2026年高端私人影院建设公司客户信息采集与保密管理制度

2026年高端私人影院建设公司客户信息采集与保密管理制度第一章总则第一条为规范本公司高端私人影院业务客户信息采集与保密管理工作，保障客户个人信息安全，防范信息泄露风险，维护客户合法权益及公司品牌信誉，依据《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合公司高端私人影院定制、建设、售后全流程业务实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有高端私人影院业务的客户信息采集、存储、使用、传输、销毁及保密管理全流程，公司销售部、客服部、施工部、品质管理部、技术部及所有接触客户信息的人员均需严格遵守。第三条客户信息采集与保密遵循“合法合规、最小必要、明示同意、全程保密、责任到人”的基本原则，采集信息以满足业务服务需求为限，保密管理覆盖信息全生命周期，确保客户信息不被泄露、篡改、滥用。第四条本制度所指“客户信息”是指在高端私人影院业务开展过程中采集的，能够识别客户身份或与客户相关的各类信息；核心管理目标是信息采集合规率100%、保密措施覆盖率100%、信息泄露事件发生率0、客户信息保密投诉处理闭环率100%。第二章信息采集范围与分类第五条客户信息采集核心范围：（一）基础身份信息：涵盖客户姓名、联系方式、身份证号（仅业务必需时采集）、居住地址（仅精准提供服务所需）等可识别身份的基础信息；（二）交易服务信息：包括客户影院定制预算、签约信息、付款方式、服务对接记录、验收签字文件等业务交易相关信息；（三）定制需求信息：涉及客户影院设计偏好、影音设备选择、空间布局要求、功能需求等专属定制相关信息；（四）服务过程信息：包括客户沟通记录、现场服务照片（仅限影院施工区域）、售后报修记录、满意度回访记录等服务环节产生的信息；（五）敏感隐私信息：涵盖客户家庭成员信息、资产状况、特殊服务需求等客户明确要求保密的专属信息（非必要不采集）。第六条客户信息分类管理：（一）按敏感程度划分：核心保密信息（身份证号、银行卡信息、详细住址等，需最高等级保密）、普通保密信息（服务沟通记录、定制需求等，需常规等级保密）；（二）按采集方式划分：主动采集信息（通过签约表单、服务问卷等方式向客户明示后采集）、被动采集信息（客户主动提供的沟通记录、反馈意见等信息）；（三）按使用场景划分：服务必需信息（仅用于为客户提供影院建设、售后等核心服务的信息）、辅助服务信息（用于优化服务体验的非核心信息）。第三章组织与职责划分第七条公司品质管理部设立客户信息管理专职岗位，归口负责客户信息采集合规审核、保密措施监督、泄露风险排查等全流程管理工作，信息管理人员需熟悉个人信息保护相关法规，具备信息安全管理能力。第八条各部门核心职责：（一）品质管理部：制定信息采集与保密管理规范，审核采集内容的必要性，监督保密措施执行情况，处理信息保密相关投诉，组织员工保密培训；（二）销售部：负责售前阶段客户信息的合规采集，明示信息使用目的，仅采集业务必需信息，妥善保管客户签约资料，严禁私自留存核心保密信息；（三）施工部：仅限工作需要接触客户住址、现场实景等信息，严禁拍摄、传播客户非影院区域的私人信息，完工后及时交还相关纸质资料；（四）技术部：负责客户信息存储系统的安全加密，设置分级访问权限，定期维护系统防护措施，防止系统漏洞导致信息泄露；（五）客服部：采集售后阶段客户信息时仅获取报修、回访所需内容，妥善保管沟通记录，严禁向无关人员透露客户联系方式；（六）法务部：审核信息采集相关合同条款，提供法律法规支持，处理信息泄露引发的法律纠纷，确保采集与保密行为合法合规。第九条信息管理负责人职责：审批信息采集范围及保密方案，协调跨部门信息保密问题整改，监督重大信息安全事项处理，审批客户信息销毁申请，对信息管理工作负总责。第四章信息采集管理第十条采集前置要求：（一）采集客户信息前，需以书面或电子形式向客户明示采集目的、使用范围、保存期限及保密措施，获得客户明确同意后方可采集，严禁强制采集与业务无关的信息；（二）针对核心保密信息，需单独向客户说明采集必要性及保密措施，由客户签字或电子确认后采集，未获同意的不得采集；（三）采集表单需精简信息项，仅保留业务必需内容，敏感信息项需标注“非必填”（除法律法规要求外），避免过度采集。第十一条采集过程规范：（一）线上采集通过公司加密表单系统完成，线下采集使用统一制式表单，采集后由专人即时录入加密台账，严禁个人手机、U盘等私用设备存储采集信息；（二）采集人员需核对信息真实性，对填写不完整或有误的信息，仅向客户核实必要内容，不得额外询问无关信息；（三）采集完成后，纸质资料需当日存入加密文件柜，电子资料需即时上传加密服务器，严禁随意摆放或传输。第十二条采集后核验：（一）品质管理部每周抽查不少于20%的采集记录，核查采集内容的合规性、必要性，发现过度采集或未获同意采集的情况，立即要求整改；（二）对采集的核心保密信息，需双人复核确认，确保信息准确且采集流程合规，复核记录留存备查。第五章信息保密管理第十三条存储保密：（一）客户信息存储于公司专用加密服务器，核心保密信息采用双重加密方式，存储设备设置物理隔离，严禁接入公共网络；（二）纸质信息存入带密码锁的文件柜，存放区域设置监控，仅限信息管理人员及授权人员进入，存取记录需详细登记；（三）信息存储期限不得超出业务服务需要及法规规定，到期后及时启动销毁流程，不得超期存储。第十四条访问保密：（一）内部人员访问客户信息需提交申请，注明访问目的、范围及时限，经信息管理负责人审批后，仅开放对应权限，访问过程全程留痕；（二）严禁私自复制、下载、转发客户信息，工作沟通中需对核心保密信息做脱敏处理（如身份证号仅显示后四位）；（三）员工离职前，需回收信息访问权限，交回所有存储客户信息的设备，签订信息保密承诺书。第十五条销毁保密：（一）信息达到存储期限或业务结束后，电子信息需通过专业工具彻底删除且无法恢复，纸质信息需粉碎处理，销毁过程由两人监督并留存记录；（二）销毁记录需注明销毁时间、方式、信息清单及责任人，保存期限不少于3年，确保销毁过程可追溯；（三）严禁将作废的客户信息资料随意丢弃、售卖，杜绝信息泄露风险。第六章监督与应急处理第十六条日常监督：（一）品质管理部每月开展信息采集与保密合规检查，排查存储、访问环节的泄露风险，下达整改通知并跟踪整改进度；（二）每季度组织员工信息保密培训及考核，考核不合格者暂停接触客户信息的工作，直至考核通过；（三）每年开展一次信息安全全流程审计，评估制度执行效果，修订完善管理规范。第十七条泄露应急处理：（一）发现或接报信息泄露后，信息管理负责人需在1小时内启动应急响应，核实泄露信息类型、范围及渠道，立即采取关闭访问权限、删除泄露信息等止损措施；（二）及时告知受影响客户泄露情况及补救措施，主动承担相应责任，必要时配合监管部门开展调查；（三）泄露事件处理完成后，分析泄露原因，完善保密措施，避免同类事件再次发生。第七章责任追究第十八条对违反本制度的行为，按情节轻重追究相关人员责任：（一）情节较轻的（如采集信息不规范、存储未加密、访问未登记但未造成泄露的），给予约谈、通报批评、扣减绩效奖金等处理；（二）情节较重的（如私自采集核心保密信息、泄露普通保密信息、整改保密问题不及时的），给予降职、调岗、赔偿经济损失等处理；（三）情节严重的（如贩卖客户信息、泄露核心保密信息造成客户损失、隐瞒信息泄露事件的），解除劳动合同并追究法律责任，涉嫌违法的移交司法机关处理。第八章附则第十九条本制度