GB∕T 33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系文件（安全规章制度）之30：事故隐患治理管理制度（雷泽佳编制-2025A0）

大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之30：事故隐患治理管理制度大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之30：事故隐患治理管理制度(参考模板文件-雷泽佳编制2025A0)1目的为规范企业事故隐患治理工作，及时消除或控制事故隐患，防范生产安全事故发生，落实安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《生产安全事故应急条例》等规定，明确事故隐患治理的分级标准、措施实施、紧急处置、评估验收及统计通报要求，确保隐患治理闭环管理，有效衔接安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升企业安全生产风险防控能。2范围本制度适用于企业及所属分子公司、控股参股单位的事故隐患治理工作，覆盖事故隐患分级判定、治理措施（人防、技防、工程防、管理防）实施、不能立即治理隐患的紧急处置与限期消除、治理效果评估验收、治理情况统计分析及向从业人员通报等全部环节；不适用于企业外委单位在本企业作业区域外的隐患治理工作，企业外委单位在本企业作业区域内的隐患治理工作纳入本制度管理。3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法（2021修正）GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）4术语和定义4.1事故隐患组织违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素在生产经营活动中风险管控措施缺失、失效或落实不到位后，存在的可能导致人员伤害、健康损害、财产损失和环境破坏或事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态或管理上的缺陷。事故隐患是安全风险管控措施失效或缺失的直接表现，其产生核心成因包括违法违规违章或管控措施未落实/失效。4.2一般事故隐患危害和整改难度较小、发现后可立即整改排除的隐患；4.3重大事故隐患危害和整改难度较大、需全部或局部停产停业、并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。判定需严格对照国家或行业发布的重大事故隐患判定标准，企业不得擅自降低判定标准。4.4事故隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。治理需遵循“分级治理、分类实施”原则，一般事故隐患立即治理，重大事故隐患需制定专项治理方案并落实“五定”（定方案、定资金、定期限、定责任人、定预案）要求。重大事故隐患治理方案需包含治理目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施和应急预案。4.5人防通过人员配置、教育培训、责任落实、现场监护等人为干预方式，防范和控制事故隐患的措施，核心是发挥人的主观能动性和履职能力。包括对一线岗位人员的操作监督、违章纠正、岗位风险告知卡学习落实及特种作业持证监督等。4.6技防利用技术手段、信息化系统、监测设备、智能预警等技术装备，实现事故隐患自动识别、实时监控、预警处置的防范措施，核心是通过技术赋能提升隐患管控的精准性和效率。包括与负有安全生产监督管理职责部门信息平台的互联互通，确保重大隐患数据实时上传。4.7工程防通过工程改造、设备升级、设施建设、工艺优化等工程化手段，从根源上消除或降低事故隐患风险的措施，核心是通过硬件设施改进实现本质安全。遵循“消除优先、预防为主”的工程技术原则，优先采用能从根本上消除隐患的技术方案。4.8管理防通过建立健全规章制度、明确管理流程、落实管控责任、开展监督检查等管理手段，规范生产经营行为，防范和治理事故隐患的措施，核心是通过制度约束和流程管控保障隐患治理有效落实。包括建立隐患排查治理考核奖惩机制，将治理成效与部门、个人绩效挂钩。4.9紧急处置措施针对不能立即治理的事故隐患，为防止隐患扩大引发事故而采取的临时性安全保障措施，包括隔离危险区域、撤离作业人员、设置警戒标识、暂停相关作业、切断危险源、停止相关设备运行、配置临时应急物资等。若隐患可能危及周边单位或公众安全，需及时报告所在地人民政府及负有安全生产监督管理职责的部门。4.10治理情况评估对事故隐患治理过程及治理后是否达到安全标准、隐患是否彻底消除、是否产生新的风险等情况进行的系统性评价活动，核心是验证治理效果的有效性和可持续性。评估内容包括治理合规性、隐患消除情况、是否产生新风险及对周边环境、相邻作业环节的影响。一般事故隐患治理评估可由企业内部技术人员开展；重大事故隐患治理评估需委托具备相应资质的专业机构开展，评估报告作为隐患销号的重要依据，需经企业主要负责人审定。4.11治理情况验收隐患治理完成后，由相关责任主体依据既定标准和要求，对治理结果进行核查确认，判断是否符合安全要求、是否可以销号的活动，核心是确保治理达到预期目标。验收需形成书面记录，由验收人员、责任部门负责人共同签字确认。重大事故隐患治理验收合格后，需向负有安全生产监督管理职责的部门提交恢复生产的书面申请，经审查同意后方可恢复作业。重大事故隐患验收记录需单独建档保存，保存期限不少于5年。5职责5.1企业主要负责人(1)作为事故隐患治理工作的第一责任人，对本单位事故隐患治理工作全面负责；(2)定期听取隐患治理工作汇报，每年至少组织1次重大隐患治理专项会议；(3)审批重大事故隐患专项治理方案，保障隐患治理所需资金、人员等资源；(4)监督检查隐患治理工作落实情况，协调解决治理过程中的重大问题；(5)审批隐患治理情况统计分析报告，督促向从业人员通报治理情况；(6)审批重大事故隐患治理延期申请；(7)审批重大隐患治理体系评审报告及持续改进措施；(8)确保建立、实施、保持和持续改进事故隐患治理机制，并提供必要的资源。5.2安全生产管理机构(1)负责组织开展事故隐患分级判定，制定隐患分级判定标准，确保分级准确；(2)组织业务部门及时采取“人防、技防、工程防、管理防”等措施治理事故隐患，监督隐患治理进度；(3)组织编制重大隐患专项治理方案，落实“五定”要求，组织专家评审；(4)制定不能立即治理隐患的紧急处置方案，明确评估验收标准、统计分析与通报方案；(5)组织开展不能立即治理隐患的紧急处置措施落实情况检查；(6)组织隐患治理效果评估与验收，牵头开展治理情况统计分析及向从业人员通报；(7)建立隐患治理电子台账，跟踪隐患治理闭环管理；(8)建立重大事故隐患治理档案，档案保存期限不少于5年；(9)配合监管部门开展重大事故隐患督查检查；(10)建立重大事故隐患挂牌督办制度，对挂牌督办的重大隐患跟踪督办直至销号；(11)组织每季度/年度隐患治理体系评审，优化风险管控措施，更新四防措施清单；(12)依据统计数据/验收结果组织开展考核与问责；(13)重大事故隐患分级判定细则需向属地负有安全生产监督管理职责的部门备案；(14)应定期向企业主要负责人报告隐患治理情况，并参与双重预防机制的年度评审。5.3业务部门（车间/班组）(1)负责本部门（车间/班组）事故隐患的排查上报及一般隐患的立即治理；(2)参与编制重大隐患专项治理方案，落实“五定”要求；(3)对不能立即治理的隐患在1小时内启动紧急处置措施，设置专人值守监控；(4)配合实施四防措施，包括人防、技防、工程防、管理防的具体执行；(5)配合安全生产管理机构开展隐患治理评估、验收及统计分析工作；(6)发现重大事故隐患后立即向安全生产管理机构报告，不得迟报、漏报、瞒报；(7)发现重大事故隐患后，立即停止相关作业，采取临时管控措施（如切断能源介质、隔离危险区域），防止事故发生；(8)参与隐患治理验收，包括一般隐患自评和重大隐患验收；(9)配合每月统计隐患数据、参与从业人员通报及意见建议收集反馈；(10)临时管控措施需符合现场应急处置要求，直至隐患消除；(11)应确保岗位从业人员参与隐患治理，并执行岗位风险管控措施。5.4设备管理部门(1)负责技防设备的采购、安装、校准维护，保障信息化平台与监管部门互联互通；(2)技防设备需接入企业安全生产风险监测预警系统，实现数据实时上传；(3)牵头开展工程防措施实施中的设备升级、工程改造等工作，组织专家论证重大隐患工程治理方案；(4)建立技防设备管理档案，记录校准维护情况；(5)技防设备需定期校验维护（如气体检测仪每年至少校准1次），确保监测数据准确、预警功能有效，校验维护记录纳入设备管理档案；(6)重大危险源的技防设备需符合GB18218《危险化学品重大危险源辨识》的监控要求，数据上传至属地应急管理部门的风险监测预警平台；(7)技防设备校准记录需包含校准机构资质证明、校准结果及校准人员签字。5.5人力资源部门(1)负责从业人员隐患治理相关教育培训，确保特种作业人员持证上岗；(2)将隐患治理相关知识纳入新员工三级安全教育、在岗员工再培训内容；(3)将隐患治理成效纳入从业人员绩效考评，落实考核奖惩；(4)新员工三级安全教育中隐患识别与治理内容不少于8学时，在岗员工每年再培训不少于4学时；(5)特种作业人员复审培训需包含隐患排查治理专项内容；(6)配合安全生产管理机构开展考核与问责，将治理成效纳入安全生产绩效评价；(7)人力资源部门应配合安全生产管理机构开展双重预防机制培训教育。5.6财务部(1)保障隐患治理所需资金，单独核算重大隐患治理专项费用；(2)重大事故隐患治理资金优先保障，纳入年度安全生产费用预算；(3)审核隐患治理资金使用情况，确保专款专用；(4)重大隐患治理资金使用情况需形成专项台账，包含资金拨付凭证、费用支出明细及验收后的资金核销记录。6管理内容及要求6.1隐患分级与治理原则6.1.1隐患分级判定6.1.1.1分级依据企业安全生产管理机构对照国家或行业发布的重大事故隐患判定标准，结合隐患危害程度、整改难度，组织业务部门开展隐患分级确认，禁止随意判定隐患等级；企业可结合自身行业特点，制定符合本单位实际的重大事故隐患判定细则，报属地负有安全生产监督管理职责的部门备案。重大事故隐患判定标准由应急管理部会同相关行业主管部门制定发布，企业不得擅自降低判定标准；分级判定需形成集体研判记录，参与研判人员不少于3人（含技术、安全、现场管理岗位）。6.1.1.2分级记录对判定的一般/重大事故隐患，填写《事故隐患分级判定表》，明确判定依据、判定人及日期，纳入隐患治理台账。判定表需附隐患现场照片、风险分析说明等佐证材料，确保分级依据可追溯。分级记录应作为隐患治理档案的一部分，保存期限不少于5年。6.1.2治理基本原则6.1.2.1分级治理一般事故隐患由岗位/班组立即整改，重大事故隐患由企业级组织实施，专项方案经主管安全生产领导审批；上级负责管控的隐患，下级必须同时负责管控，逐级落实管控责任。6.1.2.2分类实施针对人的不安全行为优先采用“人防+管理防”，物的不安全状态优先采用“工程防+技防”，管理缺陷优先采用“管理防”。确保“四防”措施根据隐患特性组合使用，形成综合治理合力6.1.2.3闭环管理隐患治理从方案制定、措施实施到评估验收全程留痕，形成“排查-治理-评估-销号”闭环。闭环管理需通过电子台账全程记录，关键节点（方案审批、措施实施、验收销号）需上传相关凭证扫描件。6.2隐患治理措施实施6.2.1四防措施应用6.2.1.1人防实施按岗位风险等级配备安全管理人员/监护人员，每月开展1次“三违”行为专项检查，特种作业人员持证上岗率100%，岗位风险告知卡全员熟知率100%；高危作业环节设置专职安全监护人员，监护人员需经专项培训合格后方可上岗。新员工三级安全教育中隐患识别与治理内容不少于8学时，在岗员工每年再培训不少于4学时；“三违”行为检查需形成《三违行为查处台账》，明确整改要求及复查结果。安全生产管理机构需组织业务部门落实人防措施，确保治理及时性。6.2.1.2技防实施高风险区域安装气体检测报警仪、视频监控等设备，双重预防机制信息平台与监管部门互联互通，重大隐患数据实时上传，技防设备每年至少校准1次；技防设备需定期进行功能测试，测试记录纳入设备管理档案，测试频率不低于每季度1次。重大危险源的技防设备需符合GB18218《危险化学品重大危险源辨识》的监控要求，数据上传至属地应急管理部门的风险监测预警平台；技防设备校准需委托具备资质的第三方机构开展，校准证书需留存归档。技防设备需定期校验，确保数据准确，校验维护记录纳入设备管理档案。6.2.1.3工程防实施对不符合安全要求的设施/设备制定改造升级方案，重大隐患工程治理方案经行业专家论证，施工前完成安全技术交底并签字确认；重大隐患工程治理完成后需进行试运行，试运行时间不少于72小时，试运行期间安排专人监护。工程改造方案需包含风险评估内容，安全技术交底需覆盖施工人员、监护人员及现场管理人员，交底记录需签字确认并留存。工程防需优先选择“消除隐患”的技术方案，无法消除时再采取预防措施。6.2.1.4管理防实施建立隐患治理考核奖惩机制（量化指标包括隐患整改率、重复隐患发生率），企业级每季度、车间级每月开展1次隐患治理专项检查，电子台账实时更新隐患状态；建立隐患治理‘回头看’机制，对已销号隐患在3个月内进行复查，防止隐患反弹。考核奖惩机制需明确量化评分标准，如隐患整改率低于95%扣减部门绩效，重复隐患发生率高于5%追究部门负责人责任；专项检查需形成《隐患治理专项检查报告》，明确整改要求及完成时限。管理防考核需量化指标，与薪酬直接挂钩。6.2.2一般事故隐患治理6.2.2.1启动时限发现后24小时内启动治理，由岗位/班组立即整改。6.2.2.2治理记录填写《一般事故隐患治理记录》，记录治理措施、完成时间、责任人，报安全生产管理机构备案。治理记录需附隐患治理前后的对比照片，确保治理效果可验证。6.2.2.3销号要求治理完成后由车间级组织验收，验收合格后在电子台账中标注“已销号”。验收不合格的需重新制定治理措施，直至验收合格，重新治理记录需单独归档。6.2.3重大事故隐患治理6.2.3.1方案制定发现后立即制定专项治理方案，落实“五定”要求，方案包含临时管控措施、应急保障等内容；重大事故隐患治理方案需组织行业专家进行评审，评审意见作为方案审批的必要依据。专家评审需形成《重大隐患治理方案评审意见》，评审专家需具备相关行业5年以上从业经验，且不少于3人。6.2.3.2方案审批专项方案经企业主管安全生产领导审批后实施，涉及停产停业的需同步制定停产方案。停产方案需包含人员撤离计划、设备停运流程、安全监护措施及复工验收标准。6.2.3.3过程管控每日跟踪整改进度，记录隐患状态变化，临时管控措施有效性每日验证至少1次。过程管控需填写《重大隐患治理进度跟踪台账》，每日由管控责任人签字确认，临时管控措施失效时需立即升级管控手段。6.2.3.4资金保障财务部按方案足额拨付治理资金，单独核算使用情况。资金使用需专款专用，超预算部分需提交专项申请，经主管安全生产领导审批后方可追加。6.3不能立即治理隐患的紧急处置与限期消除6.3.1紧急处置实施6.3.1.1启动时限发现不能立即治理的隐患后1小时内启动紧急处置措施，包括隔离危险区域、撤离作业人员、设置警戒标识、暂停相关作业；紧急处置措施需符合《生产安全事故应急条例》相关要求，确保措施合法合规。紧急处置措施需符合GB/T33000-2025中应急处置的要求，撤离作业人员时需清点人数，确保无人员滞留危险区域；紧急处置启动后需立即向安全生产管理机构报告，报告内容包括隐患位置、危害程度、已采取措施。紧急处置措施需具有可操作性，避免形式化隔离或警戒，且仅为过渡手段，不得替代最终治理。6.3.1.2值守监控设置专人24小时值守，实时监控隐患状态关键参数（如泄漏量、温度、压力），记录《隐患紧急处置值守台账》；关键参数超出预警值时，立即启动应急处置预案，并向企业主管安全生产领导报告。值守人员需经应急处置专项培训合格，值守台账需记录关键参数每小时监测数据、异常情况处置措施及报告记录。6.3.1.3外部报告若隐患危及周边单位/公众安全，24小时内报告属地政府及监管部门，配合开展周边人员疏散等工作。外部报告需形成《重大隐患外部报告记录》，附政府/监管部门回执，疏散工作需配合属地部门开展，形成人员疏散清点记录。6.3.2限期消除要求6.3.2.1期限设定一般复杂隐患限期不超过15日，重大隐患限期不超过90日，期限需在治理方案中明确；重大隐患治理期限需符合属地监管部门要求，确需延长的，延期申请需说明延期原因及新增管控措施。期限设定需结合隐患危害程度、治理难度及行业规范，延期申请需经属地负有安全生产监督管理职责的部门备案。6.3.2.2延期管理因不可抗力需延长治理期限的，由业务部门提交申请，经安全生产管理机构审核、主管领导审批后实施，并向从业人员说明延期原因。延期申请需包含新增管控措施、延期期间的风险评估及应急保障方案，延期期限不得超过原期限的50%。6.3.2.3跟踪督办安全生产管理机构每日跟踪整改进度，超期未完成的启动升级督办程序。升级督办程序包括向企业主要负责人报告、约谈责任部门负责人、扣减部门绩效等，督办记录需纳入隐患治理档案。6.4治理情况评估与验收6.4.1评估实施6.4.1.1一般隐患治理完成后由业务部门组织自评，填写《一般隐患治理自评表》。自评表需包含隐患治理效果验证、是否产生新风险、现场核查记录等内容，自评人员需包含技术人员及岗位操作人员。6.4.1.2重大隐患委托具备相应资质的专业机构开展评估，评估报告需包含治理合规性、隐患消除情况、新风险识别及对周边环境、相邻作业环节的影响等内容，经企业主要负责人审定；第三方机构需具备安全评价机构资质，资质证书在有效期内。评估报告需包含隐患治理前后的风险对比分析、周边环境影响评估及长效管控建议，第三方机构资质证明需作为报告附件留存。重大隐患评估报告需与治理方案、实施记录一并归档，保存期限不少于3年。6.4.2验收实施6.4.2.1验收主体一般隐患由车间级组织验收，重大隐患由企业级组织（邀请监管部门参与）；验收人员需包含安全生产管理机构人员、技术人员、岗位操作人员代表。6.4.2.2验收标准依据安全生产法律法规、标准规范及企业制度，明确量化验收指标（如设备参数达标、现场无安全隐患）。验收标准需形成《隐患治理验收量化指标清单》，不同类型隐患需制定差异化验收指标，确保验收结果可量化、可验证。6.4.2.3不合格处理验收不合格的隐患需重新制定治理方案，整改完成后再次验收，直至合格。重新治理方案需针对验收不合格项制定专项措施，二次验收需增加验收人员数量，确保整改效果符合要求。6.4.2.4恢复生产重大隐患验收合格后，向监管部门提交恢复生产书面申请，经审查同意后方可恢复作业；恢复生产前需组织专项安全检查，确认现场安全条件符合要求，方可申请恢复生产。恢复生产前需组织专项安全检查，检查内容包括设备设施状态、安全防护措施、从业人员培训情况等，形成《恢复生产安全检查记录》；恢复生产申请需附验收报告、安全检查记录及风险评估报告。未取得监管部门批复前，不得擅自恢复重大隐患相关作业。6.5统计分析与从业人员通报6.5.1统计分析6.5.1.1周期要求每月开展1次隐患治理情况统计分析，统计内容包括隐患数量、类别、等级、治理进度、效果、重复出现情况；统计分析需按隐患类别（基础管理类、生产现场类）、成因（人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷）分类统计。统计分析需按GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》对隐患成因分类，识别高频隐患类型；统计数据需与电子台账数据一致，差异部分需说明原因。统计分析需数据真实准确，避免编造数据或隐瞒重复隐患。6.5.1.2分析应用识别隐患高发区域/岗位/环节，提出风险管控优化措施（如调整设备维护周期），形成《隐患治理统计分析报告》并按规定报送监管部门。分析报告需包含趋势分析、根因分析及改进措施，改进措施需明确责任部门、完成时限及验证标准。6.5.2从业人员通报6.5.2.1通报频率每月至少通报1次，重大隐患治理情况额外向职工大会/职工代表大会通报；重大事故隐患治理情况需在发现后24小时内首次向从业人员通报，后续每周更新通报进度。6.5.2.2通报内容包括隐患情况、治理措施、进度、结果，重点说明未完成治理隐患清单及延期原因。通报内容需包含隐患可能导致的事故类型、紧急避险措施及举报渠道，确保从业人员知晓风险及应对方式。6.5.2.3通报方式通过公告栏、内部系统、班组会等方式全覆盖通报，确保临时用工、外包人员知晓；通报内容需采用通俗易懂的语言，可结合本岗位典型隐患案例讲解，确保所有从业人员（包括劳务派遣人员、临时用工）理解。通报记录需包含通报时间、方式、覆盖人数及签到/查看记录，外包人员通报需由外包单位负责人签字确认。6.5.2.4反馈机制设置匿名反馈渠道，收集从业人员意见建议，对合理建议10日内反馈并公示处理结果。反馈渠道需明确受理部门、反馈时限及公示方式，合理建议采纳情况需纳入年度安全生产改进计划。6.6监督与考核6.6.1专项监督与整改验证安全生产管理机构每季度开展隐患治理专项监督检查，核查措施落实、记录完整性等情况；监督检查结果纳入部门安全生产考核，检查发现的问题限期整改，整改完成率需达到100%。专项监督检查需制定检查方案，明确检查范围、内容及标准，检查结果需向企业主要负责人报告。6.6.2绩效挂钩与奖惩问责隐患治理成效纳入部门/个人安全生产绩效考评，对治理成效突出的给予奖励，对逾期未整改、虚假整改的予以处罚；对重大事故隐患未按规定治理导致事故的，追究相关责任人的法律责任。绩效考评需将隐患整改率、重复隐患发生率、举报隐患核实率等量化指标纳入考核，考核结果与薪酬、评优挂钩。6.6.3重复隐患溯源与长效管控对重复出现同类隐患的部门，责令分析原因并限期整改，整改不到位的追究相关责任人责任。重复隐患分析需形成《重复隐患根因分析报告》，制定长效管控措施，防止隐患反复出现。7相关记录（事故隐患治理管理）工作记录清单记录编号记录名称涉及流程记录形式/格式/载体电子记录所属系统及模块记录内容要点保存期限责任部门AQ-YH-01事故隐患分级判定表隐患分级判定-纸质媒介：判定表原件（含集体研判签字）；

-电子媒介：判定表扫描件（PDF）、电子台账录入记录；

-图像与照片：隐患现场判定照片。企业安全生产管理系统-隐患治理模块隐患基本信息、判定依据、判定等级、判定人/日期、集体研判记录、佐证材料清单5年（涉及事故的永久保存）安全生产管理机构AQ-YH-02一般事故隐患治理记录一般隐患治理-纸质媒介：治理记录原件（含责任人签字）；

-电子媒介：电子台账录入记录；

-图像与照片：治理前后对比照片。企业安全生产管理系统-隐患治理模块治理措施、完成时间、责任人、验收结论、治理前后对比照片3年（涉及事故的永久保存）业务部门（车间/班组）AQ-YH-03重大事故隐患专项治理方案重大隐患治理-纸质媒介：方案审批原件（含审批签字）；

-电子媒介：方案PDF定稿、审批流程电子记录。企业安全生产管理系统-隐患治理模块五定要求、临时管控措施、资金预算、治理期限、专家评审意见、防止整改期间发生事故的安全措施、停产方案（如需）5年（涉及事故的永久保存）安全生产管理机构+业务部门AQ-YH-04隐患紧急处置值守台账紧急处置实施-纸质媒介：值守记录原件（含值守人员签字）；

-电子媒介：电子台账录入记录；

-图像与照片：警戒/隔离现场照片。企业安全生产管理系统-隐患治理模块值守人员、隐患状态参数、措施检查情况、关键参数预警值、应急处置预案启动情况、人员撤离清点记录3年（涉及事故的永久保存）业务部门（车间/班组）AQ-YH-05一般隐患治理自评表治理评估-纸质媒介：自评表原件（含自评人员签字）；

-电子媒介：自评表扫描件（PDF）。企业安全生产管理系统-隐患治理模块自评结论、治理效果验证、新风险识别、现场核查记录3年业务部门AQ-YH-06重大隐患治理评估报告治理评估-纸质媒介：评估报告原件（含机构盖章、签字）；

-电子媒介：报告PDF版、第三方机构资质扫描件。企业安全生产管理系统-隐患治理模块治理合规性、隐患消除情况、周边环境影响、衍生风险识别及管控措施、专家评审意见、隐患治理前后风险对比分析5年（涉及事故的永久保存）安全生产管理机构AQ-YH-07隐患治理验收表治理验收-纸质媒介：验收表原件（含验收人员签字）；

-电子媒介：验收表扫描件（PDF）。企业安全生产管理系统-隐患治理模块验收标准、现场核查情况、验收结论、量化验收指标达标情况5年（涉及事故的永久保存）安全生产管理机构+业务部门AQ-YH-08隐患治理统计分析报告统计分析-纸质媒介：报告打印件（审批版，含审批签字）；

-电子媒介：报告Excel/PDF版。企业安全生产管理系统-统计分析模块隐患数量/等级/进度、高发区域分析、优化建议、隐患类别/成因分类统计、反弹隐患分析、趋势分析、根因分析5年安全生产管理机构AQ-YH-09隐患治理情况通报记录从业人员通报-纸质媒介：通报回执（班组会签到）；

-电子媒介：内部系统推送记录、公告栏照片；

-图像与照片：通报现场照片。企业安全生产管理系统-信息公示模块通报内容、覆盖人数、从业人员意见建议、外包人员通报确认记录、反馈意见处理结果3年安全生产管理机构8附件附件A：《事故隐患治理管理制度》工作流程表附件A：事故隐患治理管理工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程（关键活动步骤）责任部门流程输入流程输出主要风险描述监测量绩效控制和检查点P（策划）隐患治理策划治理基础准备1)制定隐患分级判定标准；

2)建立预防措施匹配清单；

3)明确治理分级责任机制；

4)制定紧急处置措施清单、治理期限规则。安全生产管理机构GB/T33000-2025要求、国家/行业重大隐患判定标准、企业组织架构文件1)事故隐患分级判定标准文件；

2)预防措施匹配清单；

3)分级责任清单；

4)紧急处置措施清单、治理期限规则。1)隐患分级标准不明确，导致治理措施针对性不足；

2)预防措施匹配无规则，造成资源浪费或治理不彻底；

3)责任划分模糊，出现推诿扯皮；

4)分级判定细则未备案，面临监管合规风险。1)检查分级标准与国家/行业标准的一致性；

2)核查预防措施匹配清单的针对性；

3)验证责任清单与部门职能的匹配度；

4)核查分级判定细则备案回执。专项方案制定1)编制重大隐患专项治理方案（落实五定）；

2)制定不能立即治理隐患的紧急处置方案；

3)明确评估验收标准、统计分析/通报方案。安全生产管理机构+业务部门重大隐患排查记录、治理资源配置情况、法律法规要求1)重大隐患专项治理方案；

2)紧急处置方案；

3)评估验收标准；

4)统计分析与通报方案1)重大隐患方案缺失核心要素，导致治理无序；

2)紧急处置方案不具体，引发隐患扩大；

3)验收标准不量化，导致虚假验收；

4)方案未组织专家评审，治理措施缺乏专业性。1)审核专项方案的五定要素完整性；

2)验证紧急处置方案的可操作性；

3)检查验收标准的量化程度；

4)核查专家评审意见。D（实施）隐患治理实施四防措施落实1)人防：配备人员、开展三违检查、持证上岗管理；

2)技防：安装监测设备、平台互联互通、设备定期校准维护；

3)工程防：设施改造、专家论证、技术交底；

4)管理防：考核奖惩、专项检查、电子台账更新。安全生产管理机构+业务部门+设备管理部门+人力资源部门策划阶段输出文件、隐患整改通知、技防设备校准记录1)人防实施记录（三违检查、培训签到）；

2)技防设备校准/上传记录；

3)工程改造方案/交底记录；

4)考核奖惩文件、电子台账。1)技防设备未校准，监测数据失准；

2)工程改造未交底，引发施工事故；

3)管理防考核未量化，措施流于形式；

4)技防设备未接入监测预警系统，数据无法实时监控。1)核查技防设备校准记录；

2)检查工程技术交底签字完整性；

3)验证考核指标的量化情况；

4)核查技防设备联网记录。紧急处置与限期消除1)1小时内启动紧急处置措施（隔离/撤离/警戒）；

2)危及周边安全时24小时内报告政府/监管部门；

3)跟踪限期治理进度，每日监控隐患状态。安全生产管理机构+业务部门（车间/班组）非即时治理隐患清单、紧急处置方案、应急物资清单1)紧急处置实施记录（启动时间、值守记录）；

2)政府/监管部门报告回执；

3)治理进度跟踪日志。1)紧急处置启动不及时，导致隐患扩大；

2)重大隐患未按期限治理，面临监