企业信息安全管理制度模板全面保障安全

企业信息安全管理制度模板一、总则1.1目的为规范企业信息安全管理，防范信息泄露、篡改、损坏等风险，保障企业信息系统及数据的机密性、完整性和可用性，支撑企业业务持续稳定运行，特制定本制度。1.2依据依据《_________网络安全法》《_________数据安全法》《_________个人信息保护法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等国家法律法规及行业标准，结合企业实际情况制定。1.3适用范围本制度适用于企业总部及所有分支机构、全资/控股子公司（以下统称“各单位”）的全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生、劳务派遣人员及其他为企业提供服务的人员），以及接入企业信息系统的第三方合作单位及相关人员。1.4基本原则预防为主：建立事前防范、事中监控、事后恢复的全流程安全管理体系；最小权限：按需分配信息资源访问权限，避免权限过度；全员参与：明确各级人员安全责任，形成“人人有责、层层落实”的安全管理氛围；动态调整：根据业务发展、技术更新及外部威胁变化，定期评估并优化制度内容。二、组织与职责2.1信息安全领导小组组成：由企业总经理任组长，分管安全工作的副总经理、法务总监、IT部门负责人任副组长，各业务部门负责人*为成员。职责：审定企业信息安全战略、制度及重大安全事件处置方案；统筹信息安全资源投入，审批安全预算；定期听取信息安全工作汇报，决策重大安全事项。2.2信息安全管理部门（如IT部或安全合规部）职责：牵头制定、修订信息安全管理制度及操作规范；组织开展信息安全风险评估、安全检查及漏洞整改；负责信息系统安全防护技术体系建设（如防火墙、入侵检测、数据加密等）；监督各单位制度执行情况，协调处理安全问题；组织信息安全培训及应急演练。2.3各业务部门职责：落实本部门信息安全责任，指定部门信息安全联络员*；管理本部门产生、使用、存储的信息资产（如业务数据、客户资料、合同文档等）；配合信息安全管理部门开展安全检查、风险评估及应急响应；组织本部门员工参加信息安全培训，提升安全意识。2.4全体员工职责：严格遵守本制度及信息安全相关规定；妥善保管个人账号密码、办公设备（如电脑、U盘）及敏感信息；发觉安全风险或事件（如账号异常、病毒感染、数据泄露等），立即向信息安全管理部门或直属上级报告；参与信息安全培训及应急演练，掌握基本安全技能。三、资产安全管理3.1信息资产分类与分级根据资产敏感程度及重要性，信息资产分为以下四级：一级（核心资产）：涉及企业核心商业秘密、客户敏感信息（如财务数据、核心技术参数、未公开并购方案等），泄露将导致企业重大损失；二级（重要资产）：内部管理信息（如战略规划、人事薪酬、业务流程等）、客户基础信息（如联系方式、证件号码号等），泄露可能影响企业正常运营；三级（一般资产）：公开可用的业务信息（如产品介绍、服务手册、企业官网内容等）、内部办公文档（如会议纪要、普通通知等）；四级（公开资产）：已公开的企业信息（如营业执照、联系方式、宣传资料等）。3.2资产全生命周期管理3.2.1资产获取与登记新购信息资产（如服务器、电脑、软件等），需由使用部门提交申请，经部门负责人*审批后，由信息安全管理部门登记备案（纳入《信息资产清单》，见附件1），并粘贴资产标签（注明资产编号、责任人）。自建信息系统需在立项阶段明确安全需求，通过信息安全管理部门的安全评审后方可开发。3.2.2资产使用与维护资产使用人需妥善保管资产，不得转借、出租或用于非工作用途；信息系统及软件需及时更新补丁，信息安全管理部门每季度进行漏洞扫描；存储敏感信息的设备（如移动硬盘、加密U盘）需启用加密功能，且禁止接入互联网。3.2.3资产变更与报废资产发生转移、维修、报废等变更时，使用部门需提前3个工作日向信息安全管理部门提交申请，更新《信息资产清单》；报废存储设备（如硬盘、U盘）需由信息安全管理部门进行物理销毁或数据擦除（符合GB/T35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》要求），并记录销毁过程（见附件2《资产报废记录表》）。四、人员安全管理4.1入职安全管理新员工入职需签署《信息安全承诺书》（见附件3），承诺遵守企业信息安全制度；IT部门根据岗位需求分配系统账号，遵循“最小权限”原则，并设置首次密码强制修改；涉及敏感岗位（如财务、法务、技术研发）的新员工，需通过背景调查（由人力资源部*牵头，信息安全部门配合）后方可入职。4.2在职安全管理定期开展信息安全培训（每年不少于2次），内容包括：密码安全、钓鱼邮件识别、数据保护规范、应急处理流程等；培训后需进行考核，考核不合格者需重新培训；员工岗位调动时，原部门需及时注销其系统权限，新部门根据新岗位需求重新申请权限，由信息安全管理部门在2个工作日内完成变更；禁止员工使用个人邮箱、网盘传输企业敏感信息，不得在社交媒体、公开论坛发布未公开的企业信息。4.3离职安全管理员工离职需提前3个工作日提交《离职信息安全交接申请表》（见附件4），经部门负责人*审批后，办理以下交接：（1）归还所有企业资产（电脑、U盘、门禁卡等）；（2）注销系统账号及权限（由IT部门操作）；（3）移交经手的敏感信息资料（纸质文档需销毁，电子文档需删除并清空回收站）；离职手续办理完毕后，由人力资源部*将离职信息同步至信息安全管理部门，保证权限及时关闭。五、系统与网络安全管理5.1系统建设安全新建、升级信息系统需遵循“安全同步设计、同步建设、同步运行”原则，通过信息安全管理部门的安全验收（包括渗透测试、代码审计等）后方可上线；采购第三方软件需核查供应商安全资质（如ISO27001认证），签订安全协议明确数据保密责任及违约条款。5.2系统运维安全服务器、网络设备需放置在专用机房，配备门禁、监控、消防等设施，无关人员禁止入内；系统管理员需定期检查系统日志（如登录记录、操作记录），保存期限不少于6个月；发觉异常登录或操作，立即排查并上报；禁止在服务器上运行与工作无关的软件，禁止未经授权的外部设备接入内部网络。5.3网络边界安全企业内部网络与外部互联网之间部署防火墙、入侵防御系统（IPS），定期更新安全策略；员工远程办公需通过企业VPN接入，VPN账号与个人工号绑定，禁止共享；无线网络需启用WPA2/WPA3加密，禁止开放匿名接入，访客网络需与内部网络物理隔离。六、数据安全管理6.1数据分类与分级参照3.1节信息资产分级标准，将数据分为核心、重要、一般、公开四级，并标注数据密级（如“核心机密”“重要内部”“一般内部”“公开”）。6.2数据全生命周期管理6.2.1数据采集与存储采集客户信息需获得个人明确同意，遵守“最小必要”原则，不得超范围采集；敏感数据（如证件号码号、银行卡号）需加密存储（采用国密算法SM4），数据库访问需开启审计功能；核心数据需采用“本地+异地”备份策略，每日增量备份，每周全量备份，备份数据需加密存放并定期恢复测试（每月1次）。6.2.2数据传输与使用数据传输需通过企业内部加密通道（如SSLVPN、加密邮件），禁止使用明文传输工具（如普通QQ、）；员工访问敏感数据需经部门负责人*审批，通过“数据访问申请系统”提交申请，明确使用范围、期限，信息安全管理部门审批通过后方可访问；禁止在非工作电脑、个人终端上处理、存储敏感数据，禁止截屏、录屏传播敏感数据。6.2.3数据销毁超过保存期限的数据（如合同到期后5年），由数据管理部门提出销毁申请，经信息安全管理部门审核、法务部门*批准后，由专人监督销毁（电子数据采用低级格式化或物理销毁，纸质文档采用碎纸机销毁），并记录销毁过程（见附件5《数据销毁记录表》）。七、应急响应管理7.1应急组织与职责应急领导小组：由总经理任组长，分管副总任副组长，负责指挥重大安全事件处置；应急工作小组：由信息安全管理部门牵头，IT、法务、公关、业务部门人员组成，负责具体处置（如漏洞修复、数据恢复、舆情应对等）。7.2事件分级一般事件：单个账号异常登录、单个设备感染病毒，未造成数据泄露或业务中断；较大事件：部分业务数据泄露（涉及10条以下敏感信息）、系统局部故障（影响1个部门业务，2小时内恢复）；重大事件：核心数据泄露（涉及10条以上敏感信息或客户商业秘密）、系统瘫痪（影响全公司业务，4小时内未恢复）；特别重大事件：引发监管处罚、媒体负面报道或造成企业重大经济损失（100万元以上）。7.3响应流程7.3.1事件报告发觉安全事件后，当事人需立即向直属上级及信息安全管理部门报告（电话/邮件），报告内容包括：事件发生时间、类型、影响范围、初步原因；信息安全管理部门接到报告后，30分钟内评估事件级别，并上报应急领导小组；重大及以上事件需同步向属地网信部门、公安机关报告（按法律法规要求时限）。7.3.2事件处置一般事件：由信息安全管理部门直接处置（如冻结异常账号、杀毒），2小时内完成并记录；较大及以上事件：启动应急响应预案，应急工作小组分工协作（技术组负责止损、溯源，公关组负责舆情监测，法务组负责法律合规），24小时内提交《事件处置报告》。7.3.3事件总结事件处置完毕后3个工作日内，信息安全管理部门组织召开总结会，分析事件原因、处置不足，提出改进措施，形成《安全事件总结报告》，报应急领导小组审批后归档。八、审计与监督8.1日常审计信息安全管理部门每季度开展1次信息安全检查，内容包括：制度执行情况、系统安全配置、数据备份有效性、员工安全意识等，形成《信息安全检查报告》，对发觉问题下达《整改通知书》（见附件6），明确整改责任人及期限（一般问题15日内整改，重大问题30日内整改）。8.2专项审计每半年开展1次信息安全专项审计（可聘请第三方机构），重点审计：数据保护措施落实情况、系统漏洞修复情况、人员权限管理情况，出具《信息安全审计报告》，报董事会*审议。8.3违规处理对违反本制度的行为，根据情节轻重给予处理：（1）首次违规且未造成损失的：给予书面警告，责令限期整改；（2）重复违规或造成轻微损失的：扣减当月绩效10%-30%；（3）严重违规（如故意泄露数据、破坏系统）或造成重大损失的：解除劳动合同，追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。九、附则9.1制度解释权本制度由信息安全管理部门负责解释。9.2制度修订本制度每年修订1次，或根据法律法规变化、业务调整需求及时修订，修订后需报总经理办公会*审批发布。9.3生效日期本制度自发布之日起施行，原《企业信息安全管理办法》（〔20〕X号）同时废止。附件清单附件1：《信息资产清单表》附件2：《资产报废记录表》附件3：《信息安全承诺书》（模板）附件4：《离职信息安全交接申请表》附件5：《数据销毁记录表》附件6：《整改通知书》（模板）附件1：信息资产清单表资产编号资产名称资产类型（硬件/软件/数据/文档）责任人所在部门安全级别（一级/二级/三级/四级）存放位置维护记录（日期/操作人）附件2：资产报废记录表资产编号资产名称报废原因（损坏/升级/闲置）报废日期责任人监销人销毁方式（物理销毁/数据擦除）备注附件3：信息安全承诺书（模板）本人_________（姓名，工号：_________），在_________部门担任_________岗位，为保障企业信息安全，郑重承诺：严格遵守企业信息安全管理制度及相关规定；妥善保管个人账号密码，不转借、不泄露，定期修改；不使用个人设备处理、存储企业敏感信息，不通过非加密渠道传输敏感数据；发觉安全风险或事件立即报告，不隐瞒、不拖延；离职时按要求办理信息资产及权限交接，不带走、不复制企业信息。违反上述承诺，本人愿意承担由此造成的一切责任（包括但不限于纪律处分、经济赔偿、法律责任）。承诺人（签字）：_________日期：____年__月__日附件4：离职信息安全交接申请表员工姓名工号所在部门离职日期交接事项（资产/权限/资料）归还情况（是/否）接收人签字交接人签字部门负责人审批附件5：数据销毁记录表数据名称数据密级销毁原因（保存期限届满/业务终止）销毁日期销毁方式（低级格式化/物理销毁/碎纸）监销人执行人备注附件6：整改通知书（模板）致_________部门（责