生产现场安全检查与整改记录表

一、适用场景与应用对象本记录表适用于各类生产制造企业的日常安全巡查、专项安全检查（如节前检查、季节性检查、设备专项检查等）、上级单位安全督查及整改跟踪全流程。主要应用对象包括企业安全管理部门人员、车间负责人、班组长、安全检查员及相关岗位操作人员，旨在规范安全检查行为，保证隐患发觉、整改、复查形成闭环管理，有效预防和减少生产安全。二、操作流程与步骤详解（一）检查前准备明确检查目标与范围：根据生产计划、季节特点（如夏季防暑、冬季防火）或历史隐患情况，确定本次检查的重点区域（如生产车间、仓库、配电室、特种设备作业区等）、检查项目（如设备设施安全、用电安全、消防器材、劳动防护用品使用、操作规程执行等）及检查依据（如《安全生产法》、企业安全管理制度、行业标准等）。组建检查小组：至少包含2名以上检查人员，其中1名应为安全管理人员或具备资质的安全检查员，必要时可邀请技术部门人员（如设备工程师、电工）参与。准备检查工具与资料：携带安全检查表、记录笔、相机（用于拍摄隐患现场）、测量工具（如卷尺、万用表，若需）及企业安全管理制度文件等。（二）现场检查与记录逐项检查核实：对照检查表内容，对检查区域内的项目逐一排查，重点关注：设备设施：运行状态是否正常、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全有效、特种设备是否定期检验并有合格标识；作业环境：通道是否畅通、物料堆放是否整齐稳固、照明与通风是否符合要求、是否存在油污/杂物堆积等滑跌/绊倒风险；人员操作：是否严格遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、绝缘鞋）、特种作业人员是否持证上岗；消防与应急：消防器材是否在有效期内且压力正常、疏散通道与安全出口是否畅通、应急照明与疏散指示标志是否完好、应急预案是否张贴在明显位置。记录问题细节：对发觉的隐患或问题，需详细记录以下信息：具体位置（如“车间A区3号冲床东侧”“仓库2号货架顶层”）；问题描述（如“冲床防护栏缺失1根螺栓，存在机械伤害风险”“灭火器压力表指针已在红色区域，需充装”）；现场照片（作为问题佐证，照片需体现问题点及周边环境）。（三）问题分类与整改部署隐患等级判定：根据隐患可能导致的严重程度和紧急程度，分为“一般隐患”（整改难度小、发觉后可立即整改）和“重大隐患”（可能导致人员伤亡或重大财产损失，需立即停工整改）。明确整改责任：一般隐患：当场通知责任岗位人员（如操作工、班组长）立即整改，并在记录表“整改要求”栏注明“立即整改，岗位负责”；重大隐患：由安全管理部门牵头，向责任部门（如车间、设备部）下发《隐患整改通知单》，明确整改内容、责任部门/责任人、整改时限（一般不超过24小时，重大隐患需制定专项方案并报企业负责人审批）。（四）整改跟踪与复查整改过程监督：安全检查员需对整改情况进行跟踪，对一般隐患现场确认整改结果；对重大隐患，责任部门需提交整改方案（如“更换防护栏螺栓”“联系消防单位充装灭火器”），安全管理部门监督方案落实。整改结果复查：隐患整改完成后，由原检查小组或安全管理部门进行复查，确认隐患是否彻底消除，并在记录表“整改结果”栏填写“已整改（需注明具体措施，如‘已更换螺栓并固定’）”“需延期整改”（说明原因及新时限）或“整改不彻底”（需重新制定整改措施）。记录归档：检查完成后，检查人员需在记录表上签字确认，整理检查表、照片、整改通知单等资料，交安全管理部门归档保存，保存期限不少于2年。三、记录表模板及填写说明生产现场安全检查与整改记录表检查基本信息检查日期年月日检查时间上午/下午时分检查区域□生产车间□仓库□配电室□其他：________天气情况□晴□阴□雨□雪检查人员师傅、师傅陪同人员*班长检查类型□日常巡查□专项检查（______）□上级督查□其他：________依据文件《安全生产法》《企业安全管理制度》等检查项目及内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述（具体位置、细节）整改要求（责任部门/人、时限）整改结果（完成情况、措施）复查情况（合格/不合格，复查人）备注设备安全1.特种设备防护装置防护罩、联锁装置齐全有效，无松动、缺失□合格□不合格A区行车限位器失效，可能导致超行程运行设备部*主管，当日17:00前修复已更换限位器并测试合格□合格□不合格*师傅行车限位器已修复，运行正常2.砂轮机使用规范砂轮无裂纹、托架间隙≤3mm，操作人员戴防护眼镜□合格□不合格砂轮托架间隙5mm，未佩戴防护眼镜机加工班*班长，立即整改（调整托架、现场教育）已调整托架至2mm，操作人员已佩戴防护眼镜□合格□不合格*师傅托架间隙合格，防护用品佩戴规范用电安全1.临时用电线路架设规范，无破损、裸露，严禁私拉乱接□合格□不合格车间临时线从配电箱直接引出，未穿管保护，有拖地现象电工*师傅，2小时内整改（穿管固定）已穿PVC管并沿墙固定，远离通道□合格□不合格*师傅线路已规范敷设，无安全隐患2.配电箱标识箱体标识清晰，开关状态与标识一致，无杂物堆放□合格□不合格3号配电箱“停止”开关标识脱落，箱内堆放杂物动力车间*主任，当日下班前整改（更换标识、清理杂物）已更换标识，清理箱内杂物□合格□不合格*师傅标识清晰，箱内无杂物消防与应急1.灭火器配置按规定配置（车间每50㎡1具），压力正常，在有效期内□合格□不合格仓库门口灭火器压力表指针在红色区域，已过期行政部*主管，联系消防单位充装/更换，3日内完成已更换新灭火器（压力正常，有效期至2025年）□合格□不合格*师傅新灭火器配置符合要求2.疏散通道通道宽度≥1.2m，无占用、堵塞□合格□不合格成品区疏散通道堆放2箱产品，影响通行仓库管理员*女士，立即移走产品已移至指定区域，通道畅通□合格□不合格*师傅通道畅通无阻其他检查项（根据实际需求增列，如“劳动防护用品”“操作规程执行”等）□合格□不合格检查结论□整体安全，无重大隐患□存在隐患，已按要求整改□存在重大隐患，需停产整改检查人员签字师傅、师傅被检查部门负责人签字主任（车间）/经理（仓库）日期年月日四、使用过程中的关键要点检查全面性：覆盖生产现场所有区域和环节，避免遗漏“边角地带”（如设备底部、消防通道尽头），对易忽视的细节（如设备接地线、应急灯备用电源）重点检查。问题描述准确性：避免使用“设备有问题”“消防器材不灵”等模糊表述，需明确“设备名称、具体故障点、部件状态”（如“B区切割机传动皮带出现裂纹，长度约5cm，需立即更换”）。整改闭环管理：所有隐患必须明确责任人和时限，未按期整改的需升级处理（如