餐饮行业质量、环境、健康与安全（QEHS）三体系内审检查表

餐饮行业质量、环境、健康与安全（QEHS）三体系内审检查表汇总检查表说明适用场景：餐饮门店（连锁/单体）三体系内部审核、合规性自查、监管检查准备核心依据：ISO9001:2015（质量管理）、ISO14001:2015（环境管理）、ISO45001:2018（职业健康安全）、《食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》结构设计：按部门分类，每部门包含质量、环境、职业健康安全3个子模块，每个检查项明确“检查内容、依据条款、检查方法、判定标准、结果记录、整改要求”使用说明：□勾选符合项，×勾选不符合项，N/A标注不适用；结果记录需附证据编号（如文件编号、照片编号）；整改要求需明确责任部门、完成时限一、前厅部门内审检查表体系模块检查项目依据条款检查内容检查方法判定标准结果记录（□符合□不符合□N/A）证据编号整改要求质量（Q）1.服务标准化ISO9001:8.5.11.是否有服务流程规范（点餐、上菜、客诉处理）；2.员工是否按标准执行；3.客户满意度记录是否完整1.查阅《服务操作手册》；2.现场观察员工服务；3.抽查客户评价表1.有完整服务标准；2.员工执行率≥95%；3.客户满意度≥90%质量（Q）2.菜品交付质量ISO9001:8.61.上菜温度、摆盘是否符合标准；2.菜品分量是否一致；3.客户退换菜记录及处理是否规范1.现场抽检菜品；2.查阅退换菜台账；3.核对菜品标准文件1.温度≥60℃（热菜）、≤10℃（冷菜）；2.分量误差≤±5%；3.退换菜处理及时（≤10分钟响应）质量（Q）3.设备设施维护ISO9001:7.1.51.收银系统、点餐设备是否正常运行；2.餐桌、餐具是否完好；3.维护保养记录是否完整1.现场测试设备；2.查阅维护台账；3.检查设备标识1.设备完好率100%；2.维护记录齐全（含日期、责任人、内容）；3.故障修复≤2小时环境（E）1.垃圾分类管理ISO14001:8.1.21.是否设置分类垃圾桶（厨余、可回收、其他）；2.员工是否按规定分类投放；3.垃圾清运记录是否完整1.现场检查垃圾桶配置；2.观察员工操作；3.查阅清运台账1.分类垃圾桶标识清晰、数量充足；2.分类投放准确率≥90%；3.每日清运≥1次，记录完整环境（E）2.节能降耗措施ISO14001:6.1.21.水电节约制度是否明确；2.空调、照明等设备是否按需使用；3.节能记录是否完整1.查阅节能制度；2.现场检查设备使用情况；3.核对水电消耗台账1.有明确节能要求（如空调温度26℃、人走灯灭）；2.无长明灯、长流水现象；3.能耗同比下降≥3%（季度）职业健康安全（H）1.消防安全管理ISO45001:8.1.31.灭火器、应急照明是否完好有效；2.疏散通道是否畅通；3.员工是否掌握消防技能1.现场检查消防设施；2.查阅点检记录；3.现场提问员工（抽样≥3人）1.消防设施完好率100%，每月点检；2.疏散通道无遮挡；3.员工消防技能掌握率100%职业健康安全（H）2.防滑防摔措施ISO45001:8.1.31.地面是否有防滑标识；2.积水是否及时清理；3.员工是否穿防滑鞋1.现场检查地面环境；2.观察员工着装；3.查阅安全隐患排查记录1.湿滑区域（如卫生间、出入口）有防滑标识；2.积水清理≤5分钟；3.员工100%穿防滑鞋职业健康安全（H）3.客诉与应急处理ISO45001:8.21.是否有客户意外（如烫伤、摔倒）应急预案；2.应急物资（如急救箱）是否齐全；3.应急演练记录是否完整1.查阅应急预案；2.检查急救箱配置；3.查阅演练台账1.有针对性应急预案；2.急救箱药品齐全、在有效期内；3.每半年至少1次应急演练二、后厨部门内审检查表体系模块检查项目依据条款检查内容检查方法判定标准结果记录（□符合□不符合□N/A）证据编号整改要求质量（Q）1.食材采购验收ISO9001:8.4.21.供应商资质是否齐全；2.食材验收标准是否明确；3.验收记录是否完整1.查阅供应商档案；2.核对验收标准文件；3.抽查验收台账1.供应商资质（营业执照、食品经营许可证）齐全；2.食材验收项（新鲜度、保质期、感官）完整；3.验收记录100%留存（≥6个月）质量（Q）2.食材存储管理ISO9001:8.5.41.存储区域是否分区（生熟、荤素）；2.温湿度是否符合要求；3.食材保质期是否管控1.现场检查存储环境；2.查看温湿度记录；3.抽查食材保质期1.存储分区标识清晰，无交叉污染；2.冷藏≤8℃、冷冻≤-18℃，每日记录；3.无过期食材，先进先出执行到位质量（Q）3.菜品制作过程控制ISO9001:8.5.11.制作工艺是否标准化；2.工器具是否定期消毒；3.操作人员是否符合卫生要求1.查阅《菜品制作手册》；2.检查消毒记录；3.现场观察员工操作1.工艺标准（配方、火候、时间）明确；2.工器具消毒≥2次/日，记录完整；3.员工穿戴工作服、口罩、手套，无违规操作环境（E）1.废水处理ISO14001:8.1.21.是否安装隔油池；2.隔油池是否定期清理；3.废水排放是否符合标准1.现场检查隔油池；2.查阅清理台账；3.核对检测报告（如有）1.隔油池正常运行；2.每周清理≥1次，记录完整；3.废水排放符合《污水综合排放标准》环境（E）2.油烟净化ISO14001:8.1.21.油烟净化设备是否正常运行；2.是否定期清洗维护；3.排放是否达标1.现场测试设备；2.查阅维护台账；3.核对检测报告1.净化设备运行正常，无异常噪音；2.每月清洗≥1次，记录完整；3.油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》环境（E）3.废弃物处理ISO14001:8.1.21.厨余垃圾是否密封存储；2.是否与有资质单位签订清运协议；3.危险废弃物（如废油）是否单独处理1.现场检查存储容器；2.查阅清运协议及台账；3.检查危险废弃物标识1.厨余垃圾密封存储，无异味；2.清运单位有资质，台账完整；3.危险废弃物单独存放、标识清晰职业健康安全（H）1.设备安全操作ISO45001:8.1.31.厨具（如灶台、切菜机）是否有安全操作规程；2.员工是否持证/培训后上岗；3.防护设备（如防烫手套）是否配备1.查阅操作规程；2.现场观察员工操作；3.检查防护设备配置1.关键设备有安全操作标识；2.员工100%培训上岗；3.防护设备齐全、完好可用职业健康安全（H）2.化学品管理ISO45001:8.1.31.清洁剂、消毒剂是否分类存放；2.是否有MSDS（安全技术说明书）；3.员工是否掌握使用方法1.现场检查存储环境；2.查阅MSDS档案；3.现场提问员工1.化学品密封存放，远离食材；2.MSDS齐全；3.员工掌握使用剂量、防护要求职业健康安全（H）3.职业危害防护ISO45001:8.1.31.是否识别高温、油烟、噪音等职业危害；2.是否采取防护措施（如通风、降温）；3.员工健康体检记录是否完整1.查阅职业危害识别表；2.现场检查防护设施；3.抽查体检报告1.职业危害识别全面；2.防护设施运行正常；3.员工每年体检≥1次，记录完整三、管理层部门内审检查表体系模块检查项目依据条款检查内容检查方法判定标准结果记录（□符合□不符合□N/A）证据编号整改要求质量（Q）1.质量目标管理ISO9001:6.21.是否制定年度质量目标（如客户满意度、菜品合格率）；2.是否定期监控达成情况；3.未达成时是否采取纠正措施1.查阅质量目标文件；2.核对监控记录；3.检查纠正措施报告1.目标可量化、可考核；2.每季度监控≥1次；3.未达成项有纠正措施，验证有效质量（Q）2.内审与管理评审ISO9001:9.2/9.31.年度内审计划是否执行；2.管理评审是否按要求开展；3.问题整改是否闭环1.查阅内审计划、报告；2.查阅管理评审记录；3.跟踪整改台账1.每年内审≥1次，覆盖全部门；2.每年管理评审≥1次；3.整改完成率100%，验证有效质量（Q）3.客户反馈处理ISO9001:9.1.21.客户投诉、建议收集渠道是否畅通；2.处理流程是否规范；3.处理结果是否跟踪验证1.检查反馈渠道（如意见箱、线上评价）；2.查阅处理台账；3.回访客户（抽样≥5人）1.反馈渠道≥2种，响应及时（≤24小时）；2.处理流程清晰，记录完整；3.客户满意度≥90%环境（E）1.环境目标与指标ISO14001:6.21.是否制定环境目标（如能耗下降、废弃物减排）；2.是否分解到各部门；3.达成情况是否监控1.查阅环境目标文件；2.核对分解记录；3.检查监控数据1.目标可量化（如厨余垃圾减排5%）；2.部门分解明确；3.每季度监控≥1次环境（E）2.合规性评价ISO14001:9.1.21.是否识别适用的环境法规（如环保法、排放标准）；2.是否定期开展合规性评价；3.不合规项是否整改1.查阅法规清单；2.查阅合规性评价报告；3.跟踪整改记录1.法规清单更新及时（每年≥1次）；2.每年合规性评价≥1次；3.不合规项整改完成率100%职业健康安全（H）1.安全目标与策划ISO45001:6.21.是否制定职业健康安全目标（如零事故、隐患整改率）；2.是否有年度安全工作计划；3.资源配置是否充足1.查阅目标文件；2.核对工作计划；3.检查资源配置记录（如培训经费、防护设备采购）1.目标明确（如年度安全事故为0）；2.计划可执行；3.资源保障到位职业健康安全（H）2.风险辨识与评估ISO45001:6.1.21.是否定期开展安全风险辨识；2.风险评估是否全面；3.控制措施是否有效1.查阅风险辨识台账；2.核对评估报告；3.现场检查控制措施1.每半年风险辨识≥1次，覆盖全岗位；2.高风险项有专项控制措施；3.风险控制有效（无重复发生）职业健康安全（H）3.事故、事件处理ISO45001:9.1.31.事故、事件报告流程是否明确；2.是否建立台账；3.是否开展调查分析及预防措施1.查阅报告流程文件；2.检查台账；3.查阅调查报告及预防措施1.报告及时（≤24小时）；2.台账记录完整（含原因、处理结果）；3.预防措施验证有效四、行政后勤部门内审检查表体系模块检查项目依据条款检查内容检查方法判定标准结果记录（□符合□不符合□N/A）证据编号整改要求质量