矿山安全生产检查规程

矿山安全生产检查规程一、总则1.目的：为规范矿山安全生产检查工作，及时排查治理安全隐患，防范生产安全事故发生，保障矿山从业人员生命安全及企业生产经营安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》等法律法规，结合矿山生产实际，制定本规程。2.适用范围：本规程适用于金属非金属矿山、煤矿等各类矿山企业的安全生产检查活动（含企业自查、政府监管检查及第三方受托检查）。3.检查原则：遵循“依法依规、全面细致、实事求是、闭环管理”原则，确保检查无遗漏、隐患判定有依据、整改落实见实效。二、检查依据安全生产检查以法律法规、标准规范及企业制度为根本遵循：法律法规：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《煤矿安全监察条例》及地方矿山安全管理条例。标准规范：《金属非金属矿山安全规程》（GB____）、《煤矿安全规程》、《矿山安全生产标准化基本规范》等国家/行业标准。企业制度：矿山企业制定的安全生产责任制、安全操作规程、隐患排查治理制度、应急预案等内部文件。三、检查内容（一）安全管理体系检查1.制度建设：核查企业是否建立覆盖采掘、爆破、提升运输等全流程的安全操作规程；应急预案是否经评审、备案且定期演练。2.机构与人员：检查安全管理机构设置及专职安全员配备是否合规；主要负责人、特种作业人员（爆破工、提升机司机等）是否持证上岗。3.培训教育：查阅从业人员“三级安全教育”、在岗再培训档案，验证特种作业人员证书有效期及继续教育情况。（二）生产作业环境检查1.地下矿山通风系统：检测作业面风量、风速及有害气体（CO、NO₂等）浓度；检查通风机运行、风筒布置及密闭墙设置是否规范。顶板管理：查看采掘面支护形式、空顶距是否合规，采空区处理是否执行“先支护后回采”原则；核查顶板监测（应力传感器、离层仪）数据。爆破作业：检查炸药/雷管储存库防爆防盗措施，爆破作业是否执行“一炮三检”“三人连锁”制度；核查爆破安全距离内是否有人员/设备。提升运输：检查提升机钢丝绳磨损、防坠器等安全装置；井下运输轨道、人车信号系统是否合规。防水防火：查看排水系统（水泵、水仓）能力，防火密闭墙、消防器材（灭火器、沙箱）配置是否齐全。2.露天矿山边坡稳定：测量边坡角是否超设计值，核查边坡监测（位移、裂缝）记录；检查浮石清理、台阶高度是否合规。爆破安全：核查爆破参数（孔深、装药量）及飞石/振动控制措施；爆破警戒范围是否设置明显标志。运输道路：检查道路坡度、弯道半径及警示标志（限速牌、会车区）；自卸车制动、举升系统是否可靠。排土场：核查排土场边坡角、台阶高度，排水系统（截水沟、急流槽）是否畅通；周边是否设安全警戒区。（三）设备设施检查1.采掘设备：检查挖掘机、凿岩机等设备防护装置（急停按钮、防护罩）及维护记录，严禁带病运行。2.通风设备：核查主/局部通风机运行参数，备用风机是否完好备用。3.供电系统：检查井下供电“三专两闭锁”（专用变压器、开关、线路；风电、瓦斯电闭锁），防爆电气是否失爆。4.防护设备：查看个体防护用品（安全帽、自救器）配备，应急救援设备（避难硐室、急救箱）是否可用。（四）隐患排查治理检查核查企业隐患台账，检查前期隐患是否“五落实”（整改措施、责任、资金、时限、预案），重大隐患是否挂牌督办并报监管部门。四、检查流程（一）检查准备1.方案制定：明确检查目标、内容、方法及人员分工；如需第三方检测，提前委托资质机构。2.资料收集：收集企业基本信息、历史隐患报告、安全标准化自评报告，分析薄弱环节。3.人员培训：开展检查标准、安全注意事项（如井下避灾路线）培训，确保检查安全合规。（二）现场检查1.分组实施：按专业（机电、通风、安全管理）分组，同步开展：现场勘查：观察设备/环境状况，用仪器检测有害气体、设备参数；重点区域（采空区、边坡）拍照录像。资料审查：查阅制度、培训记录、隐患台账，验证制度执行情况。人员询问：随机提问操作规程、应急流程，评估培训效果。2.问题记录：如实记录隐患位置、性质及违反的标准条款，形成《安全检查记录表》。（三）问题判定对照法规标准，将隐患分为一般隐患（如设备小故障）和重大隐患（如通风系统失效），重大隐患需专业人员复核。（四）整改要求1.下达《隐患整改通知书》，明确整改内容、期限、责任人；重大隐患需挂牌督办，立即停止相关作业并制定专项方案。2.整改方案应包含技术措施、资金预算及应急防范措施，报监管部门备案（如需）。（五）复查验收1.整改期满后复查，对照要求验证隐患消除；必要时委托第三方检测（如通风系统风量检测）。2.复查合格则销号归档；不合格责令停产整改或行政处罚。五、检查方法（一）常规检查法通过直观观察（设备外观、环境整洁度）、人员交流，快速识别明显隐患（通道堵塞、防护栏缺失）。（二）仪器检测法用气体检测仪、粉尘采样器等设备，定量检测有害气体、粉尘含量、顶板应力等参数，判定是否合规。（三）专项检测法对通风系统、边坡稳定性等复杂系统，委托第三方机构检测，出具报告为隐患判定提供依据。（四）追溯检查法跟踪历史隐患整改情况，对同类事故案例举一反三，排查本企业同类风险。六、隐患分级与处置（一）隐患分级一般隐患：危害/整改难度小，可立即或短期内消除（如灭火器过期）。重大隐患：危害/整改难度大，需停产停业且整改时间长（如井下透水征兆）。（二）处置流程1.一般隐患：当场整改或限期（≤15日）整改，到期复查。2.重大隐患：责令立即停产、撤离人员，24小时内制定整改方案报监管部门。整改期间采取安全防范措施（设警戒、加强监测）。整改完成后企业自检，向监管部门申请验收，合格后方可复产。七、责任与考核（一）企业责任企业主要负责人为检查整改第一责任人，保障人/财/物投入；安全管理部门具体组织实施，跟踪隐患整改。（二）检查人员责任如实记录隐患、客观判定等级，保守商业秘密；隐瞒隐患、弄虚作假者依法追责。（三）考核机制将检查整改纳入安全绩效考核，与部门/个人奖金、评优挂钩；整改不力者严肃问责。八、保障措施（一）技术保障配备检测设备（气体检测仪、边坡监测仪），引入新技术（无人机巡查、物联网监测）；定期邀请专家指导。（二）培训保障每年组织检查人员参加≥40学时专业培训（标准解读、设备操作），开展案例分析、模拟检查实战训练。（三）信息化保障建立隐患排查治理信息系统，实现“发现-整改-复查-销号”全流程线上管理；大数据分析风险，提前预警。（四）应急保障检查中发现紧急情况（瓦斯超限、边坡滑坡），立即启动预案、撤离人员；储备应急物资，定期演练。九、附则1.本规程由矿山企业安