养老机构风险自查与整改报告

养老机构风险自查与整改报告为切实保障入住老年人的生命安全与合法权益，提升养老服务质量，我机构近期围绕安全管理、服务质量、运营合规等核心领域开展了全面的风险自查与整改工作。通过实地排查、资料审核、人员访谈等方式，系统梳理潜在风险点，制定针对性整改措施，现将工作情况报告如下：一、自查工作的范围与内容本次自查覆盖机构运营全流程，重点围绕安全管理、服务质量、运营合规、疫情防控四大维度展开，具体内容如下：（一）安全管理领域1.消防安全：检查消防设施设备（灭火器、消火栓、应急照明、烟感报警器）的有效性，疏散通道、安全出口的畅通情况，以及员工消防培训与应急演练记录。2.设施设备安全：排查电梯、电器线路、防滑设施、适老化改造设施（如扶手、呼叫系统）的运行状态，重点关注设备维护保养记录与故障处置流程。3.食品安全：核查食堂卫生许可证、从业人员健康证，检查食材采购台账、加工操作规范、餐具消毒流程及食品留样制度执行情况。（二）服务质量领域1.照护服务：抽查护理记录完整性（如用药管理、压疮预防、康复服务），评估护理人员与老人的沟通质量，访谈老人及家属对服务的满意度。2.医疗服务：检查医务室资质、药品管理（效期、储存条件）、医护人员执业资格，以及突发疾病应急处置流程（如转诊对接机制）。（三）运营合规领域1.资质与制度：核对机构营业执照、养老服务许可证的有效性，检查员工入职背景调查、劳动合同签订情况，以及值班、交接班、安全巡查等核心制度的执行记录。2.财务与合同：梳理服务合同条款合规性（如退费机制、权利义务约定），核查收费公示透明度，排查非法集资、违规收费风险。（四）疫情防控领域检查防疫物资储备（口罩、消毒液、防护服）、人员健康监测（员工每日测温、老人健康台账）、探视管理流程（预约、限流、消毒），以及隔离观察区的设置与应急处置预案。二、自查发现的主要问题通过多维度排查，共梳理出12项潜在风险点（问题描述聚焦具体场景，避免模糊表述）：（一）安全管理类1.消防设施：2个应急照明灯损坏，1处消火栓箱内水带接口老化；2.设施设备：电梯维保记录滞后（最近一次维保超期5天），2间居室防滑垫磨损未及时更换；3.食品安全：食堂某批次蔬菜采购台账缺失，餐具消毒记录偶有漏填。（二）服务质量类1.照护服务：新入职护理员对失能老人翻身操作不规范，3份护理记录存在“压疮评估”项填写不完整；2.医疗服务：医务室部分急救药品（如硝酸甘油）临近效期，未建立效期预警机制。（三）运营合规类1.制度执行：安全巡查记录存在“补填”痕迹（3次巡查记录时间与实际值班表不符）；2.合同管理：部分家属反映服务合同“退费条款”表述模糊，易引发误解。（四）疫情防控类1.物资储备：口罩储备量仅满足7日需求，未达到“15日储备”要求；2.探视管理：周末探视高峰时，访客登记信息（如旅居史）填写不完整。三、针对性整改措施与落实情况针对上述问题，我机构成立整改专班，制定“分类处置、限期销号”的整改方案，具体措施如下：（一）安全管理整改1.消防设施：3日内更换损坏的应急灯，联系厂家更换消火栓水带接口；同步组织全员消防实操培训（下周内完成），重点考核灭火器使用与疏散引导流程。2.设施设备：要求电梯维保单位24小时内完成补检，出具合规报告；本周内更换所有磨损防滑垫，建立“设施设备故障报修-处置-验收”闭环台账。3.食品安全：追溯缺失台账的食材来源，补全采购记录；每日安排专人核查消毒记录，实行“护士长+厨师长”双签字确认制。（二）服务质量整改1.照护服务：邀请三甲医院护理专家开展“失能老人照护”专项培训（本周五实施），考核通过后方可独立上岗；护理部每日抽查记录完整性，对漏填项实行“当日整改、次日复查”。2.医疗服务：立即盘点所有药品效期，对临近效期药品建立“红黄绿”三色预警台账；与周边医院建立急救药品“代储代备”机制，确保应急供应。（三）运营合规整改1.制度执行：重构安全巡查流程，实行“现场拍照+电子签”打卡制，由分管院长每周抽查记录真实性；2.合同管理：聘请法律顾问修订服务合同“退费条款”，采用“条款+示例”双栏说明，本周内完成所有在住家属的合同补签/确认。（四）疫情防控整改1.物资储备：2日内采购足量口罩，确保储备量满足15日需求；建立“防疫物资专人管理+动态盘点”机制，每周公示储备量。2.探视管理：优化访客登记系统，增设“旅居史智能核验”模块（本周内上线）；周末加派2名工作人员引导登记，确保信息完整。截至报告日，8项问题已完成整改（如应急灯更换、防滑垫更新、药品效期盘点等），剩余4项（如电梯补检、合同修订）正按计划推进，预计5个工作日内全部销号。四、长效管理机制建设为巩固整改成果，我机构从“预防-监控-优化”三环节建立长效机制：（一）风险预防机制1.建立“月度自查+季度大检”制度，由安全、服务、合规部门交叉检查，形成《风险排查白皮书》；2.引入“适老化设施评估”第三方机构，每年开展1次设施安全评级，根据结果动态改造。（二）过程监控机制1.搭建“养老服务智慧平台”，实时监控护理记录、设备运行、食品安全等数据，异常情况自动预警；2.设立“老人权益督导员”岗位（由退休法官、教师担任），每月收集服务诉求，监督整改落地。（三）服务优化机制1.推行“护理员星级认证”制度，将服务质量、技能考核与薪酬挂钩，每季度评选“服务之星”；2.建立“家属开放日”机制（每月1次），邀请家属参与食堂品鉴、服务流程观摩，公开整改进展。五、总结与展望本次风险自查与整改工作，既暴露了我机构在精细化