GB∕T 33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系文件（安全规章制度）之31：重大事故隐患排查治理管理制度（雷泽佳编制-2025A0）

大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之31：重大事故隐患排查治理管理制度大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之31：重大事故隐患排查治理管理制度(参考模板文件-雷泽佳编制2025A0)1目的为落实《中华人民共和国安全生产法》及GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》中关于重大事故隐患管理的法定职责，明确企业主要负责人对重大事故隐患管理的第一责任，规范重大事故隐患从判定、排查、报告、治理到评估、验收、销号的全流程管理，建立闭环管控机制，有效防范和遏制重特大生产安全事故，保障企业人员生命财产安全和生产经营稳定运行。2范围本制度适用于大中型企业（含其分子公司、控股参股单位）的重大事故隐患排查治理管理工作，覆盖重大事故隐患判定标准掌握、排查组织、报告备案、治理方案制定与实施、治理效果评估、验收销号及溯源改进等全环节；本文件不适用于一般事故隐患的排查治理，一般事故隐患管理另行规定。本制度主要涉及企业主要负责人、安全生产管理部门、技术部门、各业务部门、财务部门及工会/职工代表大会在重大事故隐患管理中的职责与协作。3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法（2021修订）GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）各行业重大事故隐患判定标准（如《危险化学品企业重大事故隐患判定标准》《煤矿重大事故隐患判定标准》等，企业根据所属行业选用最新版本）4术语和定义4.1重大事故隐患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷，且危害和整改难度较大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。注：判定需严格依据国家或行业主管部门制定的具体技术规范、量化指标和判定条件。注：判定需严格依据国家或行业主管部门制定的具体技术规范、量化指标和判定条件。4.2重大事故隐患判定标准国家或行业主管部门针对特定领域制定的，用于界定某一隐患是否构成重大事故隐患的具体技术规范、量化指标和判定条件，企业需采用最新有效版本，不得自行降低判定门槛。4.3重大事故隐患治理企业对重大事故隐患实施的从方案制定、资源保障、整改实施、过程监控到效果评估的全流程管理活动，核心目标为彻底消除隐患危害状态，实现本质安全。4.4重大事故隐患治理评估存在重大事故隐患的单位依照法规、规章和标准的规定，组织评估工作组，对重大事故隐患治理情况进行评估，得出重大事故隐患治理结论的行为。评估可由本单位技术人员和专家进行，或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构实施。4.5重大事故隐患销号重大事故隐患经验收合格，确认隐患已彻底消除后，企业在隐患管理台账中注销该隐患记录，实现闭环管理的最终环节，销号需满足治理方案全落实、评估结论合格、监管部门审查同意（如涉及责令停产停业治理）、员工培训记录等前置条件。5职责5.1企业主要负责人(1)掌握本企业所属行业最新重大事故隐患判定标准，签发排查方案，审批重大事故隐患治理方案及资金预算；(2)定期组织重大事故隐患排查（一般行业每季度至少1次，高风险行业/特殊时期每月至少1次），主持专题会议研究整改措施；(3)督促、检查重大事故隐患治理工作，每周至少1次督查治理进展，协调解决跨部门协作、资源保障等堵点问题；(4)审定重大事故隐患治理效果评估报告，批准隐患销号申请，对隐患消除负最终责任；(5)对本单位重大事故隐患排查治理工作全面负责，审批重大事故隐患恢复生产经营的书面申请。5.2安全管理部门（归口部门）(1)收集、更新并宣贯重大事故隐患判定标准，组织全员专项培训；(2)牵头组织重大事故隐患排查实施，建立并动态维护重大事故隐患治理台账；(3)按规定时限向监管部门报告重大事故隐患（发现后24小时内），并每3日报送治理进展；每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，按照规定报送；同步通报职工代表大会并公示；(4)监督安全生产管理人员对重大事故隐患的报告职责，确保有关负责人及时处理；有关负责人不及时处理的，安全管理部门有权向安全监管监察部门和有关部门报告；(5)跟踪治理进展，每周向主要负责人汇报，组织治理效果评估、验收及销号备案工作；(6)销号后组织同类隐患溯源分析，制定改进措施并监督落实；(7)接到安全生产管理人员关于重大事故隐患有关负责人不及时处理的报告后，应当按规定向安全监管监察部门和有关部门报告；(8)监督承包、承租单位的重大事故隐患排查治理工作，对拒不整改的，按协议处理或向监管部门报告。5.3各业务部门（生产、设备、技术等）(1)配合开展本部门职责范围内的重大事故隐患排查，落实排查发现的整改任务；(2)提供重大事故隐患治理所需的技术、人员支持，执行治理过程中的安全管控措施；(3)反馈治理进展信息，参与治理效果评估与验收工作；(4)在重大事故隐患治理过程中，落实危险区域作业人员撤出、警戒标志设置等安全防范措施；针对自然灾害可能引发的重大事故隐患，落实预警通知、停止作业、撤离人员等安全措施。5.4财务部(1)保障重大事故隐患治理专项经费，经费单独立项且不低于企业上年安全投入的20%；(2)审核治理资金预算，确保专款专用，跟踪资金使用合规性；(3)建立重大事故隐患治理资金使用专项制度，确保资金使用合规可追溯。5.5工会/职工代表大会(1)监督重大事故隐患排查治理工作，保障从业人员对隐患信息的知情权、参与权和监督权；(2)参与重大事故隐患验收签字，核实治理结果公示情况。6管理内容及要求6.1基本要求6.1.1判定标准管理6.1.1.1标准收集与更新企业安全管理部门需持续收集本企业所属行业（含跨行业经营的各领域）最新重大事故隐患判定标准，形成《企业适用重大事故隐患判定标准汇编》并动态更新，每年至少1次验证标准有效性，确保与国家应急管理部门发布的最新版本一致；判定标准需涵盖生产经营活动中人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷相关判定维度。6.1.1.2标准培训与掌握企业主要负责人及安全、技术、操作岗位核心人员每年至少接受1次重大事故隐患判定标准专项培训，培训后需通过考核验证掌握程度，确保能准确识别本企业生产经营全过程中的重大事故隐患。6.1.2资源保障要求6.1.2.1经费保障财务部需将重大事故隐患治理经费纳入企业安全生产专项投入预算，单独核算且不得挪用，经费额度需满足治理方案中设备采购、工程施工、专家咨询等全部需求；建立重大事故隐患治理资金使用专项制度，确保资金使用合规可追溯。6.1.2.2人员与技术保障企业需组建包含技术骨干、一线班组长、注册安全工程师的排查治理团队，高风险行业可聘请省级以上应急管理部门专家库专家参与；配备气体检测仪、红外测温仪等排查设备，高危区域设备需符合防爆要求。6.2动态流程管理要求6.2.1重大事故隐患排查6.2.1.1排查计划制定安全管理部门依据判定标准和企业风险分级管控结果，制定《重大事故隐患排查方案》，明确排查周期、范围（覆盖生产经营全生命周期及重大危险源、高危作业区域等重点部位）、人员及方法，经主要负责人签发后实施。6.2.1.2排查实施排查团队需对照判定标准逐条核查，对排查发现的重大事故隐患现场记录（含位置、危害程度、影像资料），初步判定隐患等级，形成《重大事故隐患排查记录表》；对排查出的重大事故隐患，按等级记录并纳入重大事故隐患信息档案管理。6.2.2重大事故隐患报告6.2.2.1外部报告企业发现重大事故隐患后，需在24小时内以书面形式向属地县级负有安全生产监督管理职责的部门报告，报告内容包含隐患现状、风险定量评估报告、治理方案、隐患部位照片及治理路线图，补充隐患产生原因、危害程度和整改难易程度分析；治理进展每3日报送1次，治理完成后3个工作日内报送验收结果；属于监管部门督办的重大事故隐患，需按督办要求额外报送相关材料6.2.2.2内部通报与公示重大事故隐患信息需同步通报至职工代表大会，在厂区醒目位置公示栏持续公示（含隐患现状、治理方案、责任人及进展），公示期至隐患销号后7天。6.2.3重大事故隐患治理6.2.3.1治理方案制定针对排查发现的重大事故隐患，安全管理部门牵头制定《重大事故隐患专项整改方案》，明确整改目标、方法、步骤、责任人、整改时限（一般不超过30天，特殊情况需延长的经主要负责人批准并报备监管部门，特殊情况延长整改时限的，需向安全监管监察部门说明理由并备案），方案需包含经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、应急预案，方案需包含整改期间的安全防范措施（如“技术+安全”双监护制度、危险区域临时隔离、应急预案及物资准备），涉及重大工艺调整或大额资金投入的需组织专家论证。6.2.3.2治理过程管控各责任部门按方案落实整改措施，安全管理部门采用物联网实时监测+负责人现场巡检（每周至少2次）的双控机制，主要负责人每周至少1次督查治理进展，协调解决物资供应、跨部门协作等问题；整改期间严禁简化安全管控措施，防止次生事故；事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，加强维护保养和监测监控。6.2.4重大事故隐患治理效果评估6.2.4.1评估启动整改完成后10个工作日内，安全管理部门组织启动治理效果评估，评估时机应在重大事故隐患治理工作结束后、验收前实施；企业可自行组织评估（若配备中级或高级注册安全工程师）或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构实施；对于安全监管监察部门责令停产停业治理的重大事故隐患，治理完成后评估需重点验证是否符合安全生产条件。6.2.4.2评估内容与报告评估需覆盖隐患消除率、残余风险值、管控措施可持续性及员工应急能力提升度，并对治理物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷进行全面评估；形成带数字签章的《重大事故隐患治理效果评估报告》，报告应包括单位概况、成因分析、治理方案主要内容、治理方法措施的必要性、先进性、效果分析及其依据、经济性分析、评估结论及建议，并附证据材料；经企业主要负责人审定后作为验收依据，报告存档不少于10年；评估报告需作为向安全监管监察部门提出恢复生产经营书面申请的核心材料。6.2.5重大事故隐患验收与销号6.2.5.1验收组织安全管理部门组建验收团队，外部专家占比不少于验收组人数的1/3，对照重大事故隐患判定标准和治理方案逐条验收，形成企业、专家、员工代表三方签字的《重大事故隐患验收意见书》；对于监管部门责令停产停业治理的重大事故隐患，验收合格后需向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后方可恢复生产经营。6.2.5.2销号条件与实施销号需满足“治理方案全落实、评估结论合格、监管部门审查同意（如涉及责令停产停业治理）、员工培训记录”四项条件。对于安全监管监察部门和有关部门在监督检查中发现并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，生产经营单位完成治理并经评估后符合安全生产条件的，应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产经营。监管部门审查同意恢复生产经营的回执，作为销号的核心前置条件之一，验收合格后在隐患管理台账中注销记录，电子台账留存期不低于隐患治理周期的3倍且最低10年；销号信息需在厂区公示栏公示不少于7天。6.2.6溯源改进6.2.6.1溯源分析隐患销号后1个月内，安全管理部门组织对同类隐患开展溯源分析，聚焦管理漏洞（如制度缺陷、培训不足等）而非仅针对单个隐患，形成《重大事故隐患溯源分析报告》。6.2.6.2改进措施落实针对溯源分析发现的问题，更新企业安全生产管理制度、流程或培训计划，将改进措施纳入年度安全评审报告，防止同类隐患重复发生；对因重大事故隐患治理不力导致事故发生的，需将相关行为录入安全生产违法行为信息库（如有），并按规定向相关部门通报。7相关记录(重大事故隐患排查治理管理)工作记录清单记录编号记录名称涉及流程记录形式/格式/载体电子记录所属系统及模块记录内容要点保存期限责任部门AQ-YH-01企业适用重大事故隐患判定标准汇编清单（含更新记录）判定标准管理-纸质媒介：汇编文本原件、更新审批单；

-电子媒介：汇编PDF版、更新日志；

-图像与照片：标准培训签到表、考核试卷。企业安全生产管理系统-隐患管控模块标准名称、发布部门、生效日期、适用条款、更新记录长期（至标准废止）安全管理部门AQ-YH-02重大事故隐患排查方案及排查记录表隐患排查-纸质媒介：排查方案原件、排查记录签字版；

-电子媒介：排查方案审批流程记录、隐患影像资料；

-图像与照片：排查现场照片。企业安全生产管理系统-隐患管控模块排查周期、范围、人员、发现隐患的位置、危害程度、初步判定意见3年安全管理部门AQ-YH-03重大事故隐患外部报告文件及监管部门回执隐患报告-纸质媒介：报告原件、回执单；

-电子媒介：报告扫描件、报送记录；

-图像与照片：公示栏公示照片。企业安全生产管理系统-隐患管控模块隐患现状、治理方案、风险评估报告、隐患产生原因、危害程度和整改难易程度分析、报送时间、公示记录10年安全管理部门AQ-YH-04重大事故隐患专项整改方案及审批记录隐患治理-纸质媒介：方案原件、专家论证意见、审批单；

-电子媒介：方案PDF版、审批流程记录；

-图像与照片：专家论证会议照片（如有）。企业安全生产管理系统-隐患管控模块整改目标、方法、时限、责任人、安全防范措施、资金预算、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、应急预案10年安全管理部门AQ-YH-05重大事故隐患治理进展跟踪表隐患治理-纸质媒介：跟踪表签字版；

-电子媒介：跟踪表电子版、督查记录；

-图像与照片：现场巡检照片。企业安全生产管理系统-隐患管控模块每日治理进展、资金使用、问题协调情况、督查意见3年安全管理部门AQ-YH-06重大事故隐患治理效果评估报告效果评估-纸质媒介：报告原件、审定签字版；

-电子媒介：带数字签章的报告PDF版；

-第三方机构资质证明（如需）。企业安全生产管理系统-隐患管控模块评估维度、数据支撑、残余风险值、评估结论、改进建议、是否符合安全生产条件的验证结论（针对监管部门责令停产停业的隐患）10年安全管理部门AQ-YH-07重大事故隐患验收意见书验收销号-纸质媒介：三方签字版意见书；

-电子媒介：意见书扫描件、验收现场测试记录；

-图像与照片：验收现场照片。企业安全生产管理系统-隐患管控模块验收条款、测试数据、验收结论、参与人员签字10年安全管理部门AQ-YH-08重大事故隐患销号审核表及台账（更新版）验收销号-纸质媒介：审核表原件、台账打印版；

-电子媒介：台账系统记录、销号公示截图；

-图像与照片：销号公示照片。企业安全生产管理系统-隐患管控模块销号条件核查结果、监管部门恢复生产经营的审查同意回执（如有）、销号日期、溯源分析结论隐患治理周期的3倍且最低10年安全管理部门AQ-YH-09重大事故隐患溯源分析报告溯源改进-纸质媒介：报告原件；

-电子媒介：报告PDF版、改进措施清单；

-图像与照片：改进措施落实验证照片。企业安全生产管理系统-体系改进模块管理漏洞分析、改进措施、责任部门、完成时限5年安全管理部门AQ-YH-10重大事故隐患治理资金使用专项台账隐患治理-纸质媒介：台账原件、资金使用凭证；

-电子媒介：台账电子版、资金审批流程记录；

-图像与照片：设备/物资采购发票照片。企业安全生产管理系统-隐患管控模块资金预算、支出明细、专款专用验证记录10年财务部8附件附件A：重大事故隐患排查治理管理工作流程表附件A：重大事故隐患排查治理管理工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程（关键活动步骤）责任部门流程输入流程输出主要风险描述监测量绩效控制和检查点P（策划）标准与责任体系建立判定标准掌握1)收集所属行业最新判定标准；

2)编制企业适用标准汇编；

3)组织主要负责人及核心人员培训考核。安全管理部门国家/行业判定标准、企业生产工艺清单企业适用判定标准汇编、培训记录及考核结果标准版本滞后或培训不到位，导致隐患判定偏差，遗漏重大事故隐患标准汇编更新记录、培训考核通过率、标准掌握度抽查结果职责界定1)明确主要负责人第一责任；

2)划分各部门排查治理职责；

3)纳入安全履职评价与绩效考核。主要负责人、人力资源部、安全管理部门安全生产法、GB/T33000-2025、企业组织架构文件重大事故隐患管理责任清单、绩效考核细则职责划分不清，导致排查治理推诿扯皮，影响整改时效职责清单落地验证记录、安全履职评价结果排查治理方案制定排查方案策划1)确定排查周期（一般每季度/高风险每月）；

2)明确排查范围（全生命周期+重点部位）；

3)制定并签发《重大事故隐患排查方案》。安全管理部门、主要负责人风险分级管控清单、重大危险源台账重大事故隐患排查方案、排查团队组成文件排查范围不全或频次不足，形成管理盲区，遗漏重大隐患排查方案审批记录、排查覆盖完成率统计治理资源规划1)保障专项经费（不低于上年安全投入20%，单独核算）；

2)明确人力/物资/技术保障渠道；

3)制定应急物资储备计划。财务部、安全管理部门、物资管理部门年度安全投入预算、治理需求分析专项经费预算及提取凭证、资源保障方案、重大事故隐患治理资金使用专项制度经费不足或应急物资储备缺失，导致治理无法推进或整改期间风险升级经费到账凭证、应急物资盘点记录D（实施）隐患排查与报告全面排查实施1)对照判定标准逐条核查；

2)现场记录隐患信息（位置、危害、影像）；

3)初步判定隐患等级。排查团队、安全管理部门排查方案、判定标准、生产现场实际情况重大事故隐患排查记录表、隐患现场影像资料排查流于形式，专业能力不足，导致重大隐患未被识别排查记录完整性核查、隐患判定准确率统计隐患报告提交1)24小时内书面报告监管部门；

2)通报职工代表大会并公示；

3)每3日报送治理进展。安全管理部门、主要负责人排查记录表、治理方案草案、监管部门报告格式要求外部报告文件及回执、内部通报记录、公示照片报告超时或内容不全，违反合规要求，未保障从业人员知情权报告签收记录、公示时长验证、监管部门反馈意见隐患治理实施专项整改方案制定1)制定《重大事故隐患专项整改方案》（目标/方法/时限/安全措施）；

2)专家论证（如需）；

3)主要负责人审批并报备。技术部门、安全管理部门、主要负责人排查记录表、风险评估报告、企业技术条件专项整改方案、专家论证意见、备案回执、整改方案备案回执（监管部门）整改方案缺乏针对性，未制定安全防范措施，易引发次生事故方案评审记录、安全防范措施落实核查治理过程管控1)落实整改资源，专款专用；

2)物联网+现场巡检双控监测；

3)主要负责人每周督查，协调堵点问题。主要负责人、安全管理部门、各业务部门整改方案、专项经费、物联网监测设备数据治理资源使用记录、巡检记录、督查记录资源保障不到位，过程监测缺失，导致治理滞后或风险升级；未按要求撤出作业人员、设置警戒标志，导致整改期间发生人身伤害事故资源到位率统计、巡检频次核查、治理进度偏差分析C（检查）治理效果评估评估启动实施1)整改完成后10个工作日内启动评估；

2)可自行或委托有资质机构评估；

3)评估隐患消除率、残余风险等维度。安全管理部门、技术部门整改完成确认文件、整