2026年燃气供应公司管网运维报表管理制度

2026年燃气供应公司管网运维报表管理制度第一章总则第一条为规范公司燃气管网运维报表管理工作，确保报表数据真实、准确、完整、及时，全面反映管网运行状态及运维工作开展情况，为管网安全运营、决策分析提供可靠数据支撑，依据《城镇燃气管理条例》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）等相关法律法规及行业规范，结合公司实际运营情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所属各区域运维班组、运营管理部、技术检测部、安全管理部等所有涉及管网运维报表编制、报送、审核、归档的岗位及人员，涵盖管网巡检、维修、检测、故障处置等全流程相关报表的管理工作。第三条管网运维报表管理遵循“数据真实、填报及时、审核严格、归档规范、全程可溯”的原则，严禁虚报、瞒报、漏报、迟报报表数据，所有报表需如实反映管网运维实际情况，为管网安全管理提供有效依据。第四条运营管理部为管网运维报表管理的归口部门，负责制定报表体系规范、统一报表填报标准、监督报表报送进度、审核报表数据质量；各区域运维班组为报表编制主体，负责按要求完成各类报表的原始数据采集、填报工作。第二章报表分类与编制规范第五条管网运维报表按报送周期分为四类：1.日报表：涵盖当日管网巡检记录、故障报修处置情况、临时维修作业信息、管网压力监测数据等，需每日完成填报；2.周报表：汇总本周管网巡检覆盖范围、故障处置完成率、维修材料使用情况、安全隐患排查及整改进度等，需每周最后一个工作日完成填报；3.月报表：统计当月管网运维整体情况，包括巡检里程、故障发生率、维修工单完成情况、管网检测数据汇总、运维人员工作考核等，需每月25日前完成填报；4.年报表：总结全年管网运维工作，涵盖管网完好率、故障类型分析、运维成本核算、年度运维计划完成情况、下一年度运维工作建议等，需每年12月30日前完成填报。第六条报表编制需遵循以下规范：1.原始数据采集：填报人员需以现场实际记录、设备监测数据、工单执行情况为依据采集原始数据，确保数据来源可查、可验证，严禁凭空编造；2.数据填写要求：报表内所有数据项需填写完整，无数据的栏目标注“无”，数值类数据保留两位小数，时间类数据统一格式为“YYYY-MM-DDHH:MM”，地点类数据需填写至具体路段或小区；3.文字描述规范：故障原因、处置措施等文字描述需简洁明了、准确具体，避免模糊表述，涉及专业术语的需使用行业通用标准表述；4.签字确认要求：各类报表编制完成后，需由填报人、班组负责人签字确认，日报表由区域运维班长签字，周/月/年报表需经运营管理部负责人初审签字。第七条公司统一制定管网运维报表模板，模板由运营管理部结合行业规范及公司管理需求制定，报公司技术管理委员会审定后发布执行，未经批准严禁擅自修改报表模板格式、增减数据项。第三章报表报送流程第八条日报表报送：各区域运维班组填报人每日18:00前完成当日报表编制，经班组负责人签字确认后，通过公司指定办公系统报送至运营管理部报表管理员，迟报需提前向运营管理部说明原因，无正当理由迟报视为违规。第九条周报表报送：各区域运维班组每周五17:00前完成本周报表编制及内部审核，通过办公系统报送至运营管理部，运营管理部报表管理员需在次日12:00前完成汇总，报送至部门负责人；月报表需在每月25日前完成填报报送，运营管理部在次月3日前完成汇总分析；年报表需在每年12月30日前完成填报报送，运营管理部在次年1月10日前完成汇总分析并上报公司管理层。第十条报表报送方式统一采用公司指定的电子办公系统，特殊情况下（如系统故障）可先通过加密邮件报送，系统恢复后24小时内补录至系统，严禁通过非加密渠道传输报表数据，确保数据安全。第十一条报表报送后发现数据错误的，填报人需在24小时内提交《报表数据更正申请》，注明错误原因、更正内容及依据，经班组负责人审核、运营管理部批准后完成更正，更正记录需随原报表一并归档，严禁擅自修改已报送的报表数据。第四章报表审核与归档第十二条运营管理部报表管理员负责报表的初审工作，重点审核报表数据的完整性、格式规范性、逻辑合理性，发现数据缺失、格式错误、逻辑矛盾的，需在12小时内退回填报人整改，整改完成后重新报送审核。第十三条运营管理部负责人负责报表的终审工作，重点审核报表数据的真实性、准确性及整体反映的管网运维问题，对存在重大数据异常的报表，需约谈填报班组负责人核实情况，确保报表数据符合实际。第十四条报表归档分为电子归档和纸质归档：1.电子归档：审核通过的电子报表需按“年度-月份-区域”分类存储至公司指定服务器，设置访问权限，仅授权人员可查阅，电子报表需定期备份，备份周期不超过1个月；2.纸质归档：日报表无需纸质存档，周/月/年报表需打印纸质版，经相关负责人签字后，按年度装订成册，存放于公司档案管理室，纸质报表保存期限不少于5年，电子报表保存期限不少于10年。第十五条报表查阅需办理登记手续，内部人员查阅需填写《报表查阅申请表》，经运营管理部负责人批准后方可查阅；外部单位（如行业主管部门）查阅需提供正式函件及经办人身份证明，经公司分管领导批准后，在指定人员陪同下查阅，严禁私自复印、摘抄报表内容。第五章数据质量管控第十六条运营管理部每季度组织一次报表数据质量抽查，随机抽取各区域运维班组的报表及对应的原始记录，核对数据一致性，抽查结果纳入各班组绩效考核，数据准确率低于95%的，责令班组限期整改。第十七条公司建立报表数据异常预警机制，对管网故障发生率、压力监测数据等关键指标设置预警阈值，当报表数据超出阈值时，系统自动提醒运营管理部，相关负责人需及时组织核查原因，排查管网运营风险。第十八条填报人员需接受报表编制专项培训，培训内容包括报表填报规范、数据采集方法、行业标准要求等，培训考核合格后方可从事报表填报工作，运营管理部每年组织不少于两次专项培训，提升填报人员业务能力。第六章责任追究第十九条对未按本制度执行的行为，视情节轻重追究责任：1.报表迟报、漏报，未造成严重后果的，给予填报人警告，扣减当月绩效；多次迟报、漏报的，给予通报批评，取消年度评优资格；2.报表数据造假、虚报瞒报的，给予填报人及班组负责人通报批评，扣减季度绩效；造成决策失误或安全隐患的，给予岗位调整、经济赔偿；3.擅自修改报表模板、泄露报表数据、违规查阅或销毁报表档案的，视情节给予经济处罚、岗位调整，情节严重的解除劳动合同；4.因报表数据失实导致管网安全事故的，移交司法机关追究法律责任。第二十条对在报表管理工作中表现突出，数据准确率100%、报送及时率100%，且能通