2026年橡胶制品公司备品备件库存管理制度

2026年橡胶制品公司备品备件库存管理制度第一章总则第一条为规范公司备品备件库存管理流程，确保炼胶机、硫化机等生产设备备品备件供应及时，降低库存积压成本，保障生产设备稳定运行，依据《企业库存管理规范》《橡胶制品生产设备管理要求》《企业物资管理通用准则》等相关规范，结合公司橡胶制品生产实际，制定本制度。第二条本制度所指备品备件，是指为保障生产设备正常运行储备的各类易损件、通用件、专用件，包括炼胶机转子、硫化机密封圈、温控元件、轴承、电气配件等；适用于公司备品备件的入库、存储、出库、盘点、报废等全流程管理，参与管理的部门包括设备部、仓储部、采购部、生产部等。第三条备品备件库存管理遵循“按需储备、账实相符、安全存储、成本可控”的原则，既要满足设备维修更换需求，又要避免过量储备造成资金占用和物料损耗。第四条公司成立备品备件库存管理小组，由设备部负责人担任组长，仓储部负责人、采购部负责人为成员，负责制定备件储备标准、审核库存计划、监督库存管理执行情况，小组办公室设在设备部。第二章职责分工第五条备品备件库存管理小组职责：（一）制定各类备品备件的最低库存、最高库存标准，明确不同备件的储备周期和补货触发条件；（二）每季度评估库存结构，分析积压备件、短缺备件情况，优化储备标准和采购计划；（三）协调解决库存管理中的跨部门问题，如备件型号不符、补货不及时、存储损耗等；（四）组织库存管理培训，提升仓储人员、设备维修人员的备件识别、存储、申领能力。第六条设备部职责：（一）根据设备运行规律和维修经验，提出备品备件的储备需求，明确备件型号、规格、储备数量；（二）审核维修人员提交的备件申领申请，确认申领的必要性和合理性；（三）识别关键设备（如炼胶机、硫化机）的核心备件，建立安全库存清单，确保核心备件不缺货；（四）配合仓储部核对备件型号，指导备件的分类存储和保养。第七条仓储部职责：（一）负责备品备件的入库验收、分类存储、出库发放、库存盘点等日常管理工作；（二）建立备品备件库存台账，实时记录入库、出库、库存数量，确保账实相符；（三）监控库存水平，当备件库存低于最低标准时，及时提醒采购部补货；（四）做好备件的存储保养，采取防潮、防锈、防尘等措施，降低备件存储损耗。第八条采购部职责：（一）根据仓储部的补货提醒和设备部的储备需求，制定备件采购计划，及时采购短缺备件；（二）调研备件供应商资质和供货能力，确保采购的备件质量合格、交货及时；（三）核对采购备件的型号、规格，确保与设备部需求一致，避免采购不符备件造成积压。第九条生产部职责：（一）配合设备部反馈生产设备运行状态，提前预警易损备件的更换需求；（二）在设备停机维修前，协助设备部确认备件需求，避免因备件短缺延长停机时间；（三）监督维修人员合理使用备件，避免浪费和错用。第十条仓储管理员职责：（一）严格执行入库验收流程，核对备件的型号、规格、数量、质量证明文件，不合格备件拒绝入库；（二）按分类、分区域原则存储备件，标注备件名称、型号、入库时间、库存数量；（三）凭审批后的申领单发放备件，如实记录出库信息，及时更新库存台账；（四）定期检查备件存储状态，发现损坏、变质备件及时上报处理。第三章库存管理范围与储备标准第十一条管理范围：（一）设备易损件：包括炼胶机混炼室衬板、硫化机密封胶条、各类设备轴承、密封圈等；（二）电气配件：包括电机、接触器、温控器、传感器、开关等；（三）通用五金件：包括螺栓、螺母、垫片、阀门等；（四）专用工具：包括设备维修专用扳手、检测仪、拆装工具等。第十二条储备标准：（一）核心备件（如炼胶机转子、硫化机加热管）：设置较高安全库存，储备周期不低于3个月，确保随时可用；（二）常用易损件（如密封圈、轴承）：按月度平均消耗量的1.5倍设置库存，低于该数量时触发补货；（三）低频使用备件（如专用检测仪、特殊规格阀门）：设置最低库存（1-2件），按需采购，避免积压；（四）通用五金件：按季度消耗量储备，保持稳定库存水平。第四章入库管理第十三条到货验收：（一）采购备件到货后，仓储管理员通知设备部专业人员共同验收，核对备件型号、规格、数量是否与采购单一致；（二）检查备件外观是否完好，有无锈蚀、变形、破损，关键备件需核对质量证明文件；（三）验收不合格的备件，仓储管理员拒绝入库，通知采购部联系供应商退换货。第十四条入库登记：（一）验收合格的备件，仓储管理员及时办理入库手续，录入库存台账，标注备件入库时间、批次、供应商；（二）按备件类型将备件存放至指定区域，粘贴清晰标识，注明备件名称、型号、库存数量；（三）将入库单分送设备部、采购部备案，确保各部门信息同步。第五章存储管理第十五条分类存储：（一）按备件属性分类存储，金属备件与橡胶备件分开存放，电气备件单独存放于防潮区域；（二）核心备件、常用备件存放于易存取区域，低频使用备件存放于备用区域；（三）危险备件（如高压电气配件）单独存放，设置安全警示标识，严格管控存取。第十六条保养要求：（一）金属备件定期涂抹防锈油，放置于干燥通风区域，避免锈蚀；（二）橡胶类备件（如密封圈）避免阳光直射和高温环境，控制存储温度在合理范围；（三）电气备件存放于防静电、防潮的密封箱内，定期检查有无受潮、短路风险；（四）仓储管理员每月检查一次备件存储状态，发现异常及时处理。第六章出库管理第十七条申领审批：（一）设备维修人员需申领备件时，填写《备品备件申领单》，注明申领原因、备件型号、数量，经班组长签字后提交设备部审核；（二）设备部审核确认申领需求合理后，签字批准；核心备件申领需设备部负责人审批。第十八条出库发放：（一）仓储管理员凭审批后的申领单发放备件，核对申领人身份和备件信息，确保准确无误；（二）发放时当面核对备件数量、型号，申领人确认无误后签字；（三）仓储管理员即时更新库存台账，记录出库时间、领用部门、领用数量、剩余库存。第十九条应急领用：（一）设备突发故障需紧急领用备件时，可先凭口头通知发放，领用后24小时内补全申领审批手续；（二）应急领用核心备件的，仓储管理员需及时告知设备部，确保库存补充及时。第七章库存盘点第二十条盘点频次：（一）仓储管理员每月进行一次局部盘点，核对常用备件的账实相符情况；（二）每季度由库存管理小组组织一次全面盘点，覆盖所有备品备件；（三）年终开展年度大盘点，作为年度库存核算的依据。第二十一条盘点处理：（一）盘点发现账实不符的，及时查找原因，如录入错误、发放错误、存储损耗等，形成盘点差异报告；（二）盘盈的备件核实后补录台账，盘亏的备件查明责任，按公司规定处理；（三）对积压超过6个月且无使用计划的备件，由设备部评估使用价值，可调拨、报废的及时处理，降低库存占用。第八章监督追责第二十二条日常监督：库存管理小组每季度检查库存台账、盘点记录、出入库手续，评估库存管理规范性。第二十三条责任追究：（一）仓储管理员未按要求验收、存储、盘点备件，导致备件损坏、账实不符的，扣减绩效奖金，限期整改；（二）设备部虚报备件需求导致库存积压的，追究相关负责人责任，优化储备标准；（三）采购部采购不符型号备件造成积压，或补货不及时影响生产的，提交书面检讨，扣减绩效奖金；（四）维修人员恶意申领、浪费备件的，给予警告处分，情节严重的按公司规定处理。