生产安全操作流程与隐患排查模板

生产安全操作流程与隐患排查工具模板一、适用范围与应用场景二、生产安全操作流程步骤（一）作业前准备阶段安全交底确认作业前由班组长或项目负责人向作业人员说明作业内容、危险因素、防控措施及应急方案，保证全员明确安全要求。交底后作业人员签字确认（模板见“安全操作确认表”），未交底或未理解禁止作业。设备与工具检查检查作业设备（如机床、起重机械、电气设备等）的安全防护装置（防护罩、急停按钮、限位器等）是否完好有效。核验工具（如电动工具、手动工具、检测仪器等）是否符合安全标准，是否存在破损、老化或异常。作业环境确认清理作业区域杂物，保证通道畅通，地面平整无油污、积水。检查作业环境中的通风、照明、消防设施（灭火器、消防栓）是否正常，特殊作业（如受限空间）需提前检测气体浓度。个人防护用品（PPE）佩戴作业人员根据岗位风险佩戴合格PPE（如安全帽、防护眼镜、防噪耳塞、防护手套、安全鞋等），并检查PPE完好性。（二）作业中执行阶段规范操作严格按照设备操作规程和作业指导书执行，禁止擅自缩短流程或简化步骤。特殊作业（如动火、高处作业）必须办理作业许可证，设置警戒区域，安排专人监护。实时监控作业人员关注设备运行状态（如异响、异味、过热等），发觉异常立即停机并报告班组长。监护人员不得擅自离岗，全程监督作业安全，及时制止“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。协同作业多人协同作业时，明确指挥信号和职责分工，保证信息传递准确，避免误操作。（三）作业后收尾阶段设备与现场清理关闭设备电源、气源，清理作业现场杂物，将工具、物料归位，保证“工完料尽场地清”。检查设备是否遗留安全隐患（如工具遗留在设备内、防护装置未复位等）。安全确认与记录作业负责人检查确认安全后，在“作业完成确认表”签字，记录作业时间、人员及异常情况。将作业过程中的安全信息反馈至班组或安全管理部门，纳入安全档案。三、隐患排查实施步骤（一）排查准备阶段制定排查计划安全管理部门结合生产特点（如季节变化、新设备投用、特殊作业节点）制定月度/季度排查计划，明确排查范围、内容、频次及责任人。组建排查小组由安全主管牵头，技术骨干、一线班组长及员工代表组成小组，成员需具备相关安全知识与经验。准备排查工具配备检查清单（见“隐患排查记录表”）、检测仪器（如绝缘电阻表、气体检测仪）、相机（拍照留存证据）等工具。（二）现场排查阶段按清单逐项检查对照“隐患排查记录表”覆盖“人、机、料、法、环”五大要素：人员：操作人员是否持证上岗、是否遵守安全规程、PPE佩戴是否规范；设备：设备运行状态、安全防护装置、维护保养记录；物料：危化品存储是否符合规范（如隔离、通风、标识）、物料堆放是否稳固；方法：操作规程是否健全、作业审批流程是否执行；环境：作业区域照明、通风、消防设施、应急通道等。隐患分级判定根据隐患可能导致的后果，分为“重大隐患”（可能造成群死群伤或重大财产损失）、“一般隐患”（可能导致轻微伤害或设备损坏）。记录与拍照详细记录隐患位置、描述、现场照片（需标注隐患部位），排查人员签字确认。（三）隐患整改与跟踪阶段制定整改方案对排查出的隐患，明确整改责任人、整改措施、整改期限（重大隐患需立即停产整改）。整改方案需经安全主管审核，保证措施可行、责任到人。实施整改与复查责任人按方案整改后，排查小组进行复查，确认隐患消除并签字记录（模板见“隐患整改跟踪表”）。重大隐患整改需形成闭环管理，整改资料存档备查。分析与预防定期对隐患类型、高发区域进行统计分析，针对性制定预防措施（如修订操作规程、增加安全防护、加强培训）。四、配套记录表格模板表1：安全操作确认表作业名称作业地点作业时间作业人员安全员班组长安全交底内容（勾选确认）□作业风险□防控措施□应急方案设备工具检查（勾选确认）□防护装置完好□工具合格□无异常PPE佩戴情况（勾选确认）□安全帽□防护眼镜□防护手套□其他______作业前确认□符合作业条件□无安全隐患□可以开始作业备注作业人员签字安全员签字班组长签字表2：隐患排查记录表排查日期排查区域排查人员天气状况隐患描述（具体位置+现象，如：车间东侧机床防护罩缺失）隐患等级□重大隐患□一般隐患照片编号（附照片标注）可能后果（如：可能导致机械伤害）排查人员签字表3：隐患整改跟踪表隐患编号整改责任人整改期限整改措施（如：YH20240501-01）*班长2024-05-05增装防护罩并调试整改完成情况□已完成□进行中□延期（原因：______）复查结果□隐患消除□需进一步整改整改人签字复查人签字安全主管签字五、关键注意事项与风险提示责任落实：严格落实“一岗双责”，班组长为现场安全第一责任人，作业人员对自身操作安全负责，禁止推诿扯皮。培训与交底：新员工或转岗人员必须经过安全培训考核合格后方可上岗，特殊作业人员需持有效证件操作。隐患整改“闭环”：重大隐患未整改完成前，严禁恢复作业；一般隐患需在规定期限内整改并复查，保证“发觉一处、整改一处”。应急准备：作业现场需配备应急物资（如急救箱、灭火器），作业人