采购申请标准化申请表

采购申请标准化申请表工具指南一、适用范围与背景本工具适用于各类企业、事业单位及社会组织内部采购活动的规范化管理，旨在通过标准化申请流程，明确采购需求、控制采购成本、保证采购合规性。当部门因工作需要采购办公用品、生产设备、服务外包（如咨询、维修等）或低值易耗品时，均需通过此表发起申请，保证采购需求透明、审批流程可追溯，避免重复采购或资源浪费。二、标准化操作流程第一步：明确采购需求，填写基础信息申请人根据实际工作需要，确认采购物品/服务的具体名称、规格型号、数量、用途及预估单价。填写时需注意：物品名称需规范（如“A4打印纸”而非“纸”），规格型号应明确技术参数（如“联想ThinkPadT14笔记本，i5处理器，16G内存，512G固态硬盘”）；数量需与实际需求匹配，避免过量采购；用途说明需具体（如“用于市场部季度宣传物料制作”），便于审批人判断必要性。第二步：提交部门内部审核申请人将填写完整的申请表提交至部门负责人，部门负责人需重点审核：采购需求是否与部门工作计划匹配；预估总价是否在部门年度预算范围内；是否存在替代方案（如现有设备维修是否比新购更经济）。审核通过后，部门负责人在“部门审核意见”栏签字确认并加盖部门公章（或电子签章）。第三步：财务部门复核预算与价格经部门审核后，申请表流转至财务部门，财务人员复核以下内容：采购项目是否纳入年度预算，预算额度是否充足；预估单价是否符合市场行情（可通过比价平台或历史采购数据参考）；大额采购（如超过[具体金额，如5000元]）是否需提供至少3家供应商的报价单作为附件。复核无误后，财务人员在“财务复核意见”栏签字并标注“预算已核”。第四步：按权限分级审批根据采购金额及重要性，申请表需提交至不同层级管理人员审批：小额采购（如金额低于[具体金额，如2000元]）：由部门负责人审批即可；中额采购（如[具体金额，如2000元]-[具体金额，如20000元]）：需分管副总审批；大额采购（如超过[具体金额，如20000元]）：需提交总经理办公会或采购委员会集体审批。审批人需在“审批意见”栏明确标注“同意”“不同意”或“需补充说明”，并签字确认。第五步：执行采购与归档审批通过后，申请人将申请表提交至采购部门（或指定执行部门），采购部门根据审批意见：按照要求选择供应商（优先选择定点供应商或通过公开招标确定）；签订采购合同（如涉及），明确交付时间、质量标准及付款方式；采购完成后，申请人需验收物品/服务，确认无误后在“验收确认”栏签字，并将验收凭证（如deliverynote、服务完成报告）与申请表一并归档至行政或档案部门，保存期限不少于[具体年限，如3年]。三、采购申请表（模板）申请编号[系统自动，如CG-2024-001]申请日期年月日申请部门申请人某联系方式[内部分机号，如8888]紧急程度□普通□紧急采购类别□办公用品□设备□服务外包□其他_________物品/服务名称规格型号数量单位（如：台、件、套）预估单价（元）预估总价（元）用途说明（请详细描述采购原因及使用场景，如：替换报废办公电脑，保障设计部日常设计工作）供应商意向（如有初步合作供应商，请填写名称及优势，如：科技公司，报价低于市场平均5%）附件清单□比价单□技术参数要求□服务需求说明书□其他_________部门审核意见负责人签字：日期：（部门公章）财务复核意见□预算充足□预算不足需调整□需补充预算说明复核人签字：审批意见□同意采购□不同意采购（原因：_________）□按意见修改后重审审批人签字：验收确认□合格□不合格（问题说明：_________）验收人签字：备注（如特殊交付要求、付款条件等）四、关键注意事项信息填写规范：所有栏目需如实、完整填写，不得涂改；预估单价需基于市场调研，避免虚高或低估；用途说明需清晰，避免模糊表述（如“办公使用”）。审批时效要求：紧急采购需在申请表上标注“紧急”，审批人需在[具体时限，如24小时内]完成审批；常规审批需在[具体时限，如3个工作日]内完成，避免延误工作。附件完整性：大额采购或特殊品类采购（如特种设备、定制化服务）必须提供相关附件（如比价单、资质文件、技术参数书），否则审批部门有权退回。预算与合规性：严禁超预算或无预算采购；如需调整预算，需提前提交预算变更申请，经审批后再发起采购。验收与责任：物品/服务送达后，申请人需在[具体时限，如2个工作日]内完成验收，发觉问题及