2026年燃气供应公司工艺调整追溯管理制度

2026年燃气供应公司工艺调整追溯管理制度第一章总则第一条为规范公司燃气运营工艺调整追溯管理，保障工艺调整全过程可查可溯，预防因工艺调整不当引发的安全事故或运营问题，提升工艺管理的规范性和可控性，依据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》《安全生产法》《特种设备安全法》及燃气行业工艺管理相关规范，结合公司燃气输配、场站运营实际（涵盖门站、调压站、储配站等场站工艺及管网输配工艺），制定本制度。第二条本制度所称工艺调整追溯，是指对公司燃气运营相关工艺参数、流程、操作规范等调整行为开展的申请记录、过程留痕、效果跟踪、责任倒查等一系列管理活动，包括调整原因记录、审批流程留存、调整过程监控、调整效果验证、问题追溯核查等内容。本制度适用于公司总部及下属分公司、子公司所有燃气工艺调整工作，覆盖工艺管理部、安全生产部、场站管理部、运维抢修部等所有参与工艺调整的部门。第三条工艺调整追溯遵循以下基本原则：一是全程可溯原则，工艺调整从申请、审批、实施到效果验证的全流程均需留存书面或电子记录，做到“谁申请、谁审批、谁实施、谁负责”；二是真实完整原则，严禁伪造、篡改工艺调整记录，确保追溯依据真实有效；三是分级管理原则，按工艺调整风险等级（重大调整、一般调整、轻微调整）设置差异化追溯标准；四是安全优先原则，工艺调整追溯过程中优先保障燃气运营安全，异常调整需立即启动追溯核查；五是闭环管理原则，从调整实施到效果评估、问题整改形成完整追溯闭环。第四条各主体职责分工：工艺管理部为工艺调整追溯牵头部门，负责制定追溯细则、审核调整方案、组织追溯核查；场站管理部/管网管理部负责提报工艺调整申请、记录调整实施过程、反馈调整效果；安全生产部负责审核工艺调整的安全合规性、监督调整过程安全管控；运维抢修部负责具体实施工艺调整作业、记录调整过程数据；档案管理部负责工艺调整追溯记录的归档保存，确保记录可长期追溯。第二章追溯范围与标准第五条追溯范围界定：一是工艺参数调整，包括燃气输配压力、流量、温度、调压精度等核心参数的调整原因、调整数值、调整依据、调整人员等信息；二是工艺流程调整，包括场站燃气处理流程、管网输配调度流程、设备启停操作流程等调整的方案、审批意见、实施步骤等信息；三是工艺操作规范调整，包括设备操作标准、安全管控要求、应急处置流程等调整的修订依据、公示记录、培训情况等信息；四是工艺设备调整，包括因设备更换、改造引发的工艺适配调整的设备参数、调试记录、效果验证等信息。第六条追溯标准要求：一是记录内容标准，所有工艺调整需记录调整申请时间、申请人、调整原因（含数据支撑材料）、审批人员及意见、实施时间、实施人员、调整前后参数/流程对比、调整后验证数据等核心信息；二是保存期限标准，重大工艺调整追溯记录保存期限不少于规定年限，一般调整记录保存不少于规定年限，轻微调整记录保存不少于规定年限；三是追溯响应标准，发生工艺调整引发的安全事故或运营异常时，需在规定小时内启动追溯核查，规定工作日内完成追溯报告。第七条调整分类及追溯要求：一是重大工艺调整，指涉及全站/大范围管网工艺参数调整、核心流程变更的调整，需编制专项追溯方案，留存全过程影像及文字记录；二是一般工艺调整，指局部工艺参数微调、辅助流程优化的调整，需完整记录申请、审批、实施、验证全过程；三是轻微工艺调整，指日常运维中的临时工艺适配调整，需记录调整时间、原因、数值及效果，确保可追溯。第三章工艺调整审批管理第八条计划内调整审批：工艺调整申请部门提前规定工作日编制《工艺调整申请表》，明确调整目的、依据、具体方案、安全风险评估、追溯责任人等内容，报工艺管理部审核后，重大调整需经公司分管领导审批，一般调整经部门负责人审批；审批通过后方可实施，审批意见需完整留存作为追溯依据。第九条应急调整审批：因设备故障、安全隐患、极端天气等紧急情况需开展应急工艺调整的，可先实施调整，但需在规定小时内补全《应急工艺调整审批表》，说明调整原因、临时调整方案、安全管控措施、后续验证计划等信息，补批过程需全程记录，作为追溯重要依据。第十条审批否决情形：提交的工艺调整申请存在以下情况的，审批部门有权否决：一是无明确调整依据或数据支撑的；二是未开展安全风险评估或评估显示存在重大安全隐患的；三是调整方案未明确追溯责任人及记录要求的；四是调整后可能导致燃气供应大面积中断且无应急预案的。第四章追溯实施管理第十一条调整前追溯记录：工艺调整实施前，申请部门需完整记录调整前的工艺状态（参数、流程、操作规范）、调整依据文件（如检测报告、行业标准、故障分析记录）、审批流程文件，所有记录需由相关责任人签字确认，确保追溯源头可查。第十二条调整过程追溯记录：工艺调整实施过程中，运维抢修部需实时记录调整步骤、每一步的操作时间、操作人员、关键节点数据（如压力变化、设备运行状态）；涉及参数调整的，需记录调整过程中的实时监测数据，异常波动需标注原因并留存；调整过程需由安全生产部专人监督，监督意见纳入追溯记录。第十三条调整后追溯验证：工艺调整完成后，工艺管理部需组织在规定小时内开展效果验证，记录验证时间、验证方法、验证数据、是否达到调整预期；未达到预期的，需立即分析原因，记录整改措施及整改效果，整改过程同样纳入追溯体系；验证合格的，需明确工艺稳定观察期（不少于规定小时），观察期内的运行数据需持续记录。第十四条追溯记录归档：工艺调整完成且验证合格后，工艺管理部需在规定工作日内将所有追溯记录（申请、审批、实施、验证、观察期数据）整理成册，移交档案管理部归档；归档记录需编制唯一追溯编号，包含调整类型、实施时间、场站/管网区域等要素，便于快速检索核查。第五章异常处置与责任追溯第十五条异常情形界定：一是工艺调整后出现燃气泄漏、压力异常、设备故障等安全问题；二是调整后燃气供应稳定性下降、用户投诉量上升等运营问题；三是追溯记录缺失、伪造、篡改等管理问题；四是未按审批方案实施工艺调整的违规操作问题。第十六条异常处置流程：发现工艺调整异常后，安全生产部需立即通知停止相关调整作业（应急情况除外），工艺管理部牵头启动追溯核查，核查内容包括调整审批流程、实施记录、验证数据等；核查完成后出具《工艺调整异常追溯报告》，明确异常原因、责任主体、整改措施；整改完成后需再次验证，验证结果纳入追溯档案。第十七条责任追溯要求：一是追溯责任主体，根据追溯记录明确申请、审批、实施、验证等各环节的责任人，区分主要责任、次要责任、监督责任；二是追溯证据采信，以原始书面/电子记录、现场监测数据、人员访谈记录为核心采信依据，严禁主观判定；三是追溯结果应用，责任追溯结果作为人员考核、整改优化的重要依据，重大违规调整需纳入公司安全警示案例。第六章监督与追责第十八条监督机制：工艺管理部每季度抽查工艺调整追溯记录的完整性、真实性，重点核查重大调整的追溯执行情况；安全生产部每半年开展工艺调整追溯专项检查，评估制度执行效果；公司安全生产委员会每年开展一次工艺调整追溯管理评审，优化追溯标准和流程。第十九条责任追究：一是对未按要求记录追溯信息、记录不完整的人员，给予绩效扣减、通报批评，限期补充完善记录；二是对伪造、篡改、删除追溯记录的人员，调离相关岗位，给予纪律处分，造成安全事故的追究法律责任；三是对未按审批方案实施工艺调整、引发运营异常的人员，追究操作责任，造成经济损失的赔偿相应损失；四是对未履行追溯监督职责的管理人员，追究管理责任，导致追溯失效的给予降职处理。第七章附则第二十条本制度由公司工艺管理部会同安全生产部