予以签字确认.

十、IT资产报废10.1公司的IT资产报废处理时,须由使用部门提出申请,填写《IT设备报废单》,协助财务部门办理报废相关手续.10.2凡符合下列条件之一的IT资产可申请报废：服务器使用年限超过5年服务器使用年限超过3年不足5年,经过一次维修,而且不能作为测试设备利用的办公设备使用年限超过3年办公设备使用年限超过1年不足3年,出现故障但无维修价值性能低,耗能高,而且不能作为IT测试设备利用的耗材或配件采购价格超过IT资产当月残值50%的出现漏电、存在火灾隐患等危害人身安全、公司资产安全的因事故或其他自然灾害,使设备遭受损坏无修复价值的10.3《IT设备报废单》由财务部编写并负责维护和备案.

十一、IT资产盘点11.1为了保护IT资产的安全与完整,各部门必须对IT资产进行定期盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入数据明细的IT资产,保证实物与数据相符.11.2IT资产每年至少盘点一次.遇有下列情况,应当对有关IT资产进行全部或部分的临时盘点：接经管IT资产的人员调动工作；因机构、业务变动,办理财产交接；IT资产发生非常损失事故；公司负责人根据工作需要决定进行的临时抽查.11.3根据IT资产清查的范围和任务,成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的盘点小组.组长由主管IT资产的公司领