企业安全生产标准化管理制度实施记录表

企业安全生产标准化管理制度实施记录表一、适用范围与应用场景本记录表适用于各类企业开展安全生产标准化管理过程中的实施活动跟踪，涵盖安全目标制定、责任体系建设、教育培训、设备设施管理、隐患排查治理、应急演练等关键环节。可用于企业内部安全管理部门对标准化建设全过程的动态记录，也可作为安全生产标准化评审、监管部门检查的重要佐证材料，保证各项安全管理措施落地可追溯、责任可明确。二、实施流程与操作步骤1.前期准备与事项明确明确记录事项：根据企业安全生产标准化评定标准（如GB/T33000），结合企业实际生产经营特点，确定需记录的具体标准化实施事项（如“年度安全目标分解”“三级安全教育培训”“特种设备定期检验”等）。收集基础信息：梳理与记录事项相关的部门、岗位、人员、设备等基础信息，保证记录内容与实际管理范围一致。准备佐证材料清单：提前明确每项记录需附带的证明材料（如培训签到表、检查记录表、检验报告复印件等），避免记录与材料脱节。2.信息填写与内容规范基本信息录入：在记录表头部填写记录表编号（按“年份-部门-流水号”规则编制）、所属部门、记录日期、记录事项类别等基础字段，保证唯一性和可追溯性。实施内容详实记录：按照“工作内容+责任主体+完成情况”的逻辑逐项填写：工作内容：具体描述标准化措施的实施细节（如“组织全员安全生产责任制培训，覆盖一线员工200人”）；责任主体：明确牵头部门、配合部门及具体负责人（如“牵头部门：安全管理部；负责人：*”）；完成情况：量化或明确说明实施结果（如“培训完成率100%，考核通过率95%”）。佐证材料标注：在记录表“附件清单”栏列明所有证明材料的名称及编号（如“附件1：《2024年度安全培训签到表》-QZ-001”），并将材料按顺序整理归档。3.审核与确认流程部门级审核：记录填写完成后，由部门负责人对内容的真实性、完整性进行审核，重点核查是否符合标准化要求、责任主体是否明确、佐证材料是否齐全，审核无误后签字确认。安全管理部门复核：企业安全管理部门对各部门提交的记录表进行专项复核，检查是否符合安全生产标准化整体策划、跨部门协作事项是否闭环、数据是否准确，必要时可现场核查实施情况。分管领导审批：涉及企业层面的重大标准化实施事项（如安全投入预算、重大隐患整改方案等），需经分管安全生产的领导审批，保证符合企业战略和管理目标。4.整理归档与动态更新分类归档：每月末将审核通过后的记录表及佐证材料按“年度-月份-事项类别”分类整理，建立电子台账与纸质档案，保存期限不少于3年（涉及特种设备、调查等特殊记录按法规要求延长）。问题跟踪与改进：对审核或检查中发觉的问题（如记录不完整、实施未达标），记录表中需明确“整改措施”“整改时限”“责任人”，并在后续记录中跟踪整改结果，形成“记录-问题-整改-闭环”的管理闭环。三、记录表模板企业安全生产标准化管理制度实施记录表记录表编号所属部门记录日期年月日记录事项类别□安全目标管理□组织机构和职责□安全投入□教育培训□设备设施管理□作业安全□隐患排查治理□重大危险源监控□职业健康□应急救援□调查处理□绩效评定□其他：______一、实施基本信息实施事项名称计划完成时间年月日实际完成时间年月日牵头部门配合部门负责人参与人员二、实施内容与过程记录序号工作内容描述责任主体完成情况（可附页）123三、佐证材料清单序号材料名称材料编号存放位置12四、检查与改进检查发觉问题整改措施整改时限整改结果□已完成□进行中□未完成（说明原因：____________________）责任人五、审核意见部门负责人审核意见：签字：日期：安全管理部门复核意见：签字：日期：分管领导审批意见：签字：日期：四、使用与管理要求1.填写规范真实准确：记录内容必须客观反映标准化实施实际情况，严禁虚构数据或篡改信息，涉及数据需有原始凭证支撑（如培训人数以签到表为准，设备检验以报告日期为准）。及时完整：标准化实施事项完成后3个工作日内完成记录表填写，保证“事毕录毕”，避免事后补录导致信息遗漏或失真。规范用语：使用专业术语，表述简洁清晰，避免口语化或模糊描述（如“设备检查合格”应明确为“设备完成月度检查，符合《安全设备操作规程》第3.2条要求”）。2.责任落实部门负责人：对本部门记录内容的真实性、完整性负直接责任，需定期检查本部门记录填写情况，保证符合标准化要求。安全管理部门：负责记录表的统一发放、样式修订、使用培训及归档监督，每年至少组织1次记录表使用规范性检查。分管领导：对重大标准化实施事项的审批结果负责，需定期审阅记录表，跟踪问题整改情况。3.动态管理版本更新：当安全生产标准化评定标准或企业内部管理制度发生变更时，安全管理部门应及时修订记录表模板，明确新旧版本过渡要求。保密管理：记录表涉及企业内部安全管理数据，需按保密级别存放，严禁无关人员查阅或复制，电子档案需设置访问权限。4.常见问题规避避免记录内容与佐证材料不符（如记录“培训完成100%”，但签到表仅80%人员签字）；避免责任主体不明确（如“相关部门负责”需具体到部门名称及负责人）；避免问题整改闭环缺失（如“