2026年橡胶制品公司不合格成品处理管理制度

2026年橡胶制品公司不合格成品处理管理制度第一章总则第一条为规范公司不合格橡胶成品的识别、隔离、判定、处置全流程管理，杜绝不合格成品流入市场，降低质量损失，提升产品质量管控水平，结合公司密封圈、胶管、橡胶杂件等成品生产及质量管控实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司本部及所属生产单元所有不合格成品的处理管理，涵盖生产过程中、入库前、交付前发现的不合格成品，以及客户退回的不合格成品，外协单位代工成品的不合格处理参照本制度执行。第三条不合格成品处理遵循“及时隔离、精准判定、闭环处置、溯源改进”的原则，处理过程符合《中华人民共和国产品质量法》《橡胶制品不合格品管理规范》等国家法律法规及公司质量管理相关规定。第四条公司质检部门是不合格成品处理的归口管理部门，负责不合格成品的判定、标识、处置监督；生产部门负责不合格成品的返工、返修及原因分析；技术部门负责不合格原因的技术分析及整改方案制定；销售部门负责客户退回不合格成品的对接及反馈；管理层组成质量评审组，负责重大不合格成品处置决策，形成“质检判定、生产整改、技术支撑、销售对接、高层决策”的不合格处理管理体系。第二章职责分工第五条质检部门主要职责：（一）对生产过程、入库、交付环节发现的成品进行质量判定，明确不合格类型、不合格项目及严重程度；（二）监督不合格成品的隔离存放，检查不合格标识张贴情况，严禁不合格成品与合格品混放；（三）记录不合格成品信息，建立不合格成品处置台账，内容包括成品批次、名称、数量、不合格原因、处置方式、处置结果等，台账保存期限不少于3年；（四）参与不合格成品原因分析会议，出具质量判定意见，跟踪返工/返修后成品的复检工作，验证处置效果；（五）汇总月度、季度不合格成品数据，分析不合格率变化趋势，识别高频质量问题，提出质量改进建议。第六条生产部门主要职责：（一）接到不合格判定通知后，2小时内完成不合格成品的隔离，搬运至指定不合格品存放区，粘贴包含批次、不合格项目、隔离时间的标识；（二）针对可返工/返修的不合格成品，制定返工/返修方案，组织专人按方案处理，确保整改过程符合工艺要求；（三）分析不合格成品产生的原因，从人员操作、设备精度、工艺参数、原料质量等维度查找根源，制定纠正和预防措施；（四）配合质检部门完成返工/返修成品的复检，对无法返工/返修的成品，按要求配合报废处置，做好数量核对及记录；（五）落实质量改进措施，组织生产人员开展培训，避免同类不合格问题重复发生。第七条技术部门主要职责：（一）对复杂不合格问题进行技术分析，判定不合格成品是否具备返工/返修价值，制定返工/返修的工艺参数及操作要求；（二）针对设计、工艺导致的系统性不合格问题，修订产品设计图纸或生产工艺文件，验证工艺调整后的效果；（三）参与客户退回不合格成品的分析，评估不合格对产品使用性能的影响，提出技术改进方案；（四）制定不合格成品分级判定标准，明确不同类型不合格的处置优先级及处理要求。第八条销售部门主要职责：（一）接到客户不合格成品反馈后，24小时内核实情况，同步反馈至质检、生产、技术部门；（二）与客户沟通不合格成品的处置方案，如退换货、补货、赔偿等，维护客户关系；（三）跟踪客户退回不合格成品的物流及验收情况，配合质检部门完成原因分析；（四）将客户对产品质量的要求反馈至技术部门，推动产品质量优化。第九条质量评审组主要职责：（一）审批重大不合格成品的处置方案，如批量报废、客户大额赔偿、工艺系统性调整等；（二）每季度审议不合格成品处理报告，分析不合格率、整改完成率等指标，评估制度执行效果；（三）核定不合格成品处理相关的奖惩结果，督促各部门落实整改措施；（四）决策不合格成品处理所需资源配置，如返工设备投入、质量培训经费等。第三章不合格成品分类与判定第十条不合格成品分类：（一）轻微不合格：外观小瑕疵（如轻微划痕、毛边），不影响产品使用性能，客户无异议可让步接收；（二）一般不合格：尺寸偏差、性能指标略超出标准范围，可通过返工/返修达到合格要求；（三）严重不合格：尺寸严重超差、性能指标不达标、存在安全隐患，无法返工/返修，或返工/返修成本高于成品价值。第十一条判定要求：（一）质检人员依据产品图纸、技术标准、客户要求进行判定，判定结果需经质检部门负责人复核；（二）批量不合格成品（同一批次不合格率≥5%）需提交质量评审组复核判定；（三）客户退回的不合格成品，需结合客户使用场景及要求重新判定，明确责任归属。第四章处理流程第十二条隔离标识：发现不合格成品后，立即停止流转，搬运至专用不合格品存放区，粘贴红色不合格标识，标注成品名称、批次、数量、不合格项目、发现时间、发现人。第十三条判定分析：质检部门在4小时内完成不合格判定，出具《不合格成品判定单》；批量或复杂不合格品，技术部门在8小时内完成技术分析，明确不合格原因及处置建议。第十四条处置实施：（一）返工/返修：一般不合格成品由生产部门按技术方案整改，整改完成后提交质检部门复检，复检合格后方可入库或交付，复检不合格的重新评估处置方式；（二）让步接收：轻微不合格成品经客户书面确认或质量评审组审批后，可让步接收，需在成品标识中注明让步接收信息；（三）报废：严重不合格成品由生产部门清点数量，质检部门核实后，按公司报废流程处置，报废前需破坏成品使用性能，防止流入市场；（四）退换货：客户退回的不合格成品，销售部门按协商方案办理退换货，补货需经质检部门全检合格。第十五条记录归档：处置完成后，质检部门在5个工作日内将判定单、处置方案、复检报告等资料整理归档，纳入不合格成品管理档案。第五章处理后追溯与改进第十六条原因追溯：对批量不合格或重复发生的不合格问题，由质检、生产、技术部门联合开展原因追溯，明确责任部门及责任人，形成追溯报告。第十七条整改落实：责任部门针对不合格原因制定整改措施，明确整改期限（一般不超过15个工作日），质检部门跟踪整改进度及效果。第十八条效果验证：整改完成后，质检部门连续跟踪3个批次的成品质量，验证整改措施有效性，未达预期的需重新制定整改方案。第十九条体系优化：每月汇总不合格原因，针对高频问题修订质量管理体系文件，完善生产工艺、检验标准等，从源头降低不合格率。第六章监督与奖惩第二十条监督机制：质检部门每周核查不合格成品隔离、处置情况，每月统计不合格率、整改完成率；质量评审组每半年开展一次不合格处理制度执行专项检查。第二十一条奖励措施：（一）通过整改使同类不合格率降低10%以上的生产班组，奖励2000-5000元；（二）及时发现批量不合格隐患，避免质量损失的质检人员，奖励1000-3000元；（三）年度不合格率控制在1%以内的生产车间，奖励5000-8000元。第二十二条追责措施：（一）未及时隔离不合格成品，导致混放、误用的，扣减生产班组长当月绩效15%-25%；（二）质检人员判定失误，导致不合格成品流出的，扣减当月绩效20%-40%，情节严重的调离岗位；（三）整改措施未落实，同类不合格问题重复发生的，扣减责任部门负责人当月绩效10%-20%。第七章附则第二十三条本制度由公司质检部门会同生产、技术、销售部门负责解释。第二十四