2026年供水公司水质追溯管理管理制度

2026年供水公司水质追溯管理管理制度第一章总则第一条为规范本公司水质追溯全流程管理工作，实现从原水取水、制水生产、成品水出厂到管网输送全环节水质数据可查、可追、可核，快速定位水质异常问题根源，保障饮用水安全和供水质量可控，依据《中华人民共和国水法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《城市供水水质管理规定》《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）等相关法律法规及本公司制水生产、水质检测、管网运维管理制度，结合供水行业水质管控实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司水质追溯的全流程管理，包括原水溯源、制水过程追溯、成品水出厂追溯、管网输送追溯、用户端水质异常追溯等环节，覆盖水质检测部、制水部、管网运维部、客户服务部、采购部、安全环保部及所有参与水质追溯工作的人员，外包检测、运维单位协助开展追溯工作时也需遵守本制度相关要求。第三条水质追溯管理遵循“全程可溯、数据真实、快速定位、闭环管理”的基本原则，确保每一批次供水的水质数据完整记录、有据可查，异常情况下能在最短时间内追溯至问题环节，及时采取整改措施。第四条本制度所指“水质追溯”是指通过完整记录各环节水质相关数据，反向排查水质异常问题来源、责任环节的全过程；“原水追溯”是指对原水取水点、取水时间、原水检测数据、水源环境等信息的追溯；“制水过程追溯”是指对制水工艺参数、药剂投加量、过程水检测数据、设备运行状态等信息的追溯；“管网追溯”是指对成品水输送管网点位、巡检记录、管网水检测数据、管网维护情况等信息的追溯；“追溯闭环”是指完成问题追溯、整改、验证后，完善追溯数据并形成完整管理闭环的过程。第二章职责分工第五条水质追溯管理管控领导小组（以下简称“追溯领导小组”）为追溯管理工作的决策机构，由总经理任组长，分管水质安全、制水生产的副总经理任副组长，成员包括水质检测部、制水部、管网运维部、客户服务部、采购部、财务部负责人。主要职责：（一）审批年度水质追溯管理计划、追溯系统建设及维护预算；（二）审定水质追溯标准及违规追溯行为追责方案；（三）监督追溯管理制度执行情况，保障追溯所需人员、设备、资金投入；（四）裁决追溯管理过程中的争议事项，审批重大水质异常追溯报告。第六条水质检测部为水质追溯管理的核心执行部门，主要职责：（一）建立统一的水质追溯台账，完整记录原水、过程水、成品水、管网水的检测数据、检测时间、检测人员等信息；（二）接到水质异常通知后，牵头开展全环节水质追溯，定位问题环节并出具追溯报告；（三）规范追溯数据的录入、存储、调取流程，确保数据真实、完整、可追溯；（四）建立水质追溯档案，保存所有追溯记录、报告及整改资料，保存期限不少于5年；（五）定期梳理追溯数据，分析水质变化规律，提出水质管控优化建议。第七条制水部职责：（一）建立制水环节追溯子台账，记录原水取水批次、药剂投加量及批次、制水工艺参数、设备运行时长等信息；（二）配合水质检测部开展制水环节追溯工作，提供完整的制水运行数据；（三）根据追溯结果整改制水环节问题，完善制水数据记录规范；（四）定期核对制水追溯数据与水质检测数据，确保数据一致。第八条管网运维部职责：（一）建立管网追溯子台账，记录成品水出厂批次、管网输送点位、管网巡检记录、管网维护及维修信息、管网水取样检测数据等；（二）配合水质检测部开展管网环节追溯工作，提供完整的管网运行及维护数据；（三）针对追溯发现的管网问题，及时落实维修、冲洗、更换等整改措施；（四）定期更新管网台账信息，确保管网追溯数据准确。第九条客户服务部职责：（一）受理用户水质投诉时，完整记录投诉时间、地点、水质异常表现等信息，10分钟内上报水质检测部并纳入追溯台账；（二）配合水质检测部开展用户端水质追溯，协助确认用水点位、管网归属等基础信息；（三）向用户反馈追溯及整改结果，做好沟通解释工作。第十条采购部职责：（一）建立制水药剂、检测试剂、设备耗材的采购追溯台账，记录供应商资质、产品批次、合格证明、采购及使用时间等信息；（二）配合水质追溯工作，提供药剂、试剂等物资的溯源证明；（三）对不合格物资及时追溯供应商责任，完善物资采购追溯流程。第十一条安全环保部职责：（一）监督追溯过程中数据调取、样品处置的合规性，避免数据泄露或环境污染；（二）参与重大水质异常追溯工作，评估环境风险并制定防控措施；（三）核查追溯整改过程中的安全及环保要求落实情况。第三章追溯全流程管控第十二条基础数据记录管控：（一）原水环节：每日记录取水点、取水时段、原水浊度、pH值等关键指标检测数据，特殊天气（暴雨、汛期）加密记录频次；（二）制水环节：每小时记录混凝剂、消毒剂投加量及批次，沉淀、过滤、消毒环节的工艺参数，过程水检测数据；（三）成品水环节：出厂前记录全项检测数据，标注出厂批次、出厂时间；（四）管网环节：每周记录管网各点位巡检情况，每季度记录管网水检测数据，管网维修后即时记录维修点位、维修内容及复检数据；（五）所有数据需由记录人签字确认，确保可追溯至具体责任人。第十三条异常追溯启动管控：（一）日常检测发现水质指标超标、用户投诉水质异常、第三方抽检不合格时，立即启动水质追溯流程；（二）水质检测部在1小时内调取异常点位相关的原水、制水、管网全环节数据，初步锁定追溯范围；（三）追溯领导小组根据异常等级（一般/重要/重大）确定追溯层级，重大异常（如致病菌超标、重金属超标）需全员参与追溯。第十四条全环节追溯管控：（一）原水追溯：核查取水时段水源地环境、原水检测数据、同期取水批次水质情况，排查原水污染源头；（二）制水追溯：核查异常批次成品水对应的制水工艺参数、药剂投加批次及量、过程水检测数据、设备运行状态，排查制水环节问题；（三）管网追溯：核查异常点位管网归属、巡检记录、近期维护情况、周边管网施工情况，排查管网二次污染或破损问题；（四）物资追溯：核查制水药剂、检测试剂的采购批次、合格证明，排查物资质量问题；（五）24小时内完成一般异常追溯，48小时内完成重大异常追溯，出具追溯报告明确问题根源。第十五条追溯结果处置管控：（一）根据追溯报告明确责任部门，责任部门需在12小时内制定整改方案，报追溯领导小组审批后立即实施；（二）整改完成后，水质检测部连续3次检测验证水质达标，确认问题整改到位；（三）将追溯过程、整改措施、验证结果完整录入追溯台账，形成追溯闭环。第十六条数据归档管控：（一）追溯闭环后，水质检测部在7个工作日内整理追溯档案，包括异常情况、追溯过程、整改措施、验证结果等；（二）电子追溯数据定期备份，纸质记录分类存档，确保数据不丢失、可随时调取；（三）每年年底汇总全年追溯数据，分析高频问题环节，优化水质管控措施。第四章追溯标准与要求第十七条数据记录要求：（一）所有追溯数据需实时、准确、完整记录，不得补记、漏记、篡改；（二）数据记录需标注记录时间、记录人、复核人，关键数据需双人复核签字；（三）电子台账与纸质台账数据保持一致，纸质记录需留存原件。第十八条追溯时限要求：（一）一般水质异常（如末梢水余氯偏低）：24小时内完成追溯并出具报告；（二）重要水质异常（如成品水浊度超标）：12小时内完成追溯并出具报告；（三）重大水质异常（如致病菌、重金属超标）：6小时内完成初步追溯，24小时内出具完整追溯报告。第十九条追溯精度要求：（一）原水追溯需精准到取水时段、取水批次；（二）制水追溯需精准到制水班组、药剂批次、设备运行时段；（三）管网追溯需精准到具体管网点位、巡检人员、维护时段；（四）追溯结果需明确问题具体原因，而非笼统归因。第五章监督与追责第二十条监督检查：（一）水质检测部每日自查追溯台账完整性、准确性；（二）追溯领导小组每月抽查追溯数据及记录情况，验证追溯流程有效性；（三）每季度委托第三方机构对追溯数据进行核查，确保追溯体系有效运行。第二十一条违规追责：（一）轻微违规：追溯数据记录不完整、不及时的，给予口头警告，绩效扣减300-500元，限期补全数据；（二）一般违规：漏记关键追溯数据、数据记录错误导致追溯延误的，给予书面警告，绩效扣减1000-2000元，取消当年评优资格；（三）严重违规：篡改追溯数据、隐瞒追溯结果导致水质安