2026年燃气供应公司商务接待标准管控管理制度

2026年燃气供应公司商务接待标准管控管理制度第一章总则第一条为规范公司商务接待管理工作，严控接待费用支出，提升接待工作规范化、标准化水平，兼顾商务接待的合规性与实用性，树立廉洁高效的企业形象，依据《党政机关国内公务接待管理规定》《企业内部控制基本规范》及公司财务管理制度、党风廉政建设相关要求，结合燃气行业商务往来实际，制定本制度。第二条本制度所称商务接待，是指公司因业务拓展、合作洽谈、政企沟通、客户维护、技术交流等经营管理需要，接待外部单位人员的行为，包括用餐接待、住宿安排、交通保障、礼品赠送等相关活动。本制度适用于公司总部及下属分公司、子公司所有商务接待事项，覆盖市场部、工程建设部、综合管理部、财务部等所有涉及商务接待的部门。第三条商务接待遵循以下基本原则：一是合规节俭原则，严格遵守费用管控标准，杜绝铺张浪费、超标准接待，禁止以接待名义列支无关费用；二是必要适度原则，仅针对与公司经营管理直接相关的商务活动开展接待，杜绝无实质内容的接待行为；三是统一标准原则，按接待对象级别、接待事由制定分级标准，全公司统一执行，无特殊例外；四是全程管控原则，接待申请、审批、实施、费用报销全流程留痕，确保可核查、可追溯；五是廉洁自律原则，禁止在接待中收受或赠送贵重礼品、有价证券，禁止安排高消费娱乐活动，严守廉洁从业底线。第四条各主体职责分工：综合管理部为商务接待牵头管理部门，负责制定接待标准、受理接待申请、审核接待方案、监督接待实施、汇总接待数据；财务部负责审核接待费用合规性、把控费用报销标准、核算接待成本；各业务部门为接待申请部门，负责提报接待需求、拟定接待方案、配合实施接待工作；公司管理层按审批权限审批接待申请，其中常规接待由分管领导审批，重要接待由总经理审批，重大接待由总经理办公会审议审批。第二章接待范围与分类第五条接待范围界定：一是政企对接类，接待各级政府燃气监管部门、行业主管部门、应急管理部门等公务人员，开展政策沟通、安全检查、项目申报等工作；二是合作洽谈类，接待合作方、意向合作企业、供应商、客户等人员，开展合同洽谈、项目对接、技术交流等工作；三是考察交流类，接待同行业企业、科研机构、行业协会等人员，开展经验交流、技术考察、行业研讨等工作；四是其他合法合规的商务接待事项，需经审批确认后方可纳入接待范围。第六条接待分类标准：一是常规接待，接待对象为一般工作人员，接待事由为日常业务对接，无重大合作或决策事项；二是重要接待，接待对象为部门级及以上管理人员，接待事由为重要合作洽谈、重大项目对接、关键政策沟通；三是重大接待，接待对象为单位高层管理人员或政府处级及以上干部，接待事由为战略合作洽谈、重大政策落地、行业重大事项协调。第七条禁止接待情形：一是无实质商务内容的接待，包括纯联谊、纯走访等与经营管理无关的接待；二是接待对象为公司内部人员的非公务活动；三是已通过线上沟通可解决事项的线下接待；四是超出公司业务范围的外部单位人员接待；五是法律法规及公司制度明令禁止的其他接待情形。第三章接待标准第八条用餐接待标准：常规接待人均用餐标准不超过规定金额，重要接待人均用餐标准不超过规定较高金额，重大接待人均用餐标准不超过规定最高金额；用餐以家常菜、本地特色菜为主，禁止提供高档酒水、名贵食材，每桌酒水费用不超过规定金额；接待用餐原则上安排在公司定点合作餐饮场所，禁止在高档酒楼、私人会所安排用餐；单次接待用餐时长不超过规定小时，杜绝铺张浪费。第九条住宿接待标准：确需安排住宿的，常规接待安排经济型酒店标准间，重要接待安排舒适型酒店标准间，重大接待可安排舒适型酒店单人间；住宿费用按公司定点协议价结算，禁止安排星级酒店豪华套房，禁止额外支付洗衣、健身、娱乐等非住宿费用；住宿时长按实际接待需求核定，原则上不超过规定晚数，超出部分由接待对象自行承担。第十条交通保障标准：接待对象本地交通优先安排公司公务用车，无公务用车时可安排网约车、出租车，禁止安排豪华轿车；跨区域交通原则上由接待对象自行承担，确需公司垫付的，仅限经济舱机票、二等座高铁/动车票，禁止安排商务舱、头等座；交通费用需凭正规票据报销，无票据或超标准部分不予报销。第十一条礼品赠送标准：原则上不赠送礼品，确因行业惯例或礼仪需要赠送的，仅限本地特色文创产品、企业宣传品，单次礼品价值人均不超过规定金额；禁止赠送现金、购物卡、名贵烟酒、珠宝首饰、电子产品等贵重物品，禁止赠送与企业经营无关的奢侈品。第四章接待审批与实施第十二条接待申请流程：接待申请部门需提前规定工作日提交《商务接待申请表》，说明接待对象、接待事由、接待时间、接待人数、接待标准、费用预算等内容；紧急接待无法提前申请的，需通过线上方式向审批人报备，接待后规定工作日内补齐书面申请手续，紧急接待仅限应对突发商务事项。第十三条接待审批流程：常规接待申请由综合管理部初审后，报分管领导审批；重要接待申请由综合管理部、财务部联合初审后，报总经理审批；重大接待申请需提交总经理办公会审议，形成书面审批意见后方可实施；未按规定审批的接待，一律不得开展，财务部不予报销相关费用。第十四条接待实施要求：接待实施需严格按审批的方案执行，不得擅自提高接待标准、增加接待人数、延长接待时长；用餐接待需控制陪餐人数，常规接待陪餐人数不超过接待人数的规定比例，重要接待和重大接待陪餐人数不超过接待人数的规定更高比例；接待过程中需做好记录，包括接待时间、地点、参与人员、费用明细等，形成接待记录存档。第十五条费用报销要求：接待结束后规定工作日内，申请部门需凭审批后的申请表、接待记录、正规发票向财务部申请报销；发票需与接待事项、接待金额对应，无虚假发票、无拼凑发票；财务部审核发票合规性、费用标准后，按公司财务流程完成报销，超标准、无审批的费用一律不予报销。第五章监督与追责第十六条监督机制：综合管理部每季度对商务接待情况开展自查，核查接待审批流程、标准执行、费用支出等情况；财务部每半年开展接待费用专项审计，重点核查超标准接待、虚假报销、无审批接待等问题；公司审计部每年开展一次商务接待全面审计，形成审计报告上报管理层；设立监督举报渠道，接受员工对违规接待行为的举报，举报线索一经查实，按规定处理。第十七条考核要求：将商务接待合规率、费用管控达标率纳入综合管理部及各业务部门绩效考核；年度超标准接待次数需控制在规定次数以内，接待费用总额需控制在年度预算范围内；对严格执行接待标准、无违规记录的部门和个人，给予绩效奖励。第十八条责任追究：对超标准接待、无审批接待、虚假报销接待费用的，责令相关责任人退回违规费用，给予绩效扣减、通报批评；对在接待中收受或赠送贵重礼品、安排高消费活动的，给予纪律处分，情节严重的调整岗位；对审批人把关不严、纵容违规接待的，给予口头警告、绩效扣减；情节严重涉及违法的，移交司法机关处理。第六章附则第十九条本制度由公司综合管理部会同财务部负