网络安全漏洞自查表模板

网络安全漏洞自查表模板一、适用场景与核心价值定期安全风险评估（如季度/年度自查）；新系统/新应用上线前的安全检查；发生安全事件后的根源排查与整改验证；行业监管合规性审计前的内部预检。二、自查流程与操作指南步骤1：明确自查范围与目标范围界定：根据业务重要性确定检查对象，包括但不限于服务器、终端设备、网络设备（路由器、交换机、防火墙）、应用系统、数据库、安全设备（WAF、IDS/IPS）等。目标设定：结合历史漏洞记录、最新威胁情报（如CVE漏洞公告）及业务特点，明确本次自查的重点（如身份认证漏洞、数据泄露风险、配置合规性问题等）。步骤2：组建自查团队与分工团队构成：至少包含网络安全负责人、系统管理员、数据库管理员、应用开发负责人及运维人员，必要时可邀请外部安全专家参与。职责分工：网络安全负责人：统筹自查进度，审核结果，推动整改；系统管理员：负责服务器、终端设备及网络设备的漏洞检查；应用开发负责人：负责应用系统的代码逻辑、接口安全检查；数据库管理员：负责数据库权限、数据加密及备份机制检查。步骤3：准备自查工具与资料工具清单（需保证工具合法性，避免使用破解版）：漏洞扫描工具：Nessus、OpenVAS、AWVS（Web应用漏洞扫描）；配置核查工具：Tripwire、lynis（系统基线检查）；日志分析工具：ELKStack（Splunk）、灰度斑鸠（日志审计）；渗透测试工具（可选）：BurpSuite、Metasploit（模拟攻击验证漏洞）。参考资料：国家/行业安全标准（如《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）、厂商安全配置手册、本单位安全管理制度。步骤4：执行漏洞扫描与人工核查自动化扫描：使用工具对目标资产进行全面扫描，扫描范围需覆盖所有IP地址、端口及服务版本，扫描策略需包含已知漏洞库（如CVE、CNVD）、弱口令、默认配置等检测项。人工核查：针对扫描结果进行验证，排除误报（如工具误判的“漏洞”实际为业务正常配置），并重点检查以下内容：身份认证：是否启用多因素认证（MFA）、密码策略是否符合复杂度要求（如长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊字符）、是否存在默认或弱口令（如admin/56）；访问控制：是否存在越权访问风险（如普通用户可访问管理员接口）、权限分配是否遵循“最小权限原则”、闲置账户是否及时禁用；数据安全：敏感数据（如证件号码号、银行卡号）是否加密存储、传输过程是否启用/TLS、数据备份机制是否完善（如定期备份、异地备份）；系统配置：是否及时更新安全补丁（如操作系统、中间件、数据库补丁）、是否关闭不必要的服务/端口（如Telnet、FTP）、防火墙/WAF规则是否生效；日志审计：是否开启关键操作日志（如登录日志、权限变更日志）、日志保存时间是否≥6个月、是否具备日志分析与告警能力。步骤5：风险评级与问题记录风险等级划分：根据漏洞危害程度及利用难度，将风险分为三级：高风险：可能导致核心业务中断、数据大规模泄露、系统被完全控制（如远程代码执行漏洞、权限绕过漏洞）；中风险：可能导致局部功能异常、敏感数据泄露（如SQL注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞）；低风险：对系统安全性影响较小（如信息泄露漏洞、弱口令策略未严格执行）。问题记录：对发觉的每个漏洞，详细记录“漏洞名称、影响资产、风险等级、漏洞描述、潜在危害、验证方法”等信息，保证可追溯。步骤6：制定整改计划与跟踪验证整改措施：针对每个漏洞明确具体修复方案，如：高风险漏洞：立即隔离受影响系统，24小时内启动修复（如打补丁、修改配置）；中风险漏洞：3-5个工作日内完成修复，修复期间加强监控；低风险漏洞：纳入下次优化计划，优先级可适当延后。责任到人：指定整改负责人（如系统管理员、开发人员）及完成时限，保证“事事有人管、件件有落实”。验证闭环：整改完成后，需通过复测（如再次扫描、人工验证）确认漏洞已修复，并记录“整改措施、修复时间、验证结果”，形成“发觉-整改-验证”闭环管理。三、网络安全漏洞自查表（模板）漏洞类别具体检查项风险等级影响范围（系统/数据/业务）整改措施负责人计划完成时间实际完成时间状态（待处理/整改中/已关闭）身份认证安全管理员账户是否启用多因素认证（MFA）高服务器/后台管理系统立即配置MFA（如短信验证码、USBKey）*明2024–2024–已关闭操作系统密码是否符合复杂度要求（长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊字符）中终端设备/服务器修改密码策略，强制用户定期更换密码（如每90天）*华2024–2024–已关闭是否存在默认或弱口令（如admin/56、guest/空密码）高网络设备/应用系统立即修改默认密码，弱口令替换为强密码*磊2024–2024–已关闭访问控制安全应用系统是否存在越权访问风险（如普通用户可访问管理员接口）高业务系统/用户数据修复权限校验逻辑，增加接口鉴权层*丽2024–2024–整改中服务器是否遵循“最小权限原则”（如Web服务账户仅必要文件读写权限）中服务器/网站目录重新分配文件权限，关闭不必要的高权限账户*强2024–2024–待处理闲置用户账户（如离职员工账户）是否及时禁用低管理系统/权限体系定期清理账户列表，禁用超90天未登录账户*敏2024–-待处理数据安全敏感数据（如用户证件号码号）是否加密存储（如AES-256加密）高数据库/业务数据启用数据库透明数据加密（TDE），对敏感字段加密存储*凯2024–-待处理数据传输是否启用/TLS（如网站登录接口是否为HTTP明文传输）高应用系统/用户会话配置SSL证书，强制全站访问*静2024–2024–已关闭数据备份机制是否完善（如每日增量备份+每周全量备份，备份介质异地存放）中数据库/业务数据优化备份策略，验证备份文件可用性，配置异地备份*刚2024–-待处理系统与网络安全操作系统/中间件是否及时安装安全补丁（如Windows每月补丁、Nginx最新版本）高服务器/应用系统立即安装高危补丁，配置自动更新机制*燕2024–2024–已关闭防火墙/WAF规则是否生效（如是否阻断SQL注入、XSS攻击特征）中网络边界/Web应用更新WAF规则库，测试拦截效果*鹏2024–2024–已关闭是否关闭不必要的服务/端口（如Telnet、FTP、RDP默认端口）低服务器/网络设备通过防火墙策略或系统配置关闭非必要端口*欣2024–-待处理日志与审计是否开启关键操作日志（如登录日志、权限变更日志、数据库操作日志）中全系统/安全事件启用系统日志审计功能，记录操作时间、IP地址、操作人等详细信息*杰2024–-待处理日志保存时间是否≥6个月（符合《网络安全等级保护基本要求》）低日志服务器/合规性扩展日志存储容量，配置日志自动清理策略（保留≥6个月）*琳2024–-待处理四、关键提示与注意事项自查范围需全面覆盖：避免遗漏“边缘资产”（如测试服务器、物联网设备），此类资产常因管理疏忽成为攻击入口。工具扫描与人工核查结合：自动化工具可能存在误报或漏报，需通过人工验证确认漏洞真实性，尤其针对业务逻辑漏洞（如支付流程越权）。高风险漏洞优先处理：对于可被远程利用、导致数据泄露或业务中断的高风险漏洞，需立即隔离受影响系统，24小时内启动修复，避免漏洞被利用。整改措施需可落地：制定整改方案时需结合业务实际，避免“一刀切”（如关闭重要业务端口），可采取“临时防护+永久修复”双措施（如