2026年金属冶炼公司运输过程跟踪管理制度

2026年金属冶炼公司运输过程跟踪管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司货物运输过程跟踪管理工作，建立“计划先行、全程监控、快速响应、责任到人”的运输跟踪机制，保障货物运输安全、准时、高效送达，降低运输过程中的货物损耗、丢失、延误等风险，控制运输成本，维护公司供应链稳定，依据《中华人民共和国道路运输条例》《危险货物运输管理规定》《仓储管理规范》《企业内部控制基本规范》等法律法规及行业标准，结合金属冶炼行业运输货物特性（含矿石原料、辅助材料、半成品、产成品、危险化学品等）及公司实际运输管理情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有货物的运输过程跟踪管理工作，包括采购货物的运入、销售货物的运出、内部生产环节的货物转运等各类运输业务，涵盖公路运输、铁路运输、水路运输等主要运输方式，覆盖运输管理部门、采购管理部门、销售部门、仓储管理部门、生产运营部门、质量检验部门及所有参与货物运输相关工作的人员。第三条核心原则全程可控原则：对货物运输的起运、在途、中转、到达等全环节实施跟踪监控，确保运输状态实时可查。责任明确原则：明确运输管理各环节的责任部门和责任人，确保跟踪管理工作落到实处。快速响应原则：发现运输异常情况时，相关部门及时联动，迅速采取处置措施，降低损失。合规运输原则：所有运输业务严格遵守国家运输法律法规及行业规范，尤其强化危险货物运输的合规管理。持续优化原则：定期总结运输跟踪管理经验，优化跟踪方式和流程，提升运输管理效率和安全性。第四条术语定义运输过程跟踪：指从货物出库起运前准备，到运输途中状态监控，再到货物到达目的地验收完成的全流程管理活动，包括运输计划确认、运输车辆及人员信息核实、在途位置跟踪、异常情况预警与处置、运输信息记录与反馈等环节。危险货物运输特指具有易燃、易爆、腐蚀、毒害等特性的货物运输，需严格遵守专项运输管理规定。第二章组织架构与责任分工第五条组织架构公司成立运输过程跟踪管理小组，由运输管理部门负责人担任组长，仓储管理部门负责人、安全管理部门负责人担任副组长，成员包括采购管理部门、销售部门、生产运营部门、质量检验部门、财务部门负责人及相关业务骨干。管理小组统筹运输跟踪管理制度建设、跟踪标准制定、重大异常处置决策、管理效果评估等工作。第六条部门及岗位职责1.运输管理部门：作为运输跟踪管理的责任部门，负责制定运输计划和跟踪方案；选择合规合格的运输服务商，签订运输合同并明确跟踪要求；核实运输车辆、驾驶员、押运员的资质信息；建立运输跟踪台账，实时监控货物运输状态；及时处理运输过程中的异常情况，协调相关部门解决问题；记录运输跟踪全过程信息，形成运输总结报告；定期评估运输服务商的跟踪服务质量。2.仓储管理部门：负责货物出库前的包装、标识、数量核对工作，确保货物符合运输要求；向运输管理部门提供准确的货物信息（名称、规格、数量、重量、运输注意事项等）；配合运输管理部门核实运输车辆装货情况；接收运输到达货物，核对货物状态、数量，反馈验收结果；记录货物出入库及运输交接信息，为跟踪管理提供依据。3.采购管理部门：提供采购货物的运输需求信息，包括交货地点、时间要求、接收人信息等；协助运输管理部门与供应商沟通运输相关事宜；跟踪采购货物的运输进度，及时向生产运营部门反馈到货预期；接收货物验收异常信息，协调供应商处理质量或数量问题。4.销售部门：提供销售货物的运输需求信息，包括客户地址、联系人、交货时间要求等；协助运输管理部门与客户沟通运输衔接事宜；向客户反馈货物运输进度，协调解决交货过程中的问题；接收客户验收反馈信息，配合处理运输相关投诉或纠纷。5.安全管理部门：审核运输服务商及运输车辆、人员的安全资质；制定危险货物运输安全管理要求，监督安全措施落实情况；指导运输过程中的安全应急处置；参与运输安全事故的调查处理；定期开展运输安全培训和检查。6.生产运营部门：根据生产计划提出货物运输需求，明确运输时间节点；接收采购货物运输进度信息，合理调整生产计划；反馈生产环节货物转运过程中的问题；配合处理运输异常对生产造成的影响。7.管理小组：审批运输过程跟踪管理制度及执行标准；审核重大运输项目的跟踪方案；决策运输异常情况的重大处置措施；协调解决跨部门运输跟踪争议；每季度开展运输跟踪管理专项检查；评估管理工作成效，提出改进措施。第三章运输前准备与跟踪规划第七条运输计划与需求确认货物运输前，相关需求部门（采购管理部门、销售部门、生产运营部门）需向运输管理部门提交运输需求，明确货物名称、规格型号、数量、重量、体积、运输方向、交货时间、接收人及联系方式、运输注意事项（如是否为危险货物、是否需要保温、防潮等）。运输管理部门根据需求信息制定运输计划，明确运输方式、运输路线、运输服务商、运输时间节点等内容。对于危险货物运输，需求部门需额外提供详细的危险特性说明及安全运输要求，运输管理部门会同安全管理部门制定专项运输方案，明确安全防护措施、应急处置预案等内容。运输计划需经管理小组审核通过后执行，重大运输项目（如大批量货物、高价值货物、危险货物）需报公司分管领导审批。第八条运输服务商及人员车辆核实运输管理部门选择运输服务商时，需核查其营业执照、道路运输经营许可证等资质文件，确保具备相应的运输资质。对于危险货物运输，需额外核查其危险货物运输专用资质及相关从业人员的资格证书。同时，核实运输车辆的行驶证、道路运输证、车辆技术等级证明等，确保车辆符合运输要求，配备必要的安全防护设施和应急器材。核实驾驶员的驾驶证、从业资格证，确认其具备相应的驾驶资质和运输经验；危险货物运输还需核实押运员的押运资格证。运输管理部门需将运输服务商及车辆、人员的资质信息备案，建立合格运输服务商名录，定期进行资质复核和服务质量评估。第九条跟踪方式确定与信息备案运输管理部门根据货物特性、运输距离、运输方式等因素，确定合适的跟踪方式。常用跟踪方式包括GPS定位跟踪、驾驶员定时反馈、运输服务商平台查询、电话沟通确认等。对于长途运输、危险货物运输或高价值货物运输，需采用GPS定位实时跟踪，确保全程掌握车辆位置和运输状态。运输前，运输管理部门需收集并备案完整的跟踪信息，包括运输车辆车牌号、驾驶员及押运员姓名、联系方式、GPS定位账号密码（如需）、运输服务商跟踪联系人及电话等。同时，向驾驶员和运输服务商明确跟踪要求，包括反馈频率（如每4小时反馈一次在途状态，特殊路段或天气及时反馈）、反馈内容（位置、行驶状况、货物状态等）。第四章运输过程跟踪与监控第十条起运环节跟踪确认货物装货完成后，仓储管理部门需核对货物数量、规格与运输计划一致，检查包装是否完好、标识是否清晰，确认符合运输要求后，与驾驶员办理交接手续，签署货物运输交接单，明确双方责任。运输管理部门需现场核实运输车辆、驾驶员信息与备案信息一致，检查车辆装货是否规范、安全防护措施是否到位，尤其确认危险货物运输的安全设施配备情况。驾驶员确认货物装载无误后，及时向运输管理部门反馈起运信息，包括起运时间、装载完成情况、预计到达时间等。运输管理部门将起运信息录入运输跟踪台账，并及时反馈给相关需求部门，同步更新GPS定位跟踪系统（如需）。第十一条在途环节跟踪监控运输过程中，运输管理部门按既定跟踪方式实施全程监控。采用GPS定位跟踪的，需实时查看车辆行驶轨迹和位置，确保车辆按规划路线行驶，发现偏离路线或异常停车情况，及时与驾驶员沟通核实原因；采用定时反馈方式的，督促驾驶员按约定频率反馈在途状态，包括当前位置、行驶进度、货物有无异常、道路及天气情况等。对于长途运输或运输时间超过24小时的货物，运输管理部门每日至少两次与驾驶员沟通，了解运输进展；对于危险货物运输，增加跟踪频次，每2小时反馈一次状态，确保运输安全。跟踪过程中，运输管理部门需详细记录跟踪信息，包括跟踪时间、反馈内容、处理情况等，形成完整的跟踪记录。第十二条中转与到达环节跟踪涉及中转的运输业务，运输管理部门需提前与中转方沟通，明确中转衔接要求和跟踪责任。货物到达中转站点后，驾驶员需及时反馈中转信息，运输管理部门核实货物中转交接情况，跟踪中转运输进度，确保中转环节衔接顺畅，避免延误。货物预计到达前24小时，运输管理部门需提醒驾驶员做好到达准备，同时通知目的地接收人（或仓储管理部门、客户）做好接收准备。货物到达目的地后，驾驶员及时向运输管理部门反馈到达信息，包括到达时间、货物外观状态等。运输管理部门跟踪货物验收过程，督促接收人在规定时间内完成货物数量、质量的验收，签署验收凭证。接收人验收完成后，运输管理部门需收集验收凭证，确认货物安全送达，将运输完成信息录入跟踪台账，并反馈给相关需求部门。若验收过程中发现货物短缺、损坏等问题，需立即启动异常处置流程。第五章异常情况处置与责任认定第十三条异常情况界定与上报运输过程中的异常情况包括：货物延误运输（预计到达时间延迟超过2小时）、车辆行驶异常（偏离路线、无故停车超过1小时、GPS信号失联）、货物异常（包装破损、泄漏、丢失、损坏）、交通事故、道路封锁、极端天气影响等。驾驶员或运输服务商发现异常情况后，需在30分钟内立即向运输管理部门报告，说明异常情况、发生时间、地点、原因及已采取的措施。运输管理部门接到异常报告后，需在1小时内核实情况，根据异常严重程度分级处理：一般异常（如轻微延误、包装轻微破损不影响货物质量）由运输管理部门直接协调处理；较重异常（如延误超过6小时、货物少量损坏）报管理小组副组长审批后处置；严重异常（如重大交通事故、危险货物泄漏、大量货物丢失或损坏）立即报管理小组组长及公司分管领导，启动应急处置预案。第十四条异常情况处置措施针对不同异常情况，采取相应的处置措施：货物延误的，协调驾驶员加快运输进度，调整行驶路线，必要时更换运输车辆或增加运输资源，同时向需求部门和接收人说明情况，协商调整接收时间；车辆行驶异常的，及时与驾驶员沟通核实，排查故障或其他原因，必要时联系当地相关部门协助处理，确保人员和货物安全；货物包装破损但未影响质量的，协调驾驶员采取加固包装措施，到达后及时验收；货物损坏、丢失的，保护好现场，收集相关证据，联系保险公司理赔，同时协调补充货物或协商赔偿事宜；发生交通事故或危险货物泄漏的，立即启动应急预案，组织救援，避免事故扩大，配合相关部门调查处理。异常情况处置完成后，运输管理部门需及时总结处置过程和结果，分析异常发生的原因，提出改进措施，避免类似情况再次发生。第十五条责任认定与追究异常情况处置完成后，管理小组组织相关部门进行责任认定，根据异常原因明确责任主体：因运输服务商或驾驶员操作不当、违规行驶、未按要求防护等导致的异常，由运输服务商承担相应责任；因需求部门提供信息错误或交接手续不完善导致的异常，由需求部门承担相应责任；因仓储管理部门装货失误、包装不当导致的异常，由仓储管理部门承担相应责任；因不可抗力因素（如地震、洪水、极端天气等）导致的异常，按合同约定及相关法律法规处理。对造成公司经济损失或不良影响的，按责任大小给予相应处理：情节较轻的，给予通报批评；情节较重的，追究相关责任人绩效责任；情节严重的，给予纪律处分，同时要求责任方赔偿经济损失；涉及违法违规的，移交相关部门处理。第六章监督检查与持续改进第十六条日常监督检查运输管理部门每日检查运输跟踪台账的完整性和准确性，核实跟踪信息记录是否及时、详细；每周抽查部分运输业务的跟踪记录，核实跟踪方式是否有效、异常处理是否及时；每月对运输服务商的跟踪服务质量进行评估，包括信息反馈及时性、异常处置效率等。管理小组每季度开展一次运输过程跟踪管理专项检查，采用查阅台账、现场核实、部门座谈等方式，重点检查各部门责任履行情况、跟踪制度执行情况、异常处置情况等，形成检查报告，通报各相关部门，明确整改要求和时限。第十七条跟踪管理总结与优化运输管理部门每月汇总运输跟踪管理数据，包括运输总量、跟踪覆盖率、异常发生率、异常处置及时率等，分析跟踪管理工作中存在的问题和不足，提出改进建议。每年组织一次运输跟踪管理制度评审，结合行业发展、法律法规更新、公司业务变化等情况，对制度进