矿山安全生产检查实施细则

矿山安全生产检查实施细则矿山安全生产关乎从业人员生命安全、企业可持续发展及区域生态环境稳定。为强化安全管理，规范安全生产检查工作，及时排查隐患、防范事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》及行业标准，结合矿山生产特点，制定本细则。一、检查组织与职责（一）组织架构矿山企业应构建“主要负责人牵头、安全管理部门统筹、专业人员参与、岗位人员自查”的多层级检查体系：企业主要负责人：为安全生产检查第一责任人，定期听取检查汇报，督促重大隐患整改；安全管理部门：统筹制定检查计划、组织实施检查、跟踪隐患整改闭环；生产班组/岗位人员：履行“岗位自查”职责，发现隐患即时上报。（二）人员职责1.检查人员：需具备矿山安全专业知识或实操经验，熟悉生产工艺与安全规程。检查时佩戴证件，如实记录现场情况，对隐患提出整改建议，禁止隐瞒虚报。2.被检查单位/人员：配合检查，提供真实资料（如生产记录、设备台账），对检查问题制定整改措施并按期落实。二、检查内容分类矿山安全生产检查需覆盖“人、机、环、管”全要素，结合开采类型（地下/露天）细化重点：（一）地下矿山检查重点1.通风系统：检查主通风机运行状态（风量、风压、连续运转时长）、局部通风机“双电源、双风机”切换功能；通风巷道断面、风桥/风门等设施是否完好，作业面风量、风速是否符合规程。2.顶板管理：检查采场/巷道支护形式（锚网、棚架等）是否与设计一致，空顶距离是否超标，采空区处理（充填、崩落等）是否合规；顶板监测（离层仪、应力传感器）数据是否实时上传、异常预警是否有效。3.爆破作业：检查爆破器材储存库“双人双锁、防雷电”措施；领用/退库台账是否清晰，爆破参数（孔深、装药量）是否与设计一致，起爆警戒、爆破后验炮排险是否到位。4.机电设备：检查提升设备（绞车、罐笼）安全保护装置（过卷、制动）是否灵敏；井下供电“三大保护”（接地、漏电、过流）是否有效，排水设备能力是否满足最大涌水量需求。（二）露天矿山检查重点1.边坡稳定：检查边坡角、台阶高度是否超设计，边坡监测（位移、裂缝）数据是否超警戒值；边坡截/排水系统是否畅通，有无滑坡隐患。2.爆破与运输：爆破作业同地下矿山要求；运输道路坡度、转弯半径是否合规，车辆“三证一牌”是否齐全，卸载平台挡墙高度是否满足安全要求。3.排土场管理：检查排土场堆置高度、边坡角是否合规，截排水系统是否完善；排土场监测（沉降、滑坡）是否纳入日常检查，历史滑坡区域是否设警示标志。（三）通用检查内容1.安全制度执行：检查安全生产责任制是否签订，操作规程是否上墙执行；安全教育培训档案（新员工三级教育、特种作业复训）是否完整，应急演练（透水、火灾等）是否实战化开展。2.职业健康管理：检查作业面防尘措施（喷雾、通风）是否到位，劳动防护用品（防尘口罩、安全帽）是否按标配备；职业健康体检（岗前、岗中、离岗）是否全覆盖，体检报告是否建档。三、检查流程（一）检查计划制定日常检查：岗位人员、班组长每班开展，重点检查设备、环境、个人防护，结果记入《班组安全日志》。专项检查：针对雨季“三防”、冬季防冻等主题，每季度或特殊时段（如汛期前）由安全管理部门牵头，制定专项方案。综合检查：企业主要负责人带队，每月/每季度开展，覆盖全流程，检查后形成《安全生产检查报告》。（二）现场检查实施检查人员采用“听、查、看、测、问”结合方式：听：听取安全管理汇报，了解隐患整改情况；查：查阅安全台账、培训记录等资料，核查制度执行痕迹；看：巡查作业面、设备设施、安全标识，观察人员操作是否规范；测：用仪器检测（如通风仪测风速、粉尘仪测浓度），验证参数合规性；问：随机询问从业人员安全知识、应急流程，验证培训效果。（三）隐患排查与记录检查中发现的隐患按“风险等级+问题描述+整改建议”记录：一般隐患：危害小、短期内可整改（如安全标识缺失、设备螺丝松动）；重大隐患：危害大、需停产整改（如通风系统失效、边坡位移超标）。检查人员填写《矿山安全生产隐患排查表》，明确隐患地点、责任部门、整改期限，由被检查单位负责人签字确认。（四）报告与反馈检查结束后24小时内，安全管理部门向企业主要负责人提交《检查情况报告》，内容含检查概况、隐患分布、整改要求。重大隐患同步上报属地应急管理部门，说明隐患现状、整改方案。四、问题处置与整改（一）隐患分级处置一般隐患：责任班组/部门3个工作日内整改，整改后报安全管理部门复查销号。重大隐患：立即停产相关区域，成立整改专班，制定《重大隐患整改方案》（含措施、资金、时限），经专家论证后实施。整改期间设警戒、专人盯守。（二）整改跟踪与验收安全管理部门对隐患整改实行“闭环管理”：建立《隐患整改跟踪台账》，每周跟踪进度，超期未整改的下发《督办通知书》；整改完成后，责任部门提交《整改验收申请》，检查人员现场验收，确认隐患消除后销号。五、监督与考核（一）监督机制企业安委会抽查检查记录、隐患台账真实性；鼓励从业人员通过“安全举报通道”（邮箱、信箱）举报失职行为，查实给予奖励。（二）考核办法将检查工作纳入绩效考核：对检查认真、隐患整改率高的，给予奖金、评优奖励；对检查走过场、整改不力的，扣减绩效工资；情节严重（如漏检致事故）的，追究责任