企业安全生产隐患排查治理记录表

企业安全生产隐患排查治理记录表使用指南一、适用场景说明本工具适用于各类企业开展安全生产隐患排查治理工作，具体场景包括：日常定期排查：企业每日、每周、每月组织的常规安全检查，覆盖生产车间、仓库、办公区等所有作业场所；专项隐患排查：针对特定环节（如电气安全、特种设备、消防设施）或特定时期（如节假日、重大活动前）开展的专项检查；后排查：发生生产安全或未遂事件后，对相关区域及类似环节的隐患溯源排查；季节性排查：根据季节特点（如夏季防汛、冬季防火）开展的针对性隐患排查；综合性排查：由企业主要负责人组织，多部门联合参与的全面安全大检查。二、操作流程详解步骤1：明确排查范围与依据确定本次排查的覆盖区域（如A车间、B仓库、配电室等）和排查对象（如机械设备、安全防护设施、作业人员行为等）；依据《安全生产法》《行业安全生产标准化规范》及企业内部安全管理制度，明确排查标准（如设备防护装置缺失、消防通道堵塞等均为隐患）。步骤2：组建排查小组并分工成立由安全管理部门牵头，技术、生产、设备等部门人员组成的排查小组，明确组长（如安全主管*明）及成员职责；根据专业特长分工，例如：设备工程师负责机械安全检查，电工负责电气线路检查，安全员负责作业行为及消防设施检查。步骤3：现场隐患识别与记录排查小组对照排查标准，通过现场观察、仪器检测（如绝缘电阻测试仪、红外测温仪）、人员询问等方式，逐项识别隐患；发觉隐患后，立即记录隐患基本信息，包括：隐患位置（如“车间东侧冲压设备传动部位”）、隐患类型（如“机械防护罩缺失”“消防灭火器过期”）、隐患描述（如“防护螺栓松动，可能导致操作人员肢体接触运动部件”）。步骤4：隐患分级与风险评估根据隐患可能导致的后果和发生概率，将隐患分为三级：重大隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失（如起重机安全限位失效、危化品存储区防爆设施损坏）；较大隐患：可能造成人员重伤或较大财产损失（如特种设备未定期检验、安全阀未校验）；一般隐患：可能导致轻微伤害或一般财产损失（如安全警示标识模糊、个别灭火器压力不足）。步骤5：制定整改措施并落实针对排查出的隐患，制定“一隐患一方案”整改措施，明确整改内容、责任部门/责任人（如“设备部*华负责修复防护罩”）、整改期限（重大隐患立即整改，较大隐患3日内完成，一般隐患7日内完成）；整改措施需具备可操作性，例如：“机械防护罩缺失”的整改措施为“采购同规格防护罩，由设备部华组织安装，完成后由安全员刚验收”。步骤6：整改过程跟踪与督导安全管理部门负责跟踪整改进度，对重大隐患实行“销号管理”，每日通报整改进展；责任部门在整改期限内落实措施，如遇技术难题需及时上报，由企业协调资源解决，保证隐患不拖延。步骤7：整改结果复查与销号责任部门完成整改后，向安全管理部门提交复查申请；排查小组或安全管理部门对整改结果现场核查，确认隐患消除后，在记录表中“复查结果”栏标注“合格”并签字（如复查人*刚）；对整改不合格的，退回责任部门重新整改，直至合格。步骤8：记录归档与数据分析每次排查完成后，及时将《安全生产隐患排查治理记录表》整理归档，保存期限不少于3年；每季度对隐患数据进行分析，统计各区域、各类型隐患数量及整改率，针对高频隐患（如“设备防护缺陷”）制定专项改进计划，降低隐患复发率。三、记录表示例序号排查日期排查区域/部位排查类型隐患描述（位置、类型、严重程度）整改措施责任部门/责任人整改期限整改完成情况复查结果复查人备注12023-10-08A车间冲压区日常定期排查3号冲压设备传动部位防护罩缺失（较大隐患，可能造成机械伤害）采购防护罩并安装，调试设备运行稳定性设备部/*华2023-10-10已完成合格*刚22023-10-08B仓库消防专项排查东北角灭火器压力不足（一般隐患，影响初期火灾扑救）更换新灭火器2具，检查周边消防通道畅通性仓储部/*磊2023-10-12已完成合格*刚32023-10-09配电室电气专项排查低压开关柜接地线松动（重大隐患，可能导致触电或火灾）停电处理，紧固接地螺栓，测试接地电阻值电工班/*强2023-10-09已完成合格*明当日整改四、使用要点提示信息真实准确：排查及整改记录需客观反映实际情况，严禁隐瞒、虚报隐患信息，保证数据可追溯；责任到人：明确每个隐患的责任部门及责任人，避免出现“责任真空”，整改措施需具体到岗位和人员；闭环管理：严格执行“排查-整改-复查-销号”流程，保证隐患100%整改到位，重大隐患未消除前需采取临时管控措施；动态更新：根据企业生产工艺、设备变化