厨房用品、办公用品、体育器材等物资采购配送方案投标文件（技术标）

封面投标文件封面厨房用品、办公用品、体育器材等物资采购配送方案（技术方案）投标方案投标人：****通讯地址：****联系方式：****投标日期：****报告说明声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据.目录第一章项目基本概况 3第二章采购项目概况 4第一节厨房用品 4第二节办公用品 176第三节体育用品 313第三章质量及保证措施 569第一节供货质量承诺 569第二节质量管理体系 569第三节供货质量保障措施 571第四节质量问题的处理 573第四章运输、配送计划及保证措施 576第一节采购管理制度及采购流程 576一、人员配备 583二、采购人员岗位职责 611三、设备质量保障方案 614四、供货进度安排及保证措施的承诺 687五、采购质量控制措施 689六、采购协调管理措施 715七、产品运输保障措施 721八、采购成本控制 760九、采购人员的基本职责 810十、采购人员岗位职责 811十一、设备调试管理制度 820十二、设备及货物采购方案 847第二节货物包装 855第三节运输、配送方案 869第四节运输服务方案 883第五节货物运输方案 969第六节运输异常应急预案 977第七节配送计划 1002第五章供应计划及保证措施 1011第一节供货方案 1014第二节供应计划及保证措施的承诺 1017第三节供货进度保证措施 1019第四节供货质量保障的设施及措施 1022第五节设备采购计划 1026第六节货物采购方案 1063第七节设备采购进度控制措施 1064第八节采购计划偏离的控制措施 1069第九节交货方式 1072第六章售后服务方案 1075第一节售后服务体系 1075第二节售后服务流程 1082第三节售后服务机构 1083第四节技术支持体系 1083第五节服务方式 1083第六节技术支持与服务内容 1085第七节售后服务响应 1086第八节紧急异常情况处理 1088第九节货物质量保证 1088第十节安装、调试计划 1090第十一节培训计划 1091第十二节退换货物承诺 1094第一章项目基本概况采购人：招标代理机构：项目名称：2024年春季物资采购项目三标包标包划分：本项目共划分为十个标包，此为三标包采购需求：厨房用品、办公用品、体育器材等(具体详见采购文件清单);合同履行期限：签订合同后30日历天内；2、权利保证：供方应保证需方在使用货物或技术服务不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、设计权、著作权等指控。4第二章采购项目概况第一节厨房用品饭碗(不锈钢单层)56786餐盘(带汤碗)和面机智想营养健激生活豪华型商用蒸饭柜智想营养健激生活品页页0暑D小1心01I01I4尘尘10小小0((逻店逻店食堂气用加厚发热盘包子机茶杯(不锈钢)d1三今日留样消毒柜思思勺子5&LI2、到货检验到货后，甲方和监理及参加该产品在供货商所在地派员参加3.开箱检验在仓库或现场进行的开箱检验由甲方、监理我公司4.安装验收是我公司和采购单位共同对产品安装工程根据有关的产品安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书5.完工测试系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。6.试运行系统运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运实施。严格执行进度计划，只能提前不得拖后，每天作专门检查，发现问题找出原因及时协调，制定出祢补措施，跟上进度。重点抓好进度落后的工序和重点难点工序，保证作业的进度相差不太多，做到基本上平衡。设备制造、安装、调试、采购、试运行等环节的工期承诺及保证措施(二)、保证措施1、供货进度安排划分原则根据本采购工程的设计特点、现场状况和各生产班组的配合要求等，主要考虑以下原则1.1便于组织采购原则。1.2便于采购场地划分和布置得当原则。1.3便于组织和维护现场交通的原则。2、采购组织计划根据现场采购条件和要求，采购后，各项采购安排如下：首先进行现场勘查；采购经理对整个工程采购统一领导，对劳动力、机具和设备实行统一调配合理安排，保证采购顺利进行。采购技术负责人对采购人员做好技术交底，对易出质量问题的重点难点部位到现场做具体指导，以保证工程质量符合规范及设计要求。从而保证不因质量问题返工而造成工期延误。合理安排工序，实行分区分段作业。采购高峰期有计划地组织加班作业。第二节办公用品文件柜造□一一一一一L1Ⅱ11,,0②②一一lCtt二,,三三三三只II,J,JC!1日A3纸可双面复印，防静电试卷纸(80g/包，一件4包)5文件盒胜理●●●●□□□□□脚脚即即前前财言?财言?0班111汐缘一速印机那(一)、供货流程：1、货物采购按照合同约定，采购经理组织采购。2、到货检验到货后，甲方和监理及参加该产品在供货商所在地派员参加3.开箱检验在仓库或现场进行的开箱检验由甲方、监理我公司4.安装验收是我公司和采购单位共同对产品安装工程根据有关6.试运行系统运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运措施(二)、保证措施根据本采购工程的设计特点、现场状况和各生产班组的配合要求等，主要考虑以下原则1.1便于组织采购原则。1.2便于采购场地划分和布置得当原则。1.3便于组织和维护现场交通的原则。2、采购组织计划根据现场采购条件和要求，采购后，各项采购安排如下：首先进采购经理对整个工程采购统一领导，对劳动力、机具和设备实行统一调配合理安排，保证采购顺利进行。采购技术负责人对采购人员做好技术交底，对易出质量问题的重点难点部位到现场做具体指导，以保证工程质量符合规范及设计要求。从而保证不因质量问题返工而造成工期延误。合理安排工序，实行分区分段作业。采购高峰期有计划地组织加班作业。严格执行进度计划，控制进料质量，从时间和质量上保证供料及时质优，决不能出现停工待料和因设备质量问题返工的现象。使工期从物力上得到保证。在采购过程中，根据采购期间劳动力使用计划，要始终保持足够的高素质劳动力。第三节体育用品足球篮球羽毛球拍黑黑白黑色排球■■蓝黄白m乒乓球拍肺活量检测器高精度数显高精度数显电子肺活量测试仪国家高精度数显电子高精度数显电子LL科千千肺活量测试保测试方法1按下“开轴”健、进行试2画试次数默认3次，最后题示取大妮晴4按下“静音”健停止语音播报高精度数显电陈检体质谢试仅器高精度数显电子高精度数显电子活量测试仪体检体质测试仪器秒表-0000000STrOPWATCHSTrOPWATCH:STOPWATCHEQ\*jc3\*hps20\o\al(\s\up19(M),O)EQ\*jc3\*hps26\o\al(\s\up33(7),M)60MEMORYAVE0跳绳拔河绳学生体能训练教育推荐用球来指定用璟★班级：红黄蓝色球侧面侧面背面正面背面Ω6幼儿排球0S0S国56么幼儿毽子(一)、供货流程：1、货物采购按照合同约定，采购经理组织采购。2、到货检验到货后，甲方和监理及参加该产品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及派员参加3.开箱检验在仓库或现场进行的开箱检验由甲方、监理我公司4.安装验收是我公司和采购单位共同对产品安装工程根据有关6.试运行系统运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运措施(二)、保证措施1.1便于组织采购原则。1.2便于采购场地划分和布置得当原则。1.3便于组织和维护现场交通的原则。2、采购组织计划根据现场采购条件和要求，采购后，各项采购安排如下：首先进行现场勘查；采购经理对整个工程采购统一领导，对劳动力、机具和设备实行统一调配合理安排，保证采购顺利进行。采购技术负责人对采购人员做好技术交底，对易出质量问题的重点难点部位到现场做具体指导，以保证工程质量符合规范及设计要求。从而保证不因质量问题返工而造成工期延误。合理安排工序，实行分区分段作业。采购高峰期有计划地组织加班作业。严格执行进度计划，控制进料质量，从时间和质量上保证供料及时质优，决不能出现停工待料和因设备质量问题返工的现象。使工期从物力上得到保证。在采购过程中，根据采购期间劳动力使用计划，要始终保持足够的高素质劳动力。第三章质量及保证措施第一节供货质量承诺我公司承诺：工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。为保证工程质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严执行，保证工程质量合格。使得按时保质地完成货物到现场。货物到达指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。做好工程设备材料和辅材的储存和堆放管理。负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。提供全生命的产品售后技术服务。提供所有产品的“三包”服务。第二节质量管理体系1)质量管理体系2)我单位建立和实施《合同评审程序》,按程序对各类合同、标3)我单位建立和实施《采购控制程序》,由技术部提出《外购外供应科按程序规定对不同重要度的物资供应商进行不同方式和内容4)我单位按ISO9001质量保证体系标准对产品的购置、验收、5)质检科制定并实施符合ISO9001质量保证体系标准要求的《检验和试验控制程序》;并编制了详细的检验和试验计划，包括检验规了完善的质量检验和质量监督体系，保证了产品加工质量。质检科制定并有效实施了《不合格品的控制程序》,明确了不合格品的处理程序和评审职责；防止了不合格品的非预期使用。进行了不合格的统计分析工作，为采取纠正预防措施提供了依据。6)我单位建立《纠正和预防措施控制程序》,本程序对纠正实际存在、预防潜在的不合格或缺陷的全过程进行控制，以质管办为核心部门，负责组织实施该程序。7)我单位建立和实施了《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》,对各阶段的搬运、贮存、包装、防护和交付的作业过程进行控制，使物资和产品得到保护，以防止物资和产品误用、变质、损坏或遗失。8)我单位根据GB/T19001标准的要求建立了“培训控制程序”,使售后服务能够做到完善实施，做到用户满意。第三节供货质量保障措施为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、施工过等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措施工作。甲方配合，提供相关的协助工作。1.质量监督管理措施成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。监督整个供货计划的执行，确保顺利完成施工。定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。2.产品出厂生产的质量保障措施把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组。明确各级人员的职责。加强全体员工的生产质量意识。对生产中的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。如发现不合格产品，必须重新生产，达到合格为止。对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量过程的可追溯性。3.外购产品和材料的质量保障措施成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：项目名称、规格、数量、时间及价格要求；合同规定的质量保证规范、标准；工程技术规范的要求；采购进度计划；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。4.现有主要设备和检测设施的保障措施5.包装、运送过程中的产品质量保障措施的成品，必须用封闭型车辆运输。在包装以外，还要使用泡沫塑料、6.到货验收时的质量保障措施第四节质量问题的处理事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少质量问题保障用户的权益，降低各项损失。在公司各级领导、部门的指导下，按照“分级管理、明确职责、落实责任、科学决策、加强监督、及时反映、快速行动”的原则，依法开展工作。当产品出现质量问题并由此造成不良影响时，我单位将立即采取有效措施予以消除影响，承担由此引起的法律、经济责任，并立即补增合格产品确保用户单位工作的正常开展。1)质量事件处置工作制度①建立事件应急值班制度，小组成员的通讯工具，要保证24小时开机状态，应急人员随时待命。②要为应急工作配备必备车辆，技术、处理人员必须在最短时间内赶到现场，确保应急工作的需要。③经常保持与质检局、工商等部门的联系，确保在应急机制启动时，与各有关单位之间的联络畅通和积极配合。2)现场应急处理各组成员到达指定地点后，按照分工立即开展工作。①及时传达贯彻领导指示，随时报告事件处理情况，完成领导交办的各项任务。并进行现场检查。②对需抽样检验的应立即抽样送检，检测中心立即安排人员检验，检验结果迅速报告领导小组。a.对检验的产品送到技术中心。b.技术中心快速检验产品质量。c.产品存在质量安全问题快速上报。d.企业对不合格产品检验报告确认。e.需要移送的报告，立即移送，需要建议的事项，由处置领导小组决定后，向有关部门发出建议函。③现场处理必须做到政令畅通、步调一致、各负其责，任何人都不得因为工作的疏忽导致不应有的损失和对企业的损害。3)后期处理①突发事件处理完毕后，领导小组必须对质量事件的处理情况进行总结，分析原因，提出预防措施。②各级处置领导小组要建立落实责任追究制度，明确责任，落实到人。对坚持原则、处置得当、沉着果断的有功人员给予通报表扬和奖励；对迟报、谎报、瞒报和误报事件重要情况以及玩忽职守、推卸责任造成不良后果的相关人员给予通报批评并依法追究责任。第四章运输、配送计划及保证措施第一节采购管理制度及采购流程金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则(二)基本流程签订一交货验收—质检一入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下：审批流程审批流程采购洽淡入库入库财务结算四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。2、采购需求流程如图：购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。填写后由填写人签字确认。填报申请单由需求部门经理(负责人)进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。部门审核总经理签字批准后，交由采购部进行采购。总经理与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。采购部3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。5、比价、议价对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。6、比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。7、合同的签订及其规定(1)合同正文应包含的要素：合同名称、编号、签订时间、签订地点。采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。包装要求，备品备件包装运输要求。合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。付款方式。交货期。质量保证期。质量要求及规范。违约责任和解决纠纷的办法。双方的公司信息。其他约定。(2)合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，务必请厂商派代表来场协助清点。质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。详细约定发票的提供时间及要求。针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分付款时间和付款条件等。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。违约责任一定要详细、具体。比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生签订的所有合同应及时报送财务部门。8、付款及合同执行(1)付款流程采购物品到贷检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负采购物品到贷检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购目。备好各项资金审报材料。采购人对帐由采购部经理进行审批、审核。签字确认并上报上一级领导。采购部审批由主管生产副总或总经理进行签字批准。副总1经理财务部对上报的各项表单、材料审核无误，各级领导签字同意后。财务部执行付款。财务部付款9、验收入库与退货(1)验收流程采购负责人确定到货时间，提前通知质检部门敛好检采购负责人确定到货时间，提前通知质检部门敛好检验准备，通知仓储部门傲好入库准备。到货后，由质检部门进行质量验收，采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，要协调供应商派专人协助现场验收。物品经检验合格，办理入库手续。仓储人员办理入库单据，本核算。物品入库。根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。通知验收到货验收入库手续入库(2)报验行验收。对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检，并出具质检结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。一、采购部人员配制采购经理1、负责对本部门人员进行培训、管理、监督、检查、审核与总结以及与部门之间的工作协调；2、负责设备的询价、比价、定价及采购合同的签订；3、零星物料的采购和部分外协采购及部分采购分配；4、设备供应商信息的搜集、评估、考核与耗材有计划的采购；5、完善采购流程，完成本部门各项任务指标做好采购记录周报表与月报表和付款计划申请；6、当采购计划出现异常时，负责及时向总经理报告以及与供应7、外协安排与跟进；8、定期组织行业市场调研、竞争对手分析，确保产品价格优势，建立完善合格的供应商等级评价；1、参与采购政策、制度的制定；2、负责跟踪设备的到货、验收相关事务性工作；3、配合生产部门对采购物品的验收、清点、入库等手续；4、建立供应商档案信息与维护，开发供应商资源；5、掌握本行业各种物料的价格、质量标准、规格等，熟知原设备市场的物料变化和价格变化情况；6、完成领导交代的其他任务；采购文员1、熟悉采购渠道与开发；2、做好采购日常性工作，如收发文件、会议记录、档案管理、3、供应商信息资源的汇总整理以及更新；4、完成领导交代的其他任务；(1)人员规划。组织目标需要配备合格的人员来实现，人员的配备需要有科学的人力资源规划。人员规划是组织人员配备的宏观指导性工作，是一个对组织人员流动进行动态预测和选择应对策略的过程。人员规划将预测组织的人员需求和可能的供给，确保组织在需要的时间和岗位上获得所需的人员，在实现组织发展战略的同时，保证员工个人的利益。(2)工作分析。组织仅有人员规划是不够的，还需要对这组织所设的岗位进行工作分析，形成规范的职务说明书。职务说明书通常(3)人员测评。进行工作分析后，基本可以确定岗位对人员在评可让容易地了解他(她)是否能胜任该职位，从而为人员合理配置(4)合理配备。进行了工作分析与人员测评后，就要对从组织(5)动态优化与配置。通过内、外部招聘手段引进人员进行合整体的人员达到优化配备。个人与组织发展的匹配型个人与组织发展相匹配，有两层含意，一是指个人的价值观与组织所奉行的价值观相一致，而不是偏差过大甚至相悖；二是个人与同事要易于形成强有力的工作团队，而不是一群个人与岗位相匹配的人简单地共同工作。1)经济效益原则组织人员配备计划的拟定要以组织需要为依据，以保证经济效益的提高为前提；它既不是盲目地扩大职工队伍，更不是单纯为了解决职工就业，而是为了保证组织效益的提高。2)任人唯贤原则在人事选聘方面，大公无私，实事求是地发现人才，爱护人才，本着求贤若渴的精神，重视和使用确有真才实学的人。这是组织不断发展壮大，走向成功的关键。3)因事择人原则因事择人就是员工的选聘应以职位的空缺和实际工作的需要为出发点，以职位对人员的实际要求为标准，选拔、录用各类人员。4)量才使用原则量才使用就是根据每个人的能力大小而安排合适的岗位。人的差异是客观存在的，一个人只有处在最能发挥其才能的岗位上，才能干得最好。5)程序化、规范化原则员工的选拔必须遵循一定的标准和程序。科学合理地确定组织员工的选拔标准和聘任程序是组织聘任优秀人才的重要保证。只有严格按照规定的程序和标准办事，才能选聘到真正愿为组织的发展作出贡献的人才。6)因材起用原则所谓因材起用，是指根据人的能力和素质的不同，去安排不同要求的工作。从组织中人的角度来考虑，只有根据人的特才能使人的潜能得到最充分的发挥，使人的工作热情得到最大限度的激发。如果学非所用、大材小用或小材大用，不仅会严重影响组织效率，也会造成人力资源计划的失效。7)用人所长原则所谓用人所长，是指在用人时不能够求全责备，管理者应注重发挥人的长处。在现实中，由于人的知识、能力、个性发展是不平衡的，组织中的工作任务要求又具有多样性，因此，完全意义上的“通才”、“全才”是不存在的，即使存在，组织也不一定非要选择用这种“通才”,而应该选择最适合空缺职位要求的候选人。有效的管理就是要能够发挥人的长处，并使其弱点减少到最小。8)动态平衡原则处在动态环境中的组织，是不断变革和发展的。组织对其成员的要求也是在不断变动的，当然，工作中人的能力和知识也是在不断的提高和丰富的。因此，人与事的配合需要进行不断的协调平衡。所谓动态平衡，就是要使那些能力发展充分的人，去从事组织中更为重要调度和服务专员、售后服务和质量跟踪等工作，所有人保证24小时1)采购经理(1)采购经理为采购质量的第一负责人，对本采购的生产质量(2)确保人力、设备、资金等资源到位；(3)对工作人员进行“百年大计、质量第一、用户至上、诚信2)采购总工程师(1)贯彻执行国家发布的各项技术规范、规程、质量管理措施(2)协助采购经理召开质量事故分析会，提出质量事故的技术(3)对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质活(3)主持本采购的质量设计工作，主持新技术、新工艺的技术(4)及时掌握产品质量情况，对质量好的典型及时推广，对违(5)主持产品质量检查，督促质检部门对本采购进行分项、分3)采购管理部(1)负责技术管理工作和计划管理工作，对采购经理部负责，(2)负责向各作业队、班组做技术要求和质量标准交底，在产(3)督促测量队对测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行(4)督促实验人员按要求及时进行现象取样和质量检验试验，(5)督促物资部熟悉掌握原设备、成品、半成品的质量标准，(7)负责编写生产大事记，负责生产过程和最终产品的防护控4)质量安全部(1)认真贯彻执行国家和招标方发布的各项规范、规程、质量(2)负责产品质量的定期检查和验收，检车采购班组自检、质(3)督促实验人员对产品按要求及时进行现象取样和质量检验(4)督促物资部熟悉掌握原设备、成品、半成品的质量标准，5)运输部(1)负责产品运输和设备的采购，按照产品生产计划和质量要(2)负责产品和设备的入库验收、仓储维护、控制发料、清库6)计划合同部：(1)负责定制劳动力计划，做好认识管理工作；(2)做好进场新员工及特殊采购的人员培训工作；5.3组织供货方案5.3.1运营及供应保障措施产，或者因设计变更、进度变更而临时提出增加非计划品种时，我1)资源保障应急预案(2)及时从本公司关系密切的其他经销商处调配资源。(3)利用本公司与众多设备生产厂的良好合作关系，直接向招2)运输保障应急预案(1)调集非运输合同单位等其他社会车辆，突击运输。(2)公司还会长期预备1-2台应急运输车辆，以备不时之需。5.3.2投标产品的质量保证我司响应招标文件对投标产品、质量保证的要求，依据招标文件规定的条款与本采购相关的规范对采购投标产品的生产和质量进行控制，保证我司所投产品的生产和质量符合国家规定的合格标准。1)保证生产的产品质量的管理措施本采购将严格执行国家质量标准，认真按照我司的《质量手册》对产品生产的全过程进行质量管理。组织一批技术力量强、管理水平高、服务态度好的人员队伍，明确质量管理目标。全员参与把产品质量作为生产产品管理的中心，进行生产全过程监督，并具体落实到生产的每个环节，保持质量体系有效运行。在产品生产管理中可能遇到的各种问题，实行统一协调、统一管理、统一指挥，充分发挥整体管理优势，确保该采购产品生产质量成为招标方满意的采购。质量保证体系及检查制度，我司及采购部专门成立的质量检查机构，以我司质安技术部和采购部为主体，各工长、班组组长、专职质安员为骨干，形成职务明确、有责有权，又相互监督、相互促进的有机整体，使质检工作制度化、系列化、标准化。确保实现如下目标：2)质量保证措施格标准。5.4运输方案派人员对进行了实地考察，充分了解了采购地点的地理位置和运输5.4.3运输要求1)在运输过程中运输车辆采用车辆性能良好的车辆，出车前应2)车辆驾驶员和各类机械设备操作员，持证上岗，对驾驶员、3)机械设备在生产现场集中停放，对机械设备、各种车辆进行5)卸载的产品要等到车辆停平稳后，再徐徐提升卸载，卸载时6)运输人员无条件的听从指挥人员的指挥有序的卸载，严禁盲目乱抛。5.5安装调试及验收方案5.5.1整体方案设计1)组织精干高效的采购管理班子，科学组织，我公司选派年富2)加强进度计划管理，我公司将严格依据与甲方商定的进度要情况编制每日进度计划，并根据计划完成情况对相关部门及责任人进行奖罚，同时下达下一步进度计划。3)组织强有力的专业队伍，保证用户的需求我公司将选派强有力高技术的专业队伍，在劳动力的需求量上，我公司将根据进度情况同时建立奖罚制度，作好班组工作的后勤保障，确保任务的顺利完成。4)以严格的质量控制，保证计划的执行把好工程质量关，抓好质量控制，把质量管理落实到事前控制，杜绝不合格工序的出现，把影响工期进度的不利因素减少到最低程度，保证计划按期执行。5)加强与甲方各部门的协调及沟通，为本采购项目采购优质、高速创造良好条件我公司一贯重视与甲方各部门之间的协调及沟通，融洽相互之间的关系，对于采购方面的问题及矛盾，我公司将从大局出发，从工采购的进展出发，积极主动加强相互沟通工作，为工程优质高速实施创造有利条件。6)加强对节假日、恶劣天气的提前准备对节假日、停电等特殊情况进行妥善安排，尽量减少由于恶劣天气或特殊情况造成对的影响。7)加强过程的设备安装调试前由班组长对班组进行详细的交底，中实行班组自检，使设备安装调试有序地进行。5.5.2安装调试方案1)如果此采购我公司中标，公司将成立专门采购组负责该采购的具体实施。合同签定以后，采购小组和实施小组将共同对设备方案的技术细节进行分析、探讨，制定详细安装调试计划，包括：(1)安装调试手册；(2)安装调试进度安排；(3)安装方式；(4)调试方法；(5)调试工具的准备；(6)安装调试环境的准备；(7)对影响采购实施的关键工序、关键设备进行分析，提出相应的解决措施；(8)技术参数手册、培训手册和安装手册；(9)制定采购建设质量管理方案和措施；2)安装现场调查及现场勘察为确保各工程实施小组到达现场后能够尽快展采购作，保证采购顺利进行，我公司将在实施前10天内对用户单位设备安装环境进行调查，填写安装环境调查表。同时，我们还将提前向用户单位提交各种主要设备的具体环境要求，在用户作。3)现场安装调试安装及调试要求：安装规范、美观、牢固，设备须且达到国家行业标准规定。能正常使用。设备到达安装现场后，由我公司技术人员和用户共同清点完毕后，工程实施小组的工程师将开始设备安装调试工作。采购组将有包括采购经理在内的多名工程师参加采购实施，他们负责现场设备、辅助设备的安装和调试，完成后同时填写采购安装调试报告。单位的积极配合下，确保在现场实采购作开始前完成场地环境准备工我们在设备安装和调试的同时，将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训，同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料。4)到货验收在合同设备到达用户指定的地点后，用户与我公司代表将共同开箱验货，依标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，我公司将负责解决；同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查，并做出测试方案和测试报告，保证所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下，实现正常运行，并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。验收办法：我公司完成供货及安装调试后，由我公司提出申请，采购人组织验收小组对货物的品牌、规格、数量、产品质量及安装质量进行验收，并出据验收合格报告。5)安装调试承诺：(1)我公司承诺：合同签订生效后内完成采购安装并运行调试完毕交付采购人使用，保证严格按照采购方的交货时间和产品质量要求，及时送达客户指定地点，运输过程中所有费用由我公司承担。(2)我公司中标后，将派出有经验的工程技术人员到用户现场进行调研，根据用户要求和实际情况制定安装方案，设备送达后按用户确定的方案进行安装调试，直到设备正常使用运行、验收。(3)保证我公司的工程质量符合国家标准、行业标准和用户要求。(4)保证我公司提供产品均为行业正品，质量优良，无假冒伪劣，不以次充好。(5)我公司负责所有设备安装、调试(包括与计算机连接调试),以及所有所需配套设施的供应、安装、调试(包括所有费用)。(6)在完成安装、调试、检测后，可向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料(包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等)。(7)我单位保证本次所投设备均是全新合格设备，响应本次采购采购均为交钥匙采购，所需的一切设备、设备、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。2、基本规定事项1)作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。2)采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。3)采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。4)控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。6)采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。7)采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。8)采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。9)采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱10)采购人员必须适时开发新商品。11)采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。12)采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。13)采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。14)采购应了解商品特性，并突显其特性。3、专业知识作为一个合格的采购员，除应具备丰富的商品知识外，还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下：国家规定的商品检验标准；商品安全期限；商品品质的辨别方；商标知识；销售技巧；商品功能；商品的制作技术；商品制造成本的构成；商品价值的显现方法；供应商的优缺点；商品的季节变化规律；采购人员岗位职责1、负责搜集、了解采购工程设备种类，熟练掌握采购设备的性能、参数、规格等；2、及时掌握和了解市场信息；3、负责对所搜集的资料进行分类、建档，做好市场价格的调研询价，建立价格数据库；4、及时、准确的为工程师申报的设备、设备等提供价格信息；5、领导交办的其他事项。1、产品范围：设备、仪器仪表、金属原设备、紧固件、外协加工及其它。2、负责供应商资料、采购合同、票据整理、归档工作。3、根据公司下达的采购任务，选择合适供应商询价、比价、议价、下单。1.负责采购计划、采购订单按配额进行分配与下达，确保物料准时交付。2.掌握并跟踪所负责的采购物料状态及相关关键时间控制点。3.协助《供应商辅导计划》实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难题。4.负责根据物料需求及时、准确下达采购订单，并跟进交期是否满足要求，确认采购订单回传归档保存工作。5.负责来料品质异常跟进并及时处理，经评审不能上线使用的物料及时与供应商协调确认新的交付日期，并通知相关人员，直至满足要求为止。6.负责采购跟单组的管理与控制，不断完善团队工作并提出系统化、合理化建议；提高工作效率、执行力。7.监督指导采购订单的下达以及执行状况，帮助处理紧急物料的跟催，避免漏单、漏物料等情况，确保物料按时、按质、按量、齐套交付。8.与采购管理主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道9.协助跟单员对不良物料处理、跟踪、调度，及时汇报难解决物料的状态，并对不良物料处理结果作确认；10.加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。11.以满足生产需求为宗旨，负责与品管部、仓库、PMC部的沟通、协调，及时向相关人员反馈交期、品质异常物料状况，以便调整生产。12.协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。13.协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。14.负责所采购物料按《物料供应信息表》中的配额分配比例进行采购作业。15.负责收集所辖物料的市场供应、价格行情、品质状况等信息。16.负责新供应商开发、管理、考核、评级等工作，并及时更新合格供应商名单。17.负责供应商辅导计划实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。18.负责及时向供应商反馈供应商考核结果，对于考核不达标项须出具相关纠正预防措施改善单，并跟进改善结果，形成书面报告。19.合理规避采购风险，确保每种产品有2-3家合格供应资源，积极主动按流程开发新供应商。20.协助采购管理主管进行供应资源整合、供应链优化工作。21.负责供应配额制定并检查其执行情况，确保按计划实施。22.掌握并跟踪原设备市场价格行情、品质状况信息，并加以分析，以期降低采购成本、提升产品品质。23.与采购跟单主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。24.引入供应竞争管理模式，建立供应商优胜劣汰机制。25.加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。26.负责与供应商进行谈判，并签订《采购合同》、《品质保证协27.协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。28.协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。29.制定供应商年度开发计划，并安排相关人员作业确保有效实采购部人员岗位职责一、采购部主管岗位职责1、负责本部门日常管理工作2、负责本部门采购任务的达成、库存周转预算3、指导采购员开展工作，并完成每年的采购任务和库存控制指标4、发展与供应商的业务关系6、制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实7、负责采购合同的签署8、负责采购成本的控制2、供应商的评审3、设备的初期制作与更改5、采购部门有关技术、品质文件的拟制6、与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调7、与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调8、采购成本的评估2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，并建立合格的供方档案执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成5、办理部分需要现金采购物资的人人借款和采购贷款的结算手续6、负责不合格品的处理7、对采购业务进行汇总分析，需要时向管理层提供采购报告。8、负责供应商的管理、与供应商维持健康、良好的商业合作关系；协助公司法律顾问，处理与供应商的各种纠纷。9、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。10、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。11、协助采购管做好采购成本控制。四、采购文员岗位职责1、负责收发各类文件、信件、公文、请购单、采购单、并及时交给经理审核指示，做到不积压、不拖延各类文件。2、做好各类文件登记与存档，做好往来业务单据的登记并协助领导检查采购过程。做好会议记录及存档。4、协调采购主管与采购工程师，并做好采购成本核算。5、做好合格供应商档案管理。6、做好采购合同的管理。采购管理制度目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、设备及非经营性固定资产的采购。三、职责权限1.总经理负责采购管理制度的审批；2.分管副总、财务总监副总采购管理制度的审核；3.人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4.经营性固定资产、设备、配件等物资的采购由企管部负责；经营性固定资产、办公用品的采购由人力资源行政部负责。1.询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，再权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.一致性原则采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。3.低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4.廉洁原则1)自觉维护企业利益，提高采购物品质量，降低采购成本。2)廉洁自律，不收礼、不受贿。3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新设备、新工艺、新设备及市场信息。5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。五、采购流程1.采购申请物资需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品，填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2.询价比价议价1)每一种物品原则上需两家以上的供应商进行报价。2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。3)属下列情况者，无须进行比价、议价；独家代理、独家制造、专卖品、原厂零件无代用品，但仍需留下报价记录。3.样品提供和确认1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样日期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。2)对于需要保存样品的，须做封样处理，以便日后作收货比较。4.供应商选择1)具有合法经营主体者。2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。3)信誉良好者。4)客户认可的供应商。5.合同签订1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6.进度跟催1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。2)若采购物品无法在预定时间内交货，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7.验收入库采购物品到公司后，经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理退换货手续。8.对账付款采购物品办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。9.考核凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周到，并有很强可操作性的计划。1.货物保证我方所提供的货物到达我厂的技术标准和规范要求；我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；在交货前，由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有符合的证明书和质量检验证书。货物检验若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和破坏，我方将向业主和监理工程师报告，并提出处理意见请业主和监理工程师审批。3.检验方法我方将组织业主、监理工程师在货物到达南京现场时共同进行到货检验。合同采购的装备、设备和技术文件运抵规定的交货地点后，我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：满足合同对包装的要求：外观良好，运输途中未受损：编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。5.5.3验收方案1、基础验收：产品数量、技术要求、配置等与合同所列完全一致。2、系统功能验收：由招标方对各项功能进行逐项使用测试，测试结果满足或高于招标文件中要求的产品所有功能。3、系统性能验收：由招标方对产品性能进行测试，测试结果满足或高于招标文件中要求的性能指标。4、系统试运行期间所暴露的问题必须修改，经修改后的结果，必须得到招标方的确认。5、采购验收我方提供应用软件产品相关的技术文档，包括软件使用说明书(带电子版)、培训文档、系统部署文档等。5.7违约承诺及质量承诺5.7.1违约承诺若我司中标，承诺本采购服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。在服务过程中我公司提出以下违约承诺：1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用，均由我方负担，工期不变。合同履约保证金甲方不予退回。甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。4、如我方提供的咨询服务文件不符合质量要求，在甲方提出要求后7天内无条件修改，其费用由我方承担。5、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求，我方在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务，否则甲方有权终止合同，并保留追究我方责任及要求赔偿损失的权利。5.7.2质量承诺服务理念——真诚凝聚你和我服务理念其主要内涵表现为：没有最好，只有更好的服务质量；日益加强硬、软件建设；以真挚的感情对待每一个客户；与用户实现利益共享、分享快乐与满意。我公司有严谨的投诉处理制度和工作重点；随时跟踪用户使用设备情况，我公司货物销售到哪里，服务工作就做到哪里；搜集用户对公司产品、发运、服务的意见，及时、有效的处理各种问题；有始有终，坦诚相待，维系良好的客情关系，维护我公司品牌形象。“百年品质，一流服务”是我公司的经营宗旨，我们通过各地设备工厂及驻外销售机构为客户提供全方位销售服务。公司严格按照标准建立岗位服务制度，实行岗位责任制，全方位的实行服务制度。公司承诺，对中标采购所需设备由专人负责货物的验收、开单、发货、结算；专人负责与采购相关部门和人员的沟通，随时了解采购需求和设备的库存及装卸情况；有专人担任运输调度负责运输车辆的调配；有专人负责所送物资的验收交接。(1)以全过程优质服务让客户满意；(2)遵循“服务第一”原则；(3)凡接到客户投诉，立马派人到现场处理，真正做到产品合格率100%,投诉处理率100%,让产品形象、企业形象在客户心中长盛不衰。一、为提高设备采购质量，提高工作效率，明确工作思路，特制定如下岗位职责。在设备部经理的领导下，做好本职工作，严格遵守公司规章制度及设备部规定，全心全意为工程采购服务。1、严格按照货比三家、比质比价的采购原则，依照同等质量比价格，同等价格比质量，同质同价比服务的方法，评出对工程最合适的供应商，按质按量、按时采购设备，确保供应，满足采购需求。2、负责进行市场询价(设备员在收到设备单后，常规设备一到两天，特殊设备三天内完成询价比价工作)。4、必须熟知设备的用途、性能、价格、产地，按照公司开出的设备单，在规定的时间内及时采购，不得影响采购进度。5、严格按照工作程序，严把质量关，所购设备的品牌、质量、规格、型号、数量必须符合的要求。应对所购设备的质量负责，并对其所购进的劣质设备所产生的后果承担责任。6、积极配合采购部对业主认价，采购的设备，做好进场前检测检验和进场后的验收工作，确保设备质量。7、负责对采购的设备符合工程质量、环保和消防的要求，并对提供的设备小样把关。8、积极主动学习，考察现行行业方面的新设备、新工艺积极储备设备商信息。对主要设备及时掌握市场价格行情，并针对市场走向及时作出设备价格预测，为设备采购或认价做准备。9、负责配合设计部投标询价、报价，收集设备小样，制作展等工作。10、负责配合公司财务部做好工程采购成本核算工作。11、负责对设备等限制的设备跟踪工作，及时协调沟通，确保设备按期到货。12、负责设备运输协调工作。13、负责对采购多余和验收不合格的设备做退货换货处理，对多余无法退货的设备协助仓管做好登记，并协调转移到其他采购使用。消防规定、价格合理、付款条件对公司有利，具备一定实力)及时纳入业主合格供应商名录。常用辅助设备，按品牌品种、规格型号、生产厂家价格汇集成表。15、采购设备应有国家正规税务发票，报销时须有仓管开出的入库单，连同供货方发票，到财务部冲账。16、根据需要参与各类设备推荐会、展示会，参加设备部内部会7、完成公司安排的其他工作。二、仓库管理员职责1、设备到达现场，仓管应第一时间通知业主、采购经理和设备部一同到现场查验设备。仓管应仔细核对对方送货清单上设备名称、品牌、规格型号、数量、单价(有合同的对照合同)与实收货物是否一致，如有不符应立即指出，并在送货清单上注明。对于质量不合格产品一律拒收，并通知设备部，由设备部重新安排。2、对已收设备，仓管应建立台账，对各个供应商供应设备分别登记归档。出入账应分开，领料单必须由采购经理签字，每周统计一次。已收设备符合手续的应立即办理入库手续，并请采购经理签字认可。每周将现场库存设备品种、数量、已开入库单汇总，报业主、财务部、设备部。3、采购部申请采购设备必须由业主签字，业主审核批准。仓管应在设备单上签字核实，设备单一式三份，业主、采购部、设备部各并附防护措施。仓库内不得吸烟，严禁动用明火，私拉电线。6、仓管接收货物，不得故意刁难供货商，应实事求是，对于质错开。严禁仓管弄虚作假，否则采购部予以处理。三、管理要求1、符合规模采购要求，采购任务可以通过协议供货形式采购，但事先要向集中采购部门备案。2、主管部门或所属单位同一品目产品一个月内采购规模不得超过该品目实行批量采购的限额。3、主管部门要制定汇集所属单位月度采购采购的工作程序和办4、集中采购部门要认真落实批量集中采购有关工作，做到责任5、主管部门和集中采购部门要注意总结试行工作的经验，及时(1)目的对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的(2)原则1)必须向评定合格的供应商采购；2)采购前应提供有效的采购文件和资料；3)对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商(3)职责(4)程序要求b.采购部组织有关部门进行对供货方的评定与选择，经评定合格的供方为合格供货方，应作为主要供货来源，并列入《合格供货方名单》,建立供货方档案以及记录供货方的质量。c.对合格供货方的控制方式和程度，根据产品类别和供货方的产品对本企业成品质量的影响程度，其控制的方式和控制程度不同，有的可以严格，有的只用一般的检验与试验或对其产品进行外观查验等基本方式控制。d.企业使用的采购计划应标明物资名称、类别、型号、规格和时间，注明技术标准和质量要求等。e.采购物资到厂后，按《检验管理制度》进行检验，合格后方可办理入库手续和投入使用，对经检验为不合格的产品，按《不合格品的控制》处理。f.当采购物资出现质量问题时，采购部要及时和供货方联系和处理质量纠纷。g.当需要时，派代表到供货方处对拟采购物资按有关质量技术标准进行验证，并做好验证记录，但这些验证不能免除供货方提供产品的事故责任，也不能排除其后的拒收货物。h.采购部对采购物资做好质量记录，追踪使用情况，保管好有关的采购资料及样品，以保证以后能利用这些资料来评估分供方。此外，还应保存好各批物资的识别记录，以达到追溯的目的。5、相关文件。(5)采购物资的检验1)采购物资检验的依据①采购部与供应商签订的采购合同。②供应商出示的质量认证。③供应商出示的产品合格证。④采购物资技术标准。⑤物资工艺图纸。2)检验方案①采购物资送货前，采购跟单部应以书面形式通知品控部进行检②品控部检验专员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的《产品检验报告表》。③采购物资检验合格后，方可安排送货。④若采购物资检验不合格，采购跟单部应及时与供应商进行沟通⑤公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。(6)检验程序①技术部编制《采购物资质量标准》,由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。②质量管理部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》,经质量部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验采购、方法、记录要求。③采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。④采购物资运到后，由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量(重量)、包装情况，填写“采购物资检验报告单”,并通知采购检验专员到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。⑤采购检验专员接到检验通知后，到标识的待检区域按《采购货物检验控制标准及规范程序》对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”,交采购物资检验主管审核。⑥采购物资检验专员将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的放行通知，通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。⑦采购检验专员储存和保管抽样的样品。⑧检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。⑨如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关制度规定的程序执行。⑩采购部按规定期限和方法保存采购物资检验的记录。1.货物保证我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求；我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠逍进货的原装合由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重疑并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。2.货物检验若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向业主和监理工程师报告，并提出处理意见请业主和监理工程师审批。3.检验方法我方将组织业主、监理工程师在货物到达南京现场时共同进行到货检验。合同采购的设备、设备和技术文件运抵规泄的交货地点后，我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：满足合同对包装的要求：外观良好，运输途中未受损：编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续。4.随箱文件每个包装箱内附有产品的合格证书。5、交货地点：按招标人要求6.交货时间：按招标人要求7.发货作业二、供货质量保障的设施及措施1.提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。为采购单位提供充足货源及高品质的设备。3、为保证设备质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，度》执行。4.负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。5、货物到达指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。6.做好工程设备设备和辅材的储存和堆放管理。7.负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。8.提供全生命的产品售后技术服务。9.提供所有产品的“三包”服务。10.供货质量保障措施：为了完成我司的供货质量承诺，保证采购全过程中的货物质量。本采购项目在运输、存放保管、采购过等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措采购作。甲方配合，提供相关的协助工作。1.质量监督管理措施1)成立专门的质量管理监督部门，采购质量监督的负责人。确保质量方针、质量目标和清晰的职责分工。2)严格执行企业质量管理制度、采购质量监督制度。3)对产品和原设备供应商进行认证、评估和监督。4)监督和管理对外购产品和设备的检验评估工作。5)监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。6)监督和管理产品设备的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。7)监督整个供货计划的执行，确保顺利完成采购。8)定期参加工作会议，向采购负责人汇报产品质量监督工作成2.产品出厂生产的质量保障措施1)把好原设备采购的质量关，必须符合国家质就标准和产品设计要求。2)严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质疑管理体系领导小组。明确各级人员的职责。3)加强全体员工的生产质量意识。4)对生产中的各个环节进行严格把关，左期或不泄期地进行检查。如发现不合格产品，必须重新生产，达到合格为止。5)对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量过程的可追溯性。3.产品和设备的质量保障措施成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。2)制左采购采购计划，完善所有采购文件。包括：采购名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；合同规左的质量保证质量鉴泄和检查方法。3)所有进场设备必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。4)选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。4.现有主要设备的保障措施的明确采购所需的主要设备和检测设施类型和数量清单。2)指左专业的设备管理人员，保障整个工程中的设备和检测设3)检查现有设备存货量及检测记录。确保有足够的数量和合格的质量。4)对设备进行定期的检测和保养维护。5)明确设备的运输要求、使用技术要求和仓储保管要求。6)对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场安装、检查和维护。5.包装、运送过程中的产品质量保障措施1)在运送前，对成品进行必要的包装。原产品包装符合运送要求的，可以使用原包装：否则要更换或附加新的包装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。2)根据产品类型，选用适当的运输工具。如设备配件可用小型车辆：运送至指定地点，必须用封闭型车辆运输。3)在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等设备进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损。对运送至外地的成品，采购部要派专人押运。6.到货验收时的质量保障措施1)货物按照汁划运送到甲方指定地点之后，台方负责人和我司工程师共同接收货物并验收。2)按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。3)进行开箱验收。包括设备外观、配件、说明书、合格证等装箱内容。4)如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签收。我司负责更换或者补货，保证不影响采购进度。7.现场存放中的货物质量保障措施设备需要在现场存放的，采购部必须设立满足存贮条件的封闭库房，由采购部经理指立专人负责管理，并接受管理部库管员的指导与监管。不允许館天堆放。采购过程中的货物质量保障措施1)指世完善的货物领用制度，并严格执行。2)采购部要根据合同要求和工程采购计划，合理安排采购顺序，防止已完分项工程在后续工程中遭受损坏。3)采购部要根据合同书要求，对已经安装在采购现场的产品采取包裹、遮盖、隔离等必要的防护措施。9.验收、交付之前的货物质量保障措施1)工程最终检验合格后，采购部要尽快组织工程交付与验收。2)在交付验收之前，如果合同书规左由我方负责成品保护，采购部要派专人值班看护，并建立成品保护交接班制度。10.设备保护和管理措施1)设备多技术含量高，安装、调试要求严格。在输送到采购现场的过程中，需要做好必要的包装。防止造成设备表而刮花，严重的损毁。2)设备由公司供应部统一集中、清点，采购部逐一检查型号和核对数屋打包装车送货，如数量多或路途远则请信誉好的搬家公司负责运送。3)在仓库中，预留充足的而积，用设备的仓储、保管。避免设备移动引起的破损、划花。4)仓库按照设备存储条件准备和部署。6)大型设备，需要采购现场组装，安排专业人员或原厂工程师就位安装。一、供货方案1、货物保证我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求；我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；在交货前，由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。2、货物检验若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向业主和监理工程师报告，并提出处理意见请业主和监理工程师审批。3、检验方法我方将组织业主、监理工程师在货物到达现场时共同进行到货检验。合同采购的设备、设备和技术文件运抵规定的交货地点后，我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：满足合同对包装的要求：外观良好，运输途中未受损：编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续。4、发货作业贴标签分货贴标签分货捆包、包装发货检查发货日程堆放传票处理一、供货质量承诺我公司承诺：工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好，为采购单位提供充足货源及高品质的设备。为保证工程质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严执行，保证工程质量合格。使得按时保质地完成货物到现场。货物到达台方指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。做好工程设备设备和辅材的储存和堆放管理。负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。提供全生命的产品售后技术服务。提供所有产品的“三包”服务。(二)供货质量保障措施为了完成我司的供货质量承诺，保证采购全过程中的货物质量。本采购建设，特别对所有采购设备、设备、设备，在运输、存放保管、采购过等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措采购作。甲方配合，提供相关的协助工作。1.质量监督管理措施成立专门的质量管理监督部门，指定采购质量监督的负责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。严格执行企业质量管理制度、采购质量监督制度。对产品和原设备供应商进行认证、评估和监督。监督和管理对外购产品和设备的检验评估工作。监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。监督和管理产品设备的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。监督整个供货计划的执行，确保顺利完成采购。定期参加工作会议，向采购负责人汇报产品质量监督工作成果。2.产品出厂生产的质量保障措施把好原设备采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组。明确各级人员的职责。加强全体员工的生产质量意识。对生产中的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。如发现不合格产品，必须重新生产，达到合格为止。对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量过程的可追溯性。3.产品和设备的质量保障措施成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。制定采购采购计划，完善所有采购文件。包括：采购名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；合同规定的质量保证规范、标准；工程技术规范的要求；采购进度计划；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。所有进场设备必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。4.现有主要设备和检测设施的保障措施明确采购所需的主要设备类型和数量清单。指定专业的设备管理人员，保障整个工程中的设备和检测设备的安全。检查设备的存货量及检测记录。确保有足够的数量和合格的质量。对设备和检测设施进行定期的检测和保养维护。明确设备和检测设施的运输要求、使用技术要求和仓储保管要求。对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场安装、检查和维护。5.包装、运送过程中的产品质量保障措施可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。根据产品类型，选用适当的运输工具。如控制器类的电子装置可用小型车辆；运送至外地的成品，必须用封闭型车辆运输。在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等设备进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损。对运送至外地的成品，采购部要派专人押运。6.到货验收时的质量保障措施货物按照计划运送到甲方指定地