GB 45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之5：安全生产信息化智能化建设管理制度（雷泽佳编制-2025A0）

GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之5：安全生产信息化智能化建设管理制度GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之5：安全生产信息化智能化建设管理制度(参考模板文件-雷泽佳编制2025A0，适用于大中型危险化学品企业)1目的为规范危险化学品企业安全生产信息化智能化建设与管理流程，构建符合安全管理需求的信息化智能化系统，明确责任主体与持续改进机制，提升重大危险源监测预警、风险分级管控、隐患排查治理等工作的精准性和效率，强化安全生产全过程风险防控能力，确保系统稳定运行与数据安全，推进本质安全技术措施与先进适用技术装备应用，防范化解重特大安全风险，防止生产安全事故发生，，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》以及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》《企业安全生产标准化建设定级办法》、GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工过程安全管理导则》等法规和标准要求，结合本企业实际，特制定本制度。2范围本制度适用于危险化学品生产企业、危险化学品经营(有储存设施)企业及取得危险化学品安全使用许可证企业的安全生产信息化智能化系统规划、建设、运行、维护、评估、升级、废弃等全生命周期管理活动，涵盖系统架构搭建、数据采集与传输、功能模块应用、安全保障、责任落实等内容。本制度亦适用于外包单位提供的信息化智能化服务管理，外包单位须严格遵守本制度及相关安全技术标准要求，其服务过程与成果纳入企业统一监管与评估。本制度所指安全生产信息化智能化系统包括但不限于重大危险源监测预警系统、双重预防机制信息系统、人员在岗在位管理系统、生产全流程管理系统以及基于工业互联网平台构建的各类安全生产智能化应用。3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修订)应急管理先进适用技术装备推广与安全生产落后技术装备淘汰目录管理办法(试行)(应急厅〔2025〕19号)GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化通用规范GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T39445-2020工业互联网数据安全规范GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南(试行)(应急厅〔2022〕5号)AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则AQ3035危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范4术语和定义4.1安全生产信息化智能化系统指企业为落实安全生产主体责任，整合物联网、大数据、云计算、人工智能(AI)、5G、数字孪生等新一代信息技术，实现安全生产数据采集、传输、分析、应用的信息化系统，具备重大危险源监测预警、风险分级管控、隐患排查治理、人员在岗在位管理等功能，支持与政府监管平台数据交互，符合B/S架构、模块化设计、数据标准化要求的人机一体化系统。本制度中亦称为“安全风险智能化管控平台”。4.2重大危险源监测预警模块指接入企业控制系统(DCS、PLC、SIS等)及可燃气体、有毒气体检测报警系统数据，对重大危险源的温度、压力、液位等工艺参数及气体浓度进行实时监测、报警和趋势分析的功能模块，需满足巡检周期≤30s、传输误差≤1.0%的技术指标。4.3双重预防机制信息系统指将风险分级管控与隐患排查治理机制有机结合，实现风险辨识数字化、风险评估自动化、隐患排查闭环化管理的系统，支持风险四色分布图联动更新与隐患治理“五定”原则落实。4.4数据隔离网闸部署于工控网与外部网络之间，保障工控信号安全隔离及数据单向传输，防范网络攻击，符合GB/T37934相关要求的安全设备。4.5人员在岗在位管理系统通过生物识别、智能门禁、实时定位(如UWB、蓝牙AOA等技术)及视频智能分析，实现作业人员身份认证、位置跟踪、区域管控、异常告警等功能的信息化系统，红色和橙色风险区域人员定位误差不超过3m。4.6企业主要负责人指对危险化学品企业安全生产工作全面负责，拥有生产经营决策最终决定权，需组织实施安全生产信息化智能化建设的第一责任人，包括有限责任公司/股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长、经理，以及对企业生产经营活动有实际控制权的实际控制人。4.7系统运行状况评估指企业至少每年组织开展的，针对安全生产信息化智能化系统功能完整性、数据准确性、运行稳定性、安全防护有效性、与业务融合度以及投资效益等维度的评估活动。4.8本质安全技术措施指为实现全生命周期本质安全而采取的消除、替代、简化、容错、减缓、保护等系列技术措施的总称，应在系统规划、设计与改造阶段优先采用。4.9危险岗位无人值守对于存在中毒、爆炸、坠落、机械伤害等重大安全风险的岗位，通过自动化、智能化技术手段替代人工操作，实现岗位无需人员现场值守即可完成既定作业任务的管理模式。其实现方式包括但不限于远程监控、自动联锁、机器人巡检与作业。4.10机器人作业采用工业机器人、特种作业机器人(如巡检机器人、应急处理机器人、智能装卸车系统)等设备，替代人工在危险岗位或高劳动强度岗位完成作业的活动。4.11数字孪生指充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。在安全生产领域可用于工艺过程模拟、风险推演、应急演练等。5职责

5.1主要负责人(1)负责组织实施安全生产信息化智能化建设，组织成立建设专项小组，审批系统建设规划、年度预算及重大升级改造方案；(2)确保系统建设、运行、维护所需资源(人员、资金、技术)足额保障，将建设纳入年度安全生产工作计划；(3)组织每年开展系统运行状况评估，每季度主持安委会专题会议审议建设进度与重大问题，审批评估报告及改进措施；(4)履行安全生产第一责任人法定职责，确保建设方向与企业安全管理需求一致，并按要求向属地应急管理部门报告系统建设与应用情况；(5)审批系统废弃评估报告，对系统全生命周期管理负最终领导责任。5.2安全管理部门(归口管理部门)(1)负责统筹安全生产信息化智能化系统的日常管理，制定系统建设、运行、维护等管理制度和操作规程；(2)组织开展系统功能需求梳理、风险评估及合规性审查，组织跨部门需求调研，识别本质安全技术措施，建立双重预防机制数字化系统，协调跨部门业务对接；(3)监督检查系统运行情况及各部门职责落实情况，跟踪预警信息处置闭环，跟踪隐患整改；(4)组织系统运行状况年度评估，邀请第三方机构参与审核，编制评估报告并推动改进措施落实；(5)负责系统相关数据的安全管理，确保数据真实、完整、合规，建立数据安全管理制度；(6)负责推动数字化、信息化、智能化手段在安全风险分级管控、事故隐患排查治理中的应用；(7)监督危险岗位无人值守/机器人作业改造过程中的安全风险管控，开展风险再评估；(8)负责系统应用相关KPI的设定与考核；(9)组织系统废弃前的风险评估，并监督数据与介质的安全处置。5.3技术部门(或信息化部门)(1)负责系统的技术架构设计、建设实施、运行维护及升级改造，提供技术支持；(2)负责数据采集设备、传输网络、服务器等基础设施的维护，保障系统7×24小时稳定运行；(3)负责系统安全防护措施的实施，包括防火墙、入侵防御、数据加密等，落实工控网与外部网络安全隔离，防范网络安全风险，定期进行渗透测试与漏洞扫描；(4)建立系统技术档案，记录设备台账、维护记录、故障处理情况等；(5)负责对接政府监管平台的数据交互与信息上报，组织系统第三方测评与验收；(6)负责危险岗位无人值守/机器人作业改造方案制定、技术验证和工程实施；(7)负责先进技术装备的选型评估、采购、验收与运维指导；(8)探索并试点应用如数字孪生、AI视频分析等先进技术，提升智能化水平；(9)负责系统建设方案的编制，包括架构设计、功能模块设计、预算编制，并融入本质安全技术措施；(10)负责系统实施部署、数据对接、安全隔离实施，并组织测试验收；(11)负责系统日常巡检、故障处理、数据备份与恢复测试；(12)制定系统升级改造方案，组织实施并开展试运行与验收；(13)负责系统废弃过程中的技术实施，包括敏感数据安全删除、存储介质处置等。5.4业务部门(生产、设备、仓储等)(1)负责本部门相关业务数据的录入、核对、更新，确保数据真实准确；(2)负责本部门相关系统功能的日常应用，包括风险辨识、隐患上报、作业许可等；(3)提出系统功能优化建议，配合开展系统测试、验收及年度评估；(4)组织本部门人员参加系统操作培训，确保熟练掌握操作技能；(5)配合开展系统应用效果评估，反馈使用过程中的问题；(6)落实危险岗位无人值守/机器人作业改造后的生产组织管理；(7)负责机器人作业设备的日常巡检与状态记录；(8)利用系统数据分析结果，优化本部门安全管理与生产操作流程；(9)参与系统需求调研，提供业务需求输入；(10)负责系统日常运行中的数据录入、异常上报及权限管理配合。5.5岗位操作人员(1)严格按照操作规程使用系统相关功能，及时录入、上报相关数据；(2)发现系统异常(数据异常、功能故障等)及时向本部门负责人及技术部门报告；(3)参加系统操作及安全培训，遵守系统安全管理要求，妥善保管账号密码，不得转借他人；(4)不得擅自修改系统参数、关闭安全防护功能或屏蔽报警信息；(5)积极反馈系统使用体验，参与系统优化。6管理内容及要求6.1系统规划与建设6.1.1建设原则合规性原则：系统建设应符合GB45673-2025、AQ3035及《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》等法律法规及标准要求，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；实用性原则：立足企业安全生产实际需求，功能模块覆盖重大危险源监测预警、双重预防机制、人员管理等核心业务，操作简洁高效；安全性原则：具备符合安全等级要求的安全防护措施，实现工控网与外部网络安全隔离，保障数据传输和存储安全，遵循《中华人民共和国数据安全法》；可扩展性原则：系统架构应具备兼容性和扩展性，支持与监管部门平台、企业其他管理系统(如ERP、MES)互联互通，适应业务发展和技术升级需求，鼓励基于工业互联网平台构建；技术先进性原则：采用行业领先且成熟可靠的技术、工艺和装备，不得使用应当淘汰的落后技术装备，积极应用《应急管理先进适用技术装备推广目录》中的技术装备；本质安全原则：在系统设计、装备选型与改造中优先采用本质安全技术措施(消除、替代、简化、容错、减缓、保护)，从根源上降低风险。6.1.2系统架构基础设施层：包括计算资源、存储资源、网络资源(工控网、视频网、应急监测专网等)及数据采集设备(传感器、摄像头、定位终端等)，满足系统稳定运行需求，鼓励采用云边端协同架构；(2)数据支撑层：包括业务主题库(基础信息、监测数据、视频数据等)、综合分析主题库、共享交换主题库，实现数据统一存储与调用，数据传输采用加密技术，建立统一数据标准与接口规范；(3)应用服务层：至少包括安全管理基础信息、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业许可与作业过程管理、智能巡检、人员定位等核心模块，支持数据共享与业务协同；应积极探索人工智能分析(如视频智能行为分析、工艺参数趋势预警)、数字孪生等高级应用；(4)应支持危险岗位无人值守监控、机器人作业管理等智能化应用模块；(5)综合展现层：支持计算机终端、移动终端、大屏等多终端访问，采用自适应布局，实现信息可视化展示及决策驾驶舱功能。6.1.3功能要求6.1.3.1重大危险源监测预警模块数据采集：通过OPC、MODBUS等协议与自控系统、气体检测报警系统交互，采集温度、压力、液位、气体浓度等实时数据及报警信息，数据传输误码率不大于10⁻⁶，模拟量输入传输处理误差不大于1.0%；监测显示：具备企业电子地图浏览功能，实时显示测点参数、设备运行状态及监控对象平面布置，同一参数采用统一计量单位；报警管理：支持报警阈值设置、图文报警、声光报警、短信推送等多种方式，应支持多级报警(如预警、高报、高高报)及报警智能分级推送，报警信息存储时间不少于1年；数据存储：一级、二级重大危险源数据保存时间不少于2年，三级、四级不少于6个月，视频信息存储时间不少于90天；(5)对接功能：具备与监管部门平台数据互联互通的功能，支持实时数据、报警信息、视频信息上传，并确保上传数据真实、准确、完整、及时。6.1.3.2双重预防机制模块风险管控：支持风险辨识清单填报、风险分级、管控措施制定与跟踪，实现红、橙、黄、蓝四色风险分区可视化展示，风险评估可通过算法模型实现自动化、精准化，并与监测预警、作业许可等模块联动；隐患排查：支持隐患排查计划制定、隐患上报、整改、复查、销号全流程闭环管理，支持现场拍照、语音描述、分类上报等功能，系统自动对隐患分级登记并匹配治理方案，应支持隐患智能推送与提醒；台账管理：自动生成风险分级管控台账、隐患排查治理台账，支持查询、导出、统计分析功能，台账数据需动态维护且防篡改。6.1.3.3人员在岗在位管理模块实名制管理：采用刷卡+人脸(指纹)识别等认证方式，实现人员、车辆进出记录管理，支持人员信息与培训证书、特种作业资质关联比对，自动进行资质有效期预警；定位管理：支持人员及车辆实时定位、轨迹追踪、回放功能，红色和橙色风险区域人员定位误差不超过3m，支持三维立体定位；告警管理：对人员离岗、串岗、区域超员、电子围栏越界、静止超时、一键求救等异常情况实时告警，支持声光提示、短信通知及与视频监控联动功能；危险作业管理：支持危险作业区域划定、作业人员备案、作业过程监控，非作业人员进入自动告警，支持特殊作业许可线上审批与过程追溯，并与气体检测数据联动。6.1.3.4生产全流程管理模块基础数据管理：包括企业组织架构、人员档案、设备设施档案、证照档案等，支持及时更新与维护；作业管理：支持动火、受限空间等危险作业许可在线审批、记录跟踪，实现作业过程闭环管理，支持作业票证二维码现场查验；应急管理：支持应急预案数字化存储、应急资源可视化管理、应急演练智能化模拟、应急指挥高效化调度，与监测预警系统联动，支持一键启动应急响应、应急疏散路线规划与指引；变更管理：支持人员、设备、工艺等变更审批，跟踪变更措施落实情况。6.1.3.5危险岗位无人值守与机器人作业管理模块无人值守监控：支持对已实现无人值守的危险岗位进行远程实时监控、状态诊断、故障报警与应急处置指引，并记录所有远程操作日志；机器人作业管理：支持机器人设备台账、作业任务派发、运行状态监控、性能分析与预测性维护记录，支持机器人采集数据(如红外测温、气体检测)的自动接入与分析；安全评估集成：支持无人值守/机器人作业岗位的定期安全评估记录与风险再评估提醒，评估周期不得超过1年。6.1.3.6智能化高级应用模块(可选建设，鼓励应用)(1)视频智能分析：利用AI算法对视频监控画面进行自动分析，识别人员违章(如未戴安全帽、进入危险区域)、异常烟火、设备跑冒滴漏等，并自动报警。(2)工艺安全预警：基于历史数据与模型，对关键工艺参数进行趋势预测与偏离预警，实现事前预警。(3)数字孪生与应急推演：建立重点装置、区域的三维数字孪生模型，支持应急状态下的灾害模拟、疏散路径优化与指挥决策辅助。6.2系统运行与维护6.2.1运行管理系统运行：保障7×24小时稳定运行，巡检周期不大于30秒，监控画面调出整幅响应时间不大于3秒，每年意外死机不超过2次，核心服务可用性不低于99.9%；数据管理：基础数据(企业信息、设备信息、人员信息等)每2小时同步一次，实时数据(监测数据、定位数据等)传输延时不超过3秒，数据采集完整率不低于99.5%；账号管理：实行账号分级授权管理(RBAC原则)，明确不同岗位账号权限，定期清理无效账号，用户密码定期更换，强制使用强密码策略；操作规范：岗位操作人员应严格按照操作规程使用系统，不得擅自修改系统参数、删除数据或关闭安全防护功能；(5)系统需支持移动端应用，便于一线人员实时操作，移动端应具备与PC端同等安全防护能力。6.2.2维护管理日常维护：技术部门建立系统设备台账、运行日志、维护记录，定期检查服务器、传感器、摄像头等设备运行状态，每月至少开展1次全面巡检，每季度对备份系统进行一次恢复测试；故障处理：建立故障应急预案，重大故障1小时内响应，发现系统故障后，技术部门应在规定时间内响应处置，故障期间采取人工监测等应急措施，记录故障原因、处理过程及结果，并评估故障对安全生产的影响；数据备份：关键数据采用本地备份与异地灾备相结合的方式，备份介质异地存放，每季度开展恢复测试，监测数据备份保存时间不少于90天，视频智能行为分析报警信息保存不少于365天，备份过程需加密并记录日志；设备校准：传感器、检测仪表等数据采集设备定期校准，校准周期不超过12个月，经校准检测误差超过规定值时立即更换，校准记录存档备查，鼓励采用具备自诊断和远程校准功能的智能仪表。6.3系统安全保障6.3.1网络安全网络隔离：工控网与视频网、互联网之间部署数据隔离网闸、视频隔离网闸等安全设备，实现物理隔离或强逻辑隔离，符合GB/T37934相关要求，禁止任何形式的跨网直连；边界防护：互联网出口部署防火墙、入侵防御系统和防病毒系统，提供过滤、病毒查杀、防DDOS攻击等功能，定期更新防护规则；通信安全：计算机网络通信和无线通信具备防护入侵措施，数据传输采用加密技术(如TLS/SSL)，保障传输保密性和完整性，无线网络应采用高安全性协议(如WPA3)；系统符合网络安全等级保护二级或以上标准，并定期开展等保测评。6.3.2数据安全数据加密：企业基础信息、监测数据、视频数据等敏感数据存储和传输采用国产商用密码算法(如SM系列算法)加密，防止数据泄露、篡改，密钥应进行安全管理；数据审计：具备数据操作审计功能，记录数据录入、修改、删除、查询等操作日志，日志保存时间不少于6个月，且不可篡改；访问控制：明确数据访问权限，非授权人员不得访问敏感数据，数据共享需经审批，遵循最小权限原则；建立数据全生命周期管理机制，对数据采集、传输、存储、应用、销毁全过程进行管控，数据销毁须有记录和证明。6.3.3设备安全设备防护：系统所用设备应适应现场环境，符合防爆、防雷、防静电标准要求，防爆区域设备防爆等级不低于ExdIIBT4或满足更高区域要求；电源保障：电源按一级负荷设计，配置满足系统运行要求的UPS不间断电源，备用电力供应不小于1小时，关键网络设备及服务器应配备双路供电；终端安全：移动终端、操作终端安装防病毒软件，定期更新系统补丁，禁止安装无关软件，实施终端准入控制；防爆区域设备定期校验防爆性能，留存校验记录。6.4系统评估与升级6.4.1年度评估评估周期：安全管理部门牵头，每年至少组织1次系统运行状况评估，可委托第三方机构实施，评估时间间隔不超过12个月；评估内容：包括系统功能完整性、运行稳定性、数据准确性、安全防护有效性、业务适配性、用户满意度及投资回报率(ROI)分析等；应同步开展安全生产科技与智能化应用效果评估，评估指标包括本质安全水平提升率、风险管控精准度、隐患整改效率、应急响应时间、事故/事件率变化、人员效率提升等；评估报告：形成评估报告，明确存在的问题及改进建议，按优先级排序并明确整改责任人与时限，报主要负责人审批后实施，并向安委会汇报；评估结果纳入各部门安全生产绩效考核，与奖惩挂钩。6.4.2升级改造需求梳理：根据年度评估结果、法律法规更新、业务发展需求、技术发展趋势及监管部门新要求，梳理系统升级改造需求；应优先考虑采用本质安全技术措施、先进技术装备与智能化手段，关注《应急管理先进适用技术装备推广目录》；方案审批：技术部门制定升级改造方案，明确升级内容、技术路线、实施计划及安全保障措施，报主要负责人审批，涉及重大变更的需进行安全风险评估；实施管理：升级改造过程中应做好数据备份和系统备份，避免数据丢失或系统中断，升级后开展不少于15天的试运行，测试验收合格后方可正式投用，并更新相关技术文档与操作规程。6.5系统废弃管理(1)废弃评估：系统停用前，安全管理部门组织开展风险评估，经主要负责人审批，明确废弃对象、残留数据及介质处理要求，并通知相关业务部门；(2)数据处置：对系统存储的敏感数据进行归档或安全删除，防止数据泄露，归档数据按规定保存期限留存，删除操作需可审计；(3)介质处理：对服务器、硬盘等存储介质，采用物理销毁、数据清零等安全方式处置，涉及涉密信息的委托有资质机构处理，并获取处置证明；(4)记录留存：系统废弃过程形成记录，包括废弃审批、数据处置、介质处理等情况，存档备查，保存期限不少于3年。

7相关记录(安全生产信息化智能化建设管理)工作记录清单记录编号记录名称涉及流程记录形式/格式/载体电子记录所属系统及模块记录内容要点保存期限责任部门AQ-XX-01系统建设需求说明书规划建设-纸质媒介：需求文档、审批签字件；

-电子媒介：Word/PDF文档、需求管理系统记录-业务需求、功能清单、合规性分析、预算估算长期安全管理部门AQ-XX-02系统建设规划与设计方案规划建设-纸质媒介：方案文档、图纸、审批件；

-电子媒介：PDF/CAD文件、项目管理系统中方案文档-架构图、功能设计、技术路线、实施计划、安全设计长期技术部门AQ-XX-03系统测试报告建设验收-纸质媒介：测试报告、签字确认件；

-电子媒介：Excel/PDF测试报告、测试管理平台记录-测试用例、测试结果、缺陷清单、性能指标长期技术部门AQ-XX-04系统验收报告建设验收-纸质媒介：验收报告、第三方测评报告(如有)；

-电子媒介：PDF验收报告、电子签章系统记录-验收结论、遗留问题、双方签字长期安全管理部门AQ-XX-05系统操作规程运行管理-纸质媒介：规程文件、培训记录；

-电子媒介：PDF操作规程、培训管理系统记录、考核试卷与成绩各功能模块操作步骤、注意事项、应急处理长期安全管理部门AQ-XX-06系统账号权限审批表运行管理-纸质媒介：审批表、权限配置清单；

-电子媒介：电子审批流程记录、权限管理系统中配置日志系统管理后台申请人、岗位、申请权限、审批人3年技术部门AQ-XX-07系统日常巡检记录运行维护-电子媒介：系统日志、巡检平台记录；

-纸质媒介：手工巡检表、签字确认单系统运维模块巡检时间、巡检项目、巡检结果、巡检人3年技术部门AQ-XX-08系统故障处理记录运行维护-纸质媒介：故障报告、处理记录；

-电子媒介：故障管理平台工单、处理日志、恢复报告系统运维模块故障时间、现象、原因、处理过程、恢复时间3年技术部门AQ-XX-09数据备份与恢复测试记录运行维护-纸质媒介：备份日志、测试报告；

-电子媒介：备份系统日志、恢复测试记录、加密备份文件索引系统运维模块备份时间、内容、介质位置、测试结果3年技术部门AQ-XX-10先进技术装备选型评估表设备采购-纸质媒介：评估表、签字件；

-电子媒介：Excel评估表、采购系统中评估记录、供应商资质文件扫描件安全生产信息化智能化系统-设备管理模块装备名称、评估指标、认证文件、兼容性分析、供应商资质长期技术部门AQ-XX-11漏洞扫描与渗透测试报告安全保障-电子媒介：报告文档、扫描日志；

-纸质媒介：签字确认件、修复验证记录、扫描报告打印件安全生产信息化智能化系统-安全管理模块扫描/测试时间、漏洞类型、风险等级、修复建议、修复结果3年技术部门AQ-XX-12危险岗位辨识与改造清单风险管控-纸质媒介：清单、审批件；

-电子媒介：Excel清单、风险管理系统中辨识记录、改造计划表安全生产信息化智能化系统-双重预防模块岗位名称、风险等级、改造优先级、计划完成时间3年安全管理部门AQ-XX-13无人值守/机器人作业改造验收报告无人值守/机器人作业-纸质媒介：验收报告、签字件；

-电子媒介：PDF验收报告、试运行数据记录、安全评估结论文档安全生产信息化智能化系统-装备管理模块改造内容、试运行数据、安全评估结论、验收结论长期技术部门AQ-XX-14安全风险监测预警系统运维台账监测预警系统运维-纸质媒介：运维记录、签字件；

-电子媒介：运维平台日志、校准记录、故障处置工单、数据上传状态记录安全生产信息化智能化系统-监测预警模块校准时间、故障处置、升级内容、预警处置记录、数据上传状态3年技术部门AQ-XX-15安全生产智能化应用效果评估报告效果评估-纸质媒介：评估报告、审批件、数据报表；

-电子媒介：PDF评估报告、绩效评估系统数据、投资效益分析表安全生产信息化智能化系统-绩效评估模块评估周期、指标体系(含安全绩效与业务绩效)、数据分析、结论、改进建议、投资效益分析3年安全管理部门8附件附件A：安全生产信息化智能化建设管理工作流程表附件A：安全生产信息化智能化建设管理工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程(关键活动步骤)责任部门流程输入流程输出主要风险描述监测安全绩效控制和检查点P(策划)系统规划需求梳理1)梳理业务需求；2)合规性要求识别；3)功能需求确定；4)跨部门需求调研；5)风险评估与本质安全技术措施识别。安全管理部门牵头，业务部门参与法律法规标准、企业安全管理需求、先进适用技术装备目录需求说明书、风险评估报告、本质安全技术措施清单需求识别不全面，导致系统功能不符合实际使用要求需求说明书审批结果、需求调研记录、风险评估报告备案方案编制1)架构设计；2)功能模块设计；3)预算编制；4)本质安全技术措施融入设计；5)先进技术装备选型评估。技术部门需求说明书、本质安全技术措施清单建设规划方案、技术可行性评估报告、先进技术装备选型评估表方案设计不合理，导致系统兼容性、扩展性不足规划方案审批结果、装备选型评估表审批D(实施)系统建设系统运行实施部署1)设备采购；2)系统开发/部署；3)数据对接；4)政府监管平台接口调试；5)工控网与外部网络安全隔离实施。技术部门建设规划方案、审批文件、安全防护方案建成后的系统及技术文档、数据对接测试报告、安全隔离实施记录设备质量不达标、数据对接失败，导致系统无法正常运行设备验收报告、数据对接测试记录、安全隔离验收记录测试验收1)功能测试；2)性能测试；3)安全测试；4)第三方测评；5)本质安全符合性验证；6)验收确认。安全管理部门、技术部门建成后的系统、测试方案、本质安全技术清单测试报告、验收报告、第三方测评报告、本质安全符合性记录测试不全面，导致系统存在功能缺陷或安全隐患验收报告签字确认、第三方测评结果、本质安全验证记录人员培训1)操作培训；2)安全培训；3)考核；4)操作资格认证；5)系统账号与权限管理培训。安全管理部门、技术部门系统操作规程、培训教材、账号权限管理制度培训记录、考核结果、系统操作资格证、权限配置记录人员操作不熟练，导致数据录入错误或系统误操作培训签到表、