2026年燃气供应公司燃气添加剂验收管理制度

2026年燃气供应公司燃气添加剂验收管理制度第一章总则第一条为规范公司燃气添加剂采购验收工作流程，严格把控燃气添加剂质量，保障燃气产品安全稳定供应，防止不合格添加剂流入生产环节，依据《中华人民共和国产品质量法》《城镇燃气管理条例》《燃气添加剂使用技术规范》等相关法律法规及公司质量管理体系文件，结合公司燃气生产运营实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司采购的各类燃气添加剂（包括加臭剂、抗腐蚀剂、稳定剂等）的到货验收、质量检测、合格判定及不合格品处置等全流程工作，涉及物资采购部门、质量检测部门、技术部门、安全管理部门、仓储部门及所有参与添加剂验收工作的人员。第三条燃气添加剂验收工作遵循“质量第一、规范验收、全程追溯、责任到人”的原则，严格按照国家及行业标准开展验收工作，确保验收结果真实、准确、可追溯。第四条公司物资采购部门是燃气添加剂验收工作的牵头部门，负责组织验收工作实施、对接供应商及验收结果反馈；质量检测部门负责添加剂的抽样检测及质量判定；技术部门负责制定添加剂验收技术标准；安全管理部门负责验收过程中的安全监督；仓储部门负责添加剂到货接收及暂存管理。第二章验收组织与职责第五条公司成立燃气添加剂验收工作小组，组长由物资采购部门负责人担任，副组长由质量检测部门负责人担任，成员包括技术、安全、仓储等部门指定人员。验收工作小组负责统筹协调添加剂验收工作，解决验收过程中的问题，审核验收结果。第六条物资采购部门职责：1.提前向验收小组及相关部门告知添加剂到货时间、数量、规格等信息，准备采购合同、订单等相关资料；2.组织到货现场核对工作，对接供应商提供产品合格证、检测报告等资质文件；3.接收验收结果，及时向供应商反馈验收情况，办理合格品入库及不合格品处置手续；4.建立供应商质量档案，将验收结果纳入供应商评价体系。第七条质量检测部门职责：1.配备符合检测要求的设备和人员，确保检测人员持证上岗；2.按照验收技术标准开展抽样、检测工作，准确记录检测数据，出具检测报告；3.依据检测结果做出合格或不合格判定，对检测结果的真实性、准确性负责；4.建立检测档案，妥善保存检测原始记录及报告。第八条技术部门职责：1.结合国家、行业标准及公司燃气生产实际，制定燃气添加剂验收技术标准，明确检测项目、检测方法及合格指标；2.对验收过程中出现的技术问题提供专业指导，审核检测报告的技术合规性；3.定期评估添加剂验收技术标准的适用性，根据行业标准更新及时修订。第九条仓储部门职责：1.到货前检查仓储条件是否符合添加剂储存要求，做好接收准备；2.到货后核对添加剂的运输包装、标识、数量等信息，做好暂存管理；3.验收合格后及时办理入库手续，按照添加剂储存要求规范存放；4.对不合格添加剂进行单独隔离存放，设置明显标识，防止混用。第十条安全管理部门职责：监督验收全过程的安全操作规范执行情况，检查添加剂运输、暂存过程中的安全防护措施，确保验收工作符合安全生产要求。第三章验收前期准备第十一条物资采购部门在添加剂到货前3个工作日，向验收工作小组提交验收通知单，明确添加剂名称、规格、批次、到货时间、验收地点及验收人员分工。第十二条质量检测部门提前校准检测设备，准备检测所需的试剂、器具，确保检测设备处于正常工作状态；检测人员熟悉本次验收添加剂的技术标准及检测流程。第十三条仓储部门清理专用暂存区域，检查储存环境的温度、湿度、通风等条件是否符合添加剂储存要求，准备好接收用的计量工具及记录表单。第十四条验收人员需提前学习本制度及相关验收技术标准，掌握添加剂外观检查、抽样方法、资料审核等基础验收技能，未掌握相关技能的人员不得参与验收工作。第四章到货验收流程第十五条添加剂到货后，验收工作小组首先核对运输单据、采购订单、供应商发货单等资料，确认到货添加剂的名称、规格、型号、批次、数量等信息与采购要求一致，不一致的当场记录并通知采购部门对接供应商核实。第十六条外观及包装检查：验收人员检查添加剂的外包装是否完好，有无破损、渗漏、受潮等情况；包装标识是否清晰完整，需包含产品名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、执行标准等信息，标识不全或模糊的视为验收不合格项。第十七条资料审核：验收人员审核供应商提供的产品合格证、出厂检测报告、质量保证书等资料，资料需加盖供应商公章，检测报告需由具备资质的检测机构出具，且检测项目覆盖公司验收技术标准要求，资料不全或无效的暂缓验收。第十八条抽样检测：1.外观及资料审核合格后，质量检测部门人员按照随机抽样原则进行抽样，抽样数量符合国家及行业标准，抽样过程需有2名及以上验收人员在场见证；2.抽样后立即贴封样标识，填写抽样记录，明确抽样时间、地点、批次、数量、抽样人等信息；3.检测人员按照验收技术标准开展检测工作，检测项目包括纯度、有效成分含量、稳定性、安全性等关键指标，检测过程做好原始记录；4.检测完成后5个工作日内出具检测报告，报告需包含检测项目、标准值、实测值、判定结果等内容，由检测人员及部门负责人签字确认。第十九条合格判定：验收工作小组根据外观检查、资料审核、抽样检测结果进行综合判定，全部项目符合验收技术标准的，判定为合格；任一项目不符合标准的，判定为不合格。第五章不合格添加剂处置第二十条判定为不合格的燃气添加剂，仓储部门需立即将其隔离存放，设置“不合格品”标识，严禁与合格添加剂混放，同时做好数量清点及记录。第二十一条物资采购部门在收到不合格判定结果后24小时内，向供应商出具不合格通知书，说明不合格项目及判定依据，要求供应商在规定时间内反馈处置方案。第二十二条不合格添加剂处置方式包括退货、换货、销毁等，具体处置方式由采购部门与供应商协商确定，安全管理部门监督处置全过程，确保处置过程符合安全及环保要求，严禁不合格添加剂流入生产环节。第二十三条因供应商原因导致添加剂不合格的，采购部门需将相关情况纳入供应商评价，视情节轻重采取暂停合作、扣减质保金、终止合同等措施；同时技术部门分析不合格原因，优化后续验收标准。第二十四条不合格添加剂处置完成后，验收工作小组需填写处置记录，明确处置时间、方式、参与人员等信息，与检测报告、不合格通知书等资料一并归档。第六章验收档案管理第二十五条验收工作完成后，所有验收资料（包括验收通知单、抽样记录、检测报告、合格/不合格判定书、处置记录等）需整理归档，由物资采购部门统一保管。第二十六条验收档案需按批次分类存放，保存期限不少于3年，档案保存方式包括纸质版和电子版，电子版需做好备份，防止数据丢失。第二十七条验收档案查阅需履行审批手续，仅限公司内部相关工作人员查阅，严禁向外泄露档案内容；供应商需查阅相关档案的，需经公司分管领导批准。第七章监督考核第二十八条公司质量管理部门每月对燃气添加剂验收工作开展监督检查，检查内容包括验收流程执行情况、检测数据真实性、档案完整性、不合格品处置及时性等。第二十九条建立验收工作考核机制，考核指标包括：1.验收及时性：是否在规定时间内完成到货验收及检测工作；2.验收准确性：检测结果是否准确，合格/不合格判定是否符合标准；3.档案完整性：验收资料是否齐全、规范，保存是否符合要求；4.不合格处置效率：不合格添加剂是否及时隔离、反馈及处置。第三十条考核结果与部门及个人绩效挂钩，对验收工作规范、检测结果准确、履职到位的人员给予表彰奖励；对未按制度开展验收工作、检测数据造假、处置不合格品不及时导致安全隐患或经济损失的，视情节轻重给予批评教育、经济处罚、岗位调整等处理，情节严重