企业安全管理制度与执行情况检查表

企业安全管理制度与执行情况检查表工具说明适用场景与目的本工具适用于企业内部开展安全管理制度与执行情况的系统性检查，可用于以下场景：日常安全管理：定期评估制度落地效果，及时发觉执行偏差；专项检查：针对特定领域（如消防安全、用电安全、危化品管理等）开展深度排查；体系认证/审计前准备：对照标准梳理制度漏洞，保证符合外部审核要求；复盘：结合事件分析制度缺失或执行薄弱环节，推动完善管理。通过结构化检查，旨在全面掌握安全管理制度健全性、执行有效性及问题整改闭环情况，强化企业安全风险防控能力。操作流程详解第一步：检查准备阶段明确检查范围与依据根据企业实际确定检查范围（如全公司/特定部门/特定环节），明确检查依据，包括国家法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》）及企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《安全操作规程》等）。组建检查团队由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源等相关部门人员组成专项检查组，保证团队具备专业能力（如安全工程师、设备管理员等）。明确检查组长（如*经理）及成员职责，避免职责交叉。收集基础资料提前收集待检区域/部门的制度文件、培训记录、检查台账、隐患整改记录、应急预案及演练记录等资料，对照检查表梳理待查要点，保证检查有的放矢。制定检查计划明确检查时间、行程、人员分工及沟通对接人（如各部门安全专员*），提前3个工作日向被检部门发出《检查通知》，说明检查目的、内容及配合要求，避免影响正常生产经营。第二步：现场实施检查首次沟通会议检查组抵达后，召开简短会议说明检查流程、重点及纪律要求，听取被检部门安全工作汇报（如制度执行概况、近期隐患整改情况），明确双方沟通对接人（如部门负责人*）。逐项对照检查对照“检查表”内容，通过“查、看、问、测”相结合方式开展检查：查：查阅文件记录（如培训签到表、设备巡检记录、隐患整改闭环材料）；看：现场观察安全设施（如灭火器、应急照明、防护装置）是否完好，作业人员是否规范佩戴劳保用品；问：随机询问员工对安全制度的熟悉程度（如“本岗位操作规程要点是什么？”“发觉隐患如何上报？”）；测：对关键环节进行实操考核（如消防器材使用、应急疏散流程）。检查过程中需客观记录，对不符合项详细描述（如“3号车间灭火器压力不足，未及时充装”），避免主观臆断。问题初步确认现场检查结束后，与被检部门负责人（如*主管）沟通初步问题，确认事实准确性，避免争议。对存在疑问的条款，可补充检查或要求提供佐证材料。第三步：结果汇总与分析整理检查记录检查组汇总各环节检查结果，分类统计问题（如制度缺失类、执行不到位类、设施缺陷类），标注问题等级（一般/严重/重大，根据可能导致的风险程度划分）。编制检查报告报告应包括检查概况、总体评价（如“制度健全性较好，但一线执行存在薄弱环节”）、具体问题描述（含问题描述、违反条款、责任部门/人）、整改建议及完成时限。报告需经检查组集体讨论确认，保证数据准确、逻辑清晰。反馈与沟通将检查报告（不含敏感信息）提交企业安全负责人审核后，正式反馈至被检部门，明确整改要求及反馈时限（一般问题3个工作日、严重问题5个工作日内提交整改计划）。第四步：整改跟踪与闭环管理督促整改落实安全管理部门跟踪整改进度，对未按期整改的部门发出《整改催办单》，必要时约谈责任部门负责人（如*主任），保证问题整改到位。整改复查验证责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》及佐证材料（如培训记录、照片、设备检测报告），检查组在3个工作日内进行现场复查，确认整改有效性（如“灭火器已充装完毕，压力值正常”）。闭环与归档对整改合格的问题，标注“已闭环”并归档相关记录；对整改不到位的问题，重新制定整改措施并升级跟踪力度。所有检查资料（含原始记录、报告、整改材料）由安全管理部门统一存档，保存期限不少于3年。模板表格企业安全管理制度与执行情况检查表检查大类检查项目检查内容与标准检查方式检查结果（符合/不符合/不适用）问题描述（不符合项填写）整改要求责任部门/人整改期限整改状态（未完成/已完成/已闭环）安全管理制度建设制度体系完整性是否建立涵盖责任制、教育培训、设备管理、应急管理等全流程的安全管理制度体系查阅制度汇编安全部持续制度合法性与时效性制度内容是否符合最新法律法规要求，是否定期评审（至少每年1次）并修订查阅评审记录安全部持续责任制落实岗位安全责任明确性各岗位是否制定清晰的安全职责，是否纳入绩效考核查阅岗位职责书、考核记录人力资源部持续责任书签订率从管理层到一线员工安全责任书签订率是否达100%查阅签订台账各部门每年1月安全教育培训新员工三级安全教育新入职员工是否完成公司级、车间级、班组级三级培训（不少于24学时），考核合格上岗查阅培训记录、考核表人力资源部入职时特种作业人员持证上岗电工、焊工等特种作业人员是否持有效证件上岗，证件是否在有效期内查阅证件原件设备部持续设备设施安全管理安全防护装置完好性机械设备、特种设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全、有效现场检查设备部立即消防设施维护保养灭火器、消防栓、应急照明等消防设施是否定期检查（每月1次），压力、有效期等是否正常查阅检查记录、现场核对行政部每月作业安全管理危险作业审批动火、高处、有限空间等危险作业是否履行审批手续，现场安全措施是否落实查阅作业票、现场检查生产部作业前劳保用品佩戴规范性员工是否按规定佩戴符合要求的劳保用品（如安全帽、防护手套）现场观察、随机询问各部门持续应急管理应急预案演练是否针对火灾、泄漏等风险制定应急预案，每年至少组织1次综合或专项演练查阅预案、演练记录安全部每年6月应急物资储备应急物资（如急救箱、堵漏工具）是否充足、完好，定人管理现场检查、查阅台账行政部持续隐患排查治理隐患排查频次与记录是否建立隐患排查台账，定期开展检查（车间级每周1次、公司级每月1次）查阅排查记录各部门按计划隐患整改闭环隐患是否按照“五定”（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）要求整改到位查阅整改记录、现场复查安全部按期限安全记录与档案记录完整性、规范性安全培训、检查、演练等记录是否完整、清晰，签字、日期等要素是否齐全查阅档案资料各部门持续使用提示与要点客观公正原则检查需以事实为依据，严格对照检查标准，避免受主观因素影响，对问题记录需具体、可追溯（如“区域灭火器压力不足”而非“消防设施有问题”）。突出重点环节结合企业风险特点，对高风险领域（如危化品存储、特种设备操作）加大检查频次和深度，保证关键环节安全可控。强化沟通协作检查过程中需与被检部门保持良好沟通，听取一线员工对制度执行的意见和建议，避免“检查-整改-再检查”的循环无效。动态更新检查表根据法律法规变化、企业业务调整及外部审核要求，定期（每年1次）修订检查表内容，保证检查标准的时