风险分级管控台账

XXXX有限公司,,,,,,,,,,

风险分级管控台账,,,,,,,,,,

序号,区域或岗位,存在危险因素,易发生事故类型,现有控制措施,L,E,C,D,风险级别,建议新增（改进）防范措施

1,配电房,配电房电线老化、员工操作不当等原因可能造成触电事故,触电,"1、配电柜已进行跨接；

2、配电房内严禁堆放可燃物；

3、在明显的位置张贴安全警示标志。",1,6,15,90,黄色,"1、在明显位置张贴操作规程，规范操作；

2、定期检查绝缘手套、绝缘鞋等工具。"

2,,配电房内堆放可燃无可能造成火灾事故,火灾,"1、加强安全管理，定期开展安全检查；

2、配电内严禁吸烟，严禁携带火种；

3、配电房内严禁堆放杂物；

4、配置消防设施，并定期检查、维护、保养。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、窗口安装防小动物网；

3、临时配电开关线路须套管保护。"

3,杂物房,杂物房存放可燃物遇到火源可能会造成火灾事故,火灾,"1、加强安全管理，定期开展安全检查；

2、杂物房内严禁吸烟，严禁携带火种；

3、规范物品存放，不同性质的物品禁止混放；

4、配置消防设施，并定期检查、维护、保养。",0.5,3,40,60,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对电气线路进行检查。"

4,空压机放置区,空压机未定期进行维护保养、电线老化、漏电保护开关失效等可能发生触电事故。,触电,"1、设备的金属外壳采取保护接地措施；

2、用电设备配置末端漏电保护装置，并定期检查测试；

3、在设备明显部位张贴“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养。"

5,,空气储罐腐蚀破损、员工违章作业、安全附件缺失造成容器爆炸事故。,容器爆炸,"1、空气储罐定期检查、维护、保养，确保完好有效，张贴安全标签；

2、员工培训后上岗。

3、空压机已进行接地保护；

4、空压机旁严禁堆放可燃物；

5、在明显位置张贴操作规程，规范操作。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、加强事故警示教育；

2、增加安全警示标识；

3、安装空气储罐安全附件，并定期进行点检。"

6,废料打包区,打包作业人员未佩戴个人防护用品、设备防护罩缺失、人员违章操作可能发生机械伤害事故,机械伤害,"1、保持机械设备防护装置完好有效；

2、严格遵守岗位安全操作规程；

3、禁止用手替代工具进行机械作业。

4、机械设备操作人员应当接受专门安全教育培训，经考核合格后上岗；

5、为员工配备符合标准要求的劳动防护用品，并定期监督巡查员工佩戴情况。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养，禁止“带病”运转；

3、检修机械设备时，必须切断电源，设置“禁止合闸”安全标志。"

7,,打包机物料未固定等原因可能造成物体打击,物体打击,"1、保持机械设备防护装置完好有效；

2、严格遵守岗位安全操作规程；

3、禁止用手替代工具进行机械作业。

4、机械设备操作人员应当接受专门安全教育培训，经考核合格后上岗。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期进行应急演练。"

8,,打包机未定期进行维护保养、电线老化、漏电保护开关失效等可能发生触电事故,触电,"1、设备的金属外壳采取保护接地措施；

2、用电设备配置末端漏电保护装置，并定期检查测试；

3、在设备明显部位张贴“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训；

5、为员工配备符合标准要求的劳动防护用品。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养；

3、定期监督巡查员工个人防护用品佩戴情况。"

9,冲压车间,冲压机未定期进行维护保养、电线老化、漏电保护开关失效等可能发生触电事故,触电,"1、设备的金属外壳采取保护接地措施；

2、用电设备配置末端漏电保护装置，并定期检查测试；

3、在设备明显部位张贴“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训；

5、为员工配备符合标准要求的劳动防护用品。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养。"

10,,冲压机未佩戴个人防护用品、设备防护罩缺失、人员违章操作可能发生机械伤害事故,机械伤害,"1、保持机械设备防护装置完好有效；

2、严格遵守岗位安全操作规程；

3、禁止用手替代工具进行机械作业。

4、机械设备操作人员应当接受专门安全教育培训，经考核合格后上岗；

5、为员工配备符合标准要求的劳动防护用品，并定期监督巡查员工佩戴情况。",1,6,15,90,黄色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养，禁止“带病”运转；

3、检修机械设备时，必须切断电源，设置“禁止合闸”安全标志。"

11,1栋1楼机修车间,铣床电线未定期进行维护保养、电线老化、漏电保护开关失效等可能发生触电事故。老化、电线短路等,触电,"1、设备的金属外壳采取保护接地措施；

2、用电设备配置末端漏电保护装置，并定期检查测试；

3、在设备明显部位张贴“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养。"

12,,铣床安全装置失效、员工违章操作等原因会发生机械伤害事故,机械伤害,"1、保持机械设备防护装置完好有效；

2、严格遵守岗位安全操作规程；

3、禁止用手替代工具进行机械作业。

4、机械设备操作人员应当接受专门安全教育培训，经考核合格后上岗；

5、为员工配备符合标准要求的劳动防护用品，并定期监督巡查员工佩戴情况。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养，禁止“带病”运转；

3、检修机械设备时，必须切断电源，设置“禁止合闸”安全标志。"

13,,钻床未定期进行维护保养、电线老化、漏电保护开关失效等可能发生触电事故。,触电,"1、设备的金属外壳采取保护接地措施；

2、用电设备配置末端漏电保护装置，并定期检查测试；

3、在设备明显部位张贴“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养。"

14,,钻床安全装置失效、员工违章操作等原因会发生机械伤害事故,机械伤害,"1、保持机械设备防护装置完好有效；

2、严格遵守岗位安全操作规程；

3、禁止用手替代工具进行机械作业。

4、机械设备操作人员应当接受专门安全教育培训，经考核合格后上岗；

5、为员工配备符合标准要求的劳动防护用品，并定期监督巡查员工佩戴情况。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养，禁止“带病”运转；

3、检修机械设备时，必须切断电源，设置“禁止合闸”安全标志。"

15,1栋1楼物料摆放区,物料摆放区内物料堆积过高、超重摆放、未定置摆放等原因可能造成物体打击伤害事故,物体打击,"1、规范物品摆放，物品应摆放整齐、稳固，杜绝超高摆放物品；

2、人员工作时应正确佩戴劳动防护用品。",0.5,6,7,21,蓝色,1、严禁货物占用厂区通道。

16,,物料摆放区内存放可燃物遇到火源可能造成火灾事故,火灾,"1、物料摆放区严禁吸烟，严禁携带火种进入；

2、规范物品存放，不同性质的物品禁止混放；

3、配置消防设施，并定期检查、维护、保养。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对电气线路进行检查。"

17,1栋1楼模具摆放区,模具摆放区内模具堆积过高、超重摆放、未定置摆放等原因可能造成物体打击伤害事故,物体打击,"1、规范物品摆放，物品应摆放整齐、稳固，杜绝超高摆放物品；

2、人员工作时应正确佩戴劳动防护用品。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、严禁货物占用厂区通道；

2、配备消防设施并定期进行点检。"

18,,模具摆放区内存放可燃物遇到火源可能造成火灾事故,火灾,"1、物料摆放区严禁吸烟，严禁携带火种进入；

2、规范物品存放，不同性质的物品禁止混放；

3、配置消防设施，并定期检查、维护、保养。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对电气线路进行检查。"

19,1栋1楼办公室,电气设备操作不当或线路老化可能造成触电事故,触电,"1、用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用；

2、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

3、在有触电危险的部位或场所，设置醒目的“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、严禁办公室乱拉乱接电线；

2、定期对电气线路进行检查。"

20,,办公区域内存在纸张等大量可燃物，可能造成火灾事故,火灾,"1、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

2、员工均经过上岗前培训；

3、办公区域严禁吸烟；

4、教育员工学会使用消防器材扑灭初起火灾。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、配备足够的灭火器。"

21,2栋1楼办公室,电气设备操作不当或线路老化可能造成触电事故,触电,"1、用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用；

2、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

3、在有触电危险的部位或场所，设置醒目的“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、严禁办公室乱拉乱接电线；

2、定期对电气线路进行检查。"

22,2栋1楼办公室,办公区域内存在纸张等大量可燃物，可能造成火灾事故,火灾,"1、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

2、员工均经过上岗前培训；

3、办公区域严禁吸烟；

4、教育员工学会使用消防器材扑灭初起火灾。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、配备足够的灭火器。"

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1栋二楼,,,,,,,,,,

44,1栋2楼办公区,电气设备操作不当或线路老化可能造成触电事故,触电,"1、用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用；

2、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

3、在有触电危险的部位或场所，设置醒目的“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、严禁办公室乱拉乱接电线；

2、定期对电气线路进行检查。"

45,,办公区域内存在纸张等大量可燃物，可能造成火灾事故,火灾,"1、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

2、员工均经过上岗前培训；

3、办公区域严禁吸烟；

4、教育员工学会使用消防器材扑灭初起火灾。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、配备足够的灭火器。"

46,1栋2楼仓库,仓库内物料堆积过高、超重摆放、未定置摆放等原因可能造成物体打击伤害事故,物体打击,"1、规范物品摆放，物品应摆放整齐、稳固，杜绝超高摆放物品；

2、人员工作时应正确佩戴劳动防护用品。",0.5,6,7,21,蓝色,1、严禁货物占用厂区通道。

47,,仓库内存放可燃物遇到火源可能造成火灾事故,火灾,"1、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库；

2、规范物品存放，不同性质的物品禁止混放；

3、配置消防设施，并定期检查、维护、保养。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对电气线路进行检查。"

48,,电气设备操作不当或线路老化可能造成触电事故,触电,"1、用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用；

2、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

3、在有触电危险的部位或场所，设置醒目的“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、严禁办公室乱拉乱接电线；

2、定期对电气线路进行检查。"

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2栋二楼,,,,,,,,,,

51,2栋2楼包装车间,边烤炉温度较高员工误操作等原因可能发生灼烫事故,灼烫,"1、生产设备均安装漏电保护开关；

2、设备防护定期检查、维护保养，确保防护装置完好有效；

3、车间、设备均在明显位置张贴安全警示标志、职业危害告知；

4、员工均经过上岗前培训；

5、为员工配备符合标准要求的劳动防护用品，并定期监督巡查员工佩戴情况。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、配备相关应急装备和器材，定期组织应急演练"

52,,边烤炉未定期进行维护保养、电线老化、漏电保护开关失效等可能发生触电事故,触电,"1、设备的金属外壳采取保护接地措施；

2、用电设备配置末端漏电保护装置，并定期检查测试；

3、在设备明显部位张贴“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训；

5、为员工配备符合标准要求的劳动防护用品。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对机械设备进行维护保养。"

53,,包装车间存放可燃物，遇点火源可能发生火灾事故,火灾,"1、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

2、员工均经过上岗前培训；

3、包装车间严禁吸烟；

4、教育员工学会使用消防器材扑灭初起火灾。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对电气线路进行检查。"

54,2栋2楼包装车间,防爆柜中储存酒精，危化品外包装破损、遇点火源可能发生火灾事故,火灾,"1、防爆柜已进行接地保护；泄爆口已打开；

2、危化品由专人管理；

3、员工均经过培训上岗；

4、包装车间严禁吸烟、携带火种；

5、教育员工使用灭火器扑灭初期火灾。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、张贴危化品MSDS、安全标签；

2、补充危化品领用记录。"

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1栋三楼,,,,,,,,,,

55,1栋3楼仓库,仓库内物料堆积过高、超重摆放、未定置摆放等原因可能造成物体打击伤害事故,物体打击,"1、规范物品摆放，物品应摆放整齐、稳固，杜绝超高摆放物品；

2、人员工作时应正确佩戴劳动防护用品。",0.5,6,7,21,蓝色,1、严禁货物占用厂区通道。

56,,电气设备操作不当或线路老化可能造成触电事故,触电,"1、用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用；

2、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

3、在有触电危险的部位或场所，设置醒目的“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、严禁办公室乱拉乱接电线；

2、定期对电气线路进行检查。"

57,,仓库内存放可燃物遇到火源可能造成火灾事故,火灾,"1、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库；

2、规范物品存放，不同性质的物品禁止混放；

3、配置消防设施，并定期检查、维护、保养。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对电气线路进行检查；"

2栋三楼,,,,,,,,,,

58,2栋3楼仓库,仓库内物料堆积过高、超重摆放、未定置摆放等原因可能造成物体打击伤害事故,物体打击,"1、规范物品摆放，物品应摆放整齐、稳固，杜绝超高摆放物品；

2、人员工作时应正确佩戴劳动防护用品。",0.5,6,7,21,蓝色,1、严禁货物占用厂区通道。

59,,电气设备操作不当或线路老化可能造成触电事故,触电,"1、用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用；

2、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

3、在有触电危险的部位或场所，设置醒目的“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、严禁办公室乱拉乱接电线；

2、定期对电气线路进行检查。"

60,,仓库内存放可燃物遇到火源可能造成火灾事故,火灾,"1、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库；

2、规范物品存放，不同性质的物品禁止混放；

3、配置消防设施，并定期检查、维护、保养。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、定期开展“三违”检查，提高员工安全意识；

2、定期对电气线路进行检查；"

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公共区域,,,,,,,,,,

61,宿舍,员工在宿舍内吸烟、使用大功率电器可能发生火灾事故,火灾,"1、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

2、严禁员工使用大功率电器，规范用电。",0.5,6,7,21,蓝色,"1、定期检查员工是否使用大功率电器；

2、加强员工安全教育，提高安全意识；

3、要求员工夜间休息前停止充电宝等移动电器充电。"

62,,电气设备操作不当或线路老化可能造成触电事故,触电,"1、用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用；

2、定期对电气线路进行检查，安装漏电保护开关，插座联接PE保护线；

3、在有触电危险的部位或场所，设置醒目的“当心触电”安全标志；

4、员工均经过上岗前培训。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、严禁宿舍乱拉乱接电线；

2、定期对电气线路进行检查。"

63,厨房,厨房液化气泄漏遇点火源可能造成火灾事故,火灾,"1、液化气储罐定期检查、维护、保养，确保完好有效，张贴安全标签；

2、员工培训后上岗。

3、液化气储罐旁严禁堆放可燃物；

4、在明显位置张贴操作规程，规范操作。",0.5,6,15,45,蓝色,"1、加强事故警示教育；

2、增加安全警示标识。"

64,电梯,电梯上下货过程中可能发生物体打击事故,物体打击,"1、遵守安全操作规程，按规范进行装卸和搬运作业，严禁货梯超重工作；

2、定期对电梯进行检查和维护。",0.5,6,7,21,蓝色,1、加强事故警示教育。

65,,电梯未进行年检等原因可能电梯困人,电梯困人,"1、定期对电梯进行检查维护；

2、电梯安全管理人员持证上岗。",0.5,6,7,21,蓝色,2、加强事故警示教育。

66,1楼过道，打样试模区,模具摆放不稳、过高堆放等原因可能造成物体打击,物体打击,"1、规范物品摆放，物品应摆放整