企业合同范本及审核流程模板

企业合同范本及审核流程模板一、适用业务场景与价值二、合同全流程操作步骤（一）合同起草阶段明确需求与类型业务部门根据合作内容（如货物买卖、服务提供、项目合作等），确定合同类型，梳理核心交易要素（如标的物、数量、价格、履行期限、付款方式、违约责任等）。选用标准模板从企业合同管理系统中调取对应类型的标准合同范本（如《采购合同模板》《技术服务合同模板》），避免空白合同起草。填写具体条款按照范本结构填写合同主体信息、标的详情、权利义务、保密条款、争议解决方式等内容，保证关键要素完整、表述清晰无歧义。涉及特殊需求（如定制化服务、分期付款等），可在“其他约定”条款中补充，但不得与范本核心冲突。（二）内部审核阶段业务部门初审审核人：业务部门负责人*审核内容：合同标的与业务需求一致性、数量/价格等商务条款合理性、履行可行性。输出：填写《合同审核表》（见模板表格1），对条款提出修改意见并签字确认。法务/合规审核审核人：法务专员*（或外聘律师）审核内容：合同主体合法性（如营业执照、授权委托书）、条款法律风险（如违约责任、知识产权归属、争议解决方式）、是否符合行业监管规定。输出：重点标注法律风险点，提出修订建议（如“需补充‘不可抗力’具体情形”“违约金比例过高，建议调整为不超过实际损失的30%”）。财务审核审核人：财务经理*审核内容：付款方式与账期合理性、税费承担约定、发票类型及开具要求、财务合规性（如是否符合企业预算、资金审批流程）。输出：确认财务条款无误，或提出调整意见（如“建议将‘预付30%’改为‘预付20%’，以降低资金风险”）。管理层终审审核人：总经理（或分管副总，根据合同金额/重要性分级授权）审核内容：合同整体商业利益、是否符合企业战略目标、重大风险是否可控。输出：签署审批意见，对通过审核的合同确认“同意签署”；对存在重大风险的合同，退回业务部门重新谈判或修订。（三）合同修订与确认业务部门根据各审核意见修改合同文本，形成最终版，并同步反馈至所有审核人确认修订结果。涉及重大条款变更（如标的物、金额、履行期限等），需重新启动审核流程。（四）签署与用印签署主体：双方法定代表人或授权代表（需提供授权委托书原件）。签署方式：纸质合同需当面签字并加盖合同专用章；电子合同通过企业认证的电子签约平台签署（如e签宝、法大大等），保证签署效力。用印管理：合同专用章由行政部门专人保管，用印前需审核《合同审批表》及最终版合同文本，登记用印记录（含用印日期、合同编号、用印人、份数等）。（五）归档与管理归档范围：合同最终版、审批表、对方主体资质文件、授权委托书、补充协议、履行过程中的重要函件等。归档方式：纸质合同正本由行政部统一归档（按年度-合同类型编号），电子合同同步存储至企业合同管理系统，保证可追溯、可查询。保管期限：一般合同保管期限不少于合同履行结束后5年，重大/长期合同（如10年以上合作）保管期限不少于15年。三、合同范本结构与审核流程表（一）标准合同范本框架（以《采购合同》为例）合同编号：[企业简称]-采-[年份]-XXX合同标题采购合同签约主体采购方：[公司全称]法定代表人：地址：供应商：[公司全称]法定代表人：地址：合同标的货物名称、规格型号、品牌、质量标准、数量（可附清单作为附件）价格与支付1.合同总价：¥______（大写：____________________）2.付款方式：□预付□分期□货到付款▋验收后付款（具体节点：3.发票：□增值税专用发票□增值税普通发票（税率：____%）交付与验收1.交付时间：______年______月______日前2.交付地点：3.验收标准：□国家标准□行业标准□双方确认的技术协议（见附件）4.验收期限：货物送达后______个工作日内双方权利义务（简述双方核心权利，如采购方按时付款、供应商保证质量等，可细化条款）违约责任1.供应商逾期交货：每逾期1日，按合同总额_%支付违约金，逾期超过_日，采购方有权解除合同2.采购方逾期付款：每逾期1日，按应付未付金额_%支付违约金3.质量不符：供应商应在_日内更换或退货，并承担相关费用保密条款双方对合作中获知的商业秘密（技术、价格、客户信息等）承担保密义务，保密期限为合同履行结束后____年争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商；协商不成的，提交______人民法院/仲裁委员会裁决其他约定（补充未尽事宜，如合同变更方式、不可抗力等）签署页采购方（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）：______日期：供应商（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）：______日期：（二）合同审核流程表审核环节审核人审核内容要点审核时限输出结果起草业务经办人*需求匹配、商务条款完整性-合同初稿业务初审业务负责人*业务可行性、数量/价格合理性1个工作日《合同审核表》签字确认法务审核法务专员*主体合法性、法律风险条款、合规性2个工作日法务审核意见（标注修订处）财务审核财务经理*付款方式/账期、税费、发票类型、资金风险1个工作日财务审核意见管理终审总经理*整体商业利益、重大风险控制、战略符合度1个工作日最终审批意见（同意/驳回）签署授权代表*确认合同文本与审批一致，签署并盖章-签署完成合同四、关键风险提示与操作规范合同条款严谨性核心条款（如标的、数量、价款、履行期限、违约责任）必须明确、具体，避免使用“大概”“左右”“等”模糊表述；质量标准需引用国家标准、行业标准或双方书面确认的技术文件，禁止仅以“合格”“良好”等主观描述为准。主体资质审查签约前必须核实对方主体资格：企业需提供加盖公章的营业执照复印件（需在有效期内）、法定代表人证件号码明；非法定代表人签署的，需提供《授权委托书》（载明授权范围、权限及期限）及授权人证件号码明。审核责任追溯各审核环节需在《合同审核表》中明确记录审核意见，对因审核疏漏导致企业损失的，将追究审核人责任；重大合同（如金额超过100万元或涉及核心业务）需外聘律师参与审核，留存书面法律意见书。用印与印章管理合同专用章仅限于签署已审核通过的合同，严禁在空白合同、未审批合同上用印；用印前需核对合同文本与审批表一致性，保证编号、金额、签署主体等信息无误。合同履行监控业务部门负责跟踪合同履行进度（如交付、验收、付款等），发觉对方违约（如逾期交货、质量不符）需及时书面函告，并同步法务部