2026年家具制造公司板材供应商准入评审管理制度

2026年家具制造公司板材供应商准入评审管理制度第一章总则第一条为规范公司板材供应商准入评审流程，筛选优质、合规、稳定的板材供应合作方，保障家具生产用板材的质量、交期及成本可控，防范供应链风险，依据《中华人民共和国产品质量法》《政府采购法实施条例》《家具制造业供应链管理规范》等相关规定，结合公司定制/通用板材采购实际需求，制定本制度。第二条本制度所称板材供应商准入评审，是指公司对拟合作的板材供应商（含板材生产企业、授权经销商）的资质、产能、质量管控、履约能力等进行全面审核、评估，确认其符合公司合作标准后纳入合格供应商名录的管理行为。第三条本制度适用于公司所有家具生产用板材供应商的准入评审，包括定制规格实木板材、人造板材（颗粒板、多层板、密度板等）、饰面板材等供应商，涉及采购部门、质检部门、生产部门、财务部门及评审工作组相关人员。第四条板材供应商准入评审遵循“公开公正、择优选择、质量优先、合作共赢”的原则，做到评审标准统一、评审过程可追溯、评审结果客观，保障供应链稳定且符合公司质量与成本要求。第五条公司采购部门为板材供应商准入评审的归口管理部门，负责组织评审工作组、收集供应商资料、推进评审流程；质检部门负责板材质量标准核验及供应商质量管控体系审核；生产部门负责评估供应商板材适配生产工艺的能力；财务部门负责审核供应商财务状况及报价合理性。第二章各部门职责分工第六条采购部门职责：（一）制定板材供应商准入评审细则，明确评审指标、权重及流程要求；（二）收集拟准入供应商的基本资料，核实资料完整性、真实性；（三）组建评审工作组，组织召开评审会议，记录评审过程及意见；（四）对接拟准入供应商，安排现场评审事宜，反馈评审结果；（五）建立合格板材供应商名录，动态更新供应商信息；（六）跟踪准入后供应商的履约情况，为后续复评提供依据。第七条质检部门职责：（一）制定板材质量准入标准，包括环保指标（甲醛释放量等）、物理性能（含水率、静曲强度等）、外观质量（无破损、色差等）；（二）对拟准入供应商提供的板材样品进行全项检测，出具质量检测报告；（三）审核供应商质量管控体系文件，必要时到供应商生产现场核查质量管控流程；（四）参与评审会议，出具质量维度评审意见，明确是否符合准入要求；（五）对评审过程中发现的质量风险，提出整改要求及验证标准。第八条生产部门职责：（一）评估拟准入供应商板材的加工适配性，确认是否符合公司生产工艺要求；（二）参与板材样品试用，反馈加工过程中的损耗率、成型效果等数据；（三）审核供应商的产能及交付周期，确认能否匹配公司生产计划需求；（四）参与评审会议，出具生产适配性维度评审意见。第九条财务部门职责：（一）审核拟准入供应商的财务报表、纳税证明等资料，评估其财务稳定性；（二）审核供应商报价的合理性，对比市场行情及公司采购预算；（三）评估供应商的付款条件、开票资质等商务条款合规性；（四）参与评审会议，出具成本及财务风险维度评审意见。第十条评审工作组职责：（一）由采购、质检、生产、财务部门人员组成，组长由采购部门负责人担任；（二）全面审核拟准入供应商的各项资料，开展现场评审（如需）；（三）综合各部门评审意见，形成评审结论及合作建议；（四）对评审过程中的争议问题进行合议，达成统一意见。第三章准入评审范围与标准第十一条准入评审范围：（一）资质评审：营业执照、生产许可证、环保备案证明、板材相关质量认证证书（如E0/E1级环保认证）等资质文件的有效性、合规性；（二）产能评审：生产场地规模、生产线数量、月/年板材产能、订单响应能力；（三）质量评审：质量管控体系（如ISO9001认证）、板材样品检测结果、过往质量投诉记录；（四）履约评审：交付周期承诺、售后服务能力（如退换货、技术支持）、过往合作履约记录（如有）；（五）成本评审：报价水平、价格调整机制、付款条件等；（六）合规评审：环保排放达标证明、劳动用工合规性、无重大行政处罚记录。第十二条准入评审标准：（一）基本条件：资质文件齐全且在有效期内，无虚假资质信息，近3年无重大产品质量投诉及行政处罚；（二）质量标准：板材样品检测结果全部符合公司质量要求，环保指标达到国家E1级及以上标准，质量管控体系完善；（三）产能标准：月产能不低于公司月度板材采购需求量的120%，订单交付周期符合公司生产计划要求；（四）成本标准：报价在市场合理区间内，且不高于公司采购预算，付款条件符合公司财务管理制度；（五）合规标准：环保排放达标，无违法违规生产记录，售后服务响应时间≤24小时。第四章准入评审流程第十三条资料收集：（一）采购部门发布板材供应商准入征集信息，或接收供应商主动提交的准入申请；（二）拟准入供应商提交准入申请表、资质文件、板材样品、报价单、产能说明、质量管控文件等资料；（三）采购部门在3个工作日内审核资料完整性，资料不全的通知供应商补充，逾期未补充的终止评审。第十四条初审：（一）采购部门将完整资料分发给质检、生产、财务部门，各部门在5个工作日内完成专项初审；（二）质检部门完成板材样品检测并出具报告，生产部门完成样品试用评估，财务部门完成成本及财务审核；（三）各部门出具初审意见，明确“通过”“整改后复核”“不通过”，并说明理由。第十五条现场评审（如需）：（一）对初审“通过”或“整改后复核”且拟重点合作的供应商，评审工作组在7个工作日内安排现场评审；（二）现场核查供应商生产场地、产能、质量管控流程、环保设施运行情况等；（三）形成现场评审记录，明确现场核查发现的问题及整改建议。第十六条综合评审：（一）评审工作组召开综合评审会议，结合初审意见、现场评审记录（如有）进行合议；（二）综合评审实行一票否决制：资质虚假、板材质量检测不合格、环保不合规的，直接判定为“不通过”；（三）评审工作组在3个工作日内形成综合评审结论，分为“准入”“整改后准入”“不予准入”。第十七条审批与公示：（一）综合评审结论报管理层审批，审批时限为3个工作日；（二）审批通过后，采购部门将准入供应商纳入合格供应商名录，内部公示3个工作日；（三）公示无异议的，与供应商签订合作框架协议；公示有异议的，重新复核评审结果。第五章评审结果处置第十八条准入处置：（一）纳入合格供应商名录的，采购部门建立供应商档案，明确合作板材品类、价格、交付周期等；（二）首次合作的供应商实行3个月试合作期，试合作期内重点监控板材质量及交付履约情况。第十九条整改后准入处置：（一）采购部门向供应商出具整改通知书，明确整改事项、标准及期限（不超过15个工作日）；（二）供应商完成整改后提交整改证明资料，评审工作组复核，复核通过的按流程准入，复核不通过的不予准入。第二十条不予准入处置：（一）采购部门向供应商出具不予准入通知书，说明不予准入的具体原因；（二）不予准入的供应商，6个月内不得再次提交准入申请；6个月后重新申请的，按新准入流程评审。第六章监督考核与责任追究第二十一条监督检查：（一）采购部门每季度核查合格板材供应商名录的更新情况，确保信息准确；（二）评审工作组每半年开展准入评审流程复盘，评估评审标准的合理性，优化评审细则；（三）质检部门每季度对准入供应商的板材进行抽检，核查质量稳定性。第二十二条考核要求：（一）将评审流程及时率、评审结果准确率、准入供应商履约合格率纳入采购部门绩效考核；（二）评审工作完成及时率≥95%的给予奖励，低于85%的责令整改；（三）准入供应商履约合格率＜90%的，追究评审工作组相关人员责任。第二十三条责任追究：（一）采购部门人员故意隐瞒供应商虚假资料，导致不合格供应商准入的，追究直接责任人及部门负责人责任；（二）质检部门人员未按标准检测板材样品，出具虚假检测报告的，承担相应质量责任；（三）评审工作组未按流程开展评审，导致公司供应链风险或经济损失的，追究工作组组长及相关人员责任。第七章附则第二十四条本制度所涉及的《板材供应商准入申请表》《评审意见表》等表单，由