2026年燃气供应公司检验报告审核签发管理制度

2026年燃气供应公司检验报告审核签发管理制度第一章总则第一条为规范公司各类燃气检验报告的审核、签发工作流程，确保检验报告真实、准确、完整、合规，保障检验数据的权威性和可追溯性，依据《中华人民共和国产品质量法》《城镇燃气管理条例》《检验检测机构资质认定管理办法》等相关法律法规及公司质量管理体系文件，结合公司检验工作实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司出具的所有燃气相关检验报告，包括出厂气质检测报告、燃气添加剂验收报告、管网检测报告、设备校准报告等的编制、审核、签发、发放及后续整改等全流程工作，涉及质量检测部门、技术部门、审核签发人员、档案管理部门及所有参与检验报告编制的人员。第三条检验报告审核签发工作遵循“客观公正、层层审核、责任到人、全程可溯”的原则，严格按照审核权限和流程开展工作，严禁未经审核或审核不合格的报告对外签发。第四条公司质量检测部门是检验报告审核签发工作的牵头部门，负责报告编制、初审及审核签发流程的组织实施；技术部门负责报告的技术合规性审核；公司指定授权人员为检验报告最终签发人，对报告的合法性、准确性负最终责任。第二章审核签发组织与职责第五条公司成立检验报告审核签发工作小组，组长由质量检测部门负责人担任，副组长由技术部门负责人担任，成员包括专职审核人员、授权签发人员及档案管理人员。工作小组负责统筹协调审核签发工作，解决审核过程中的技术和流程问题，监督审核签发制度执行情况。第六条检验报告编制人员职责：1.严格按照检验标准和规范编制报告，确保报告内容完整、数据准确、格式规范，不得篡改、伪造检验数据；2.编制完成后首先进行自我校核，核对检测项目、数据、标准值、判定结果等关键信息，确认无误后提交部门初审；3.对审核人员提出的修改意见及时整改，重新核对相关数据和内容，确保整改到位；4.建立报告编制台账，记录报告编号、编制时间、对应检验项目等信息，确保报告可追溯。第七条质量检测部门初审人员职责：1.审核报告编制的完整性，检查报告是否包含检验依据、抽样信息、检测方法、数据结果、判定结论等必备要素；2.核对报告数据与原始检测记录的一致性，确保无数据错误、誊写失误等问题；3.审核报告格式是否符合公司统一规范，用语是否准确、专业且通俗易懂；4.初审合格后签署初审意见并提交技术部门审核，初审不合格的退回编制人员整改，并明确整改要求。第八条技术部门审核人员职责：1.审核报告所依据的技术标准、检测方法是否现行有效，判定结论是否符合国家及行业标准要求；2.审核检测数据的逻辑性、合理性，对异常数据进行复核，确认检测过程是否符合技术规范；3.对报告中的技术术语、专业表述进行审核，确保无技术错误或歧义；4.技术审核合格后签署审核意见并提交签发人员终审，审核不合格的退回质量检测部门重新核实。第九条授权签发人员职责：1.对初审、技术审核均合格的报告进行最终审核，确认报告的完整性、准确性、合规性；2.对重大检验项目、异常检测结果的报告进行重点审核，必要时组织相关人员复核；3.审核通过后在报告指定位置签署姓名及签发日期，对签发的报告承担最终责任；4.对不符合签发要求的报告，有权驳回并要求重新审核整改。第十条档案管理部门职责：负责审核签发完成报告的编号、登记、归档，确保报告存储安全、查阅便捷，同时记录报告发放情况。第三章审核签发前期准备第十一条质量检测部门制定统一的检验报告格式模板，明确报告必备要素、字体格式、编号规则等，技术部门审核模板的技术合规性，确保模板符合国家及行业报告编制要求。第十二条审核、签发人员需经专业培训并考核合格后方可上岗，培训内容包括报告审核要点、技术标准、法律法规及公司制度要求，每年不少于1次专项培训，考核不合格者暂停审核签发权限。第十三条质量检测部门建立检验原始记录管理制度，要求原始记录清晰、完整、可追溯，为报告审核提供准确的原始依据，原始记录需由检测人员及复核人员签字确认。第十四条技术部门定期更新国家及行业相关检验标准，及时传达至编制、审核、签发人员，确保报告所依据的标准现行有效。第四章审核签发流程第十五条编制提交：检验工作完成后，编制人员在2个工作日内完成报告编制及自我校核，填写《检验报告审核申请表》，附原始检测记录一并提交部门初审人员。第十六条部门初审：初审人员在1个工作日内完成审核，合格的签署初审意见并转技术部门审核；不合格的注明整改事项，退回编制人员，编制人员整改完成后重新提交。第十七条技术审核：技术部门审核人员在1个工作日内完成技术审核，合格的签署审核意见并转授权签发人员；不合格的注明技术问题，退回质量检测部门，由编制人员核实整改后重新提交审核。第十八条终审签发：授权签发人员在1个工作日内完成终审，对审核通过的报告签署姓名、签发日期并加盖公司检验专用章；对需复核的报告，要求相关部门在指定时间内完成复核，复核合格后方可签发。第十九条报告发放：签发完成的报告由档案管理部门统一编号、登记，根据使用需求发放至相关部门或外部单位，发放时需办理签收手续，记录发放时间、接收单位、接收人等信息。第五章异常报告处置第二十条审核过程中发现报告数据错误、结论判定失误等问题的，审核人员需书面告知编制人员具体问题，编制人员需重新核对原始记录，必要时重新开展检测，整改完成后重新走审核流程。第二十一条签发后发现报告存在错误的，授权签发人员需立即通知档案管理部门暂停该报告使用，已发放的需及时召回，由编制人员整改后重新审核签发，同时记录错误原因及整改情况，纳入考核。第二十二条对于涉及重大质量问题的异常报告，审核签发工作小组需组织专题分析会，查明错误原因，制定预防措施，避免同类问题重复发生。第六章档案管理第二十三条审核签发完成的检验报告需形成纸质版和电子版两套档案，纸质版由档案管理部门按报告类型、年份分类存放，电子版做好双重备份，防止数据丢失。第二十四条检验报告档案保存期限不少于5年，涉及重大项目的报告保存期限不少于10年，保存期满后按公司档案管理规定统一处置，严禁擅自销毁。第二十五条内部部门查阅报告档案需履行登记手续，外部单位查阅需经公司分管领导批准，查阅时严禁涂改、复制、抽取报告，查阅后及时归还。第七章监督考核第二十六条公司质量管理部门每月对检验报告审核签发工作开展监督检查，检查内容包括审核流程执行情况、报告准确性、整改及时性、档案完整性等。第二十七条建立审核签发工作考核机制，考核指标包括：1.报告编制质量：编制完成率、首次审核通过率，数据错误率；2.审核及时性：各环节审核是否在规定时间内完成；3.签发合规性：是否按权限签发，有无违规签发情况；4.整改完成率：审核发现问题的整改是否及时、到位。第二十八条考核结果与部门及个人绩效挂钩，对审核签发工作规范、报告质量高的人员给予表彰奖励；对编制报告弄虚作假、审核把关不严、签发违规的人员，视情节轻重给予批评教育、经济处罚、暂停岗位权限等处理，情节严重的追究相关责任。第八章附