2026年橡胶制品公司不合格品隔离处置管理制度

2026年橡胶制品公司不合格品隔离处置管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司橡胶制品不合格品的隔离、标识、评审、处置全流程管理，防止不合格品流入下道工序或交付客户，降低质量损失，提升产品质量管控水平，依据《产品质量法》《安全生产法》《橡胶制品质量检验规程》等相关法律法规，结合公司橡胶制品（含橡胶密封件、橡胶管材、橡胶配件等）生产检验实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司生产全过程中产生的不合格品管理，涵盖原材料入厂检验不合格品、生产工序过程不合格品、成品出厂检验不合格品、客户退回不合格品等；参与不合格品隔离处置的质检人员、生产操作人员、车间管理人员、质量部人员及相关部门人员均需遵守本制度。第三条基本原则不合格品隔离处置遵循以下原则：即时隔离原则：发现不合格品后立即采取隔离措施，明确标识，杜绝不合格品与合格品混放、混用；分类处置原则：根据不合格品的缺陷类型、严重程度、可修复性，采取差异化的处置方式；溯源追责原则：对不合格品产生原因进行溯源分析，明确责任主体，制定整改措施避免重复发生；合规处置原则：不合格品的处置方式符合环保、安全生产、质量管控等法规要求，严禁违规丢弃、返工；闭环管理原则：实现“发现-隔离-评审-处置-验证-复盘”的不合格品全闭环管控。第四条管理职责分工质量部是不合格品隔离处置管理的核心部门，质量部负责人统筹不合格品评审、处置方案审批，监督隔离处置执行效果，组织不合格品原因分析及整改验证；质检员负责不合格品的识别、判定、现场隔离指导，记录不合格品信息，跟踪处置全过程。生产部配合完成不合格品的现场隔离、标识，按处置方案执行返工、返修、报废等操作，组织生产人员分析工序不合格品产生原因，落实整改措施；车间班组长是本车间不合格品隔离的第一责任人，发现或接到不合格品通知后，立即安排人员完成隔离，确保不合格品不流入下道工序。采购部负责入厂原材料不合格品的对接处置，及时与供应商沟通退货、换货、索赔等事宜，跟踪供应商整改情况；销售部负责客户退回不合格品的接收、信息反馈，配合质量部分析退货原因，与客户协商处置方案。仓储部负责不合格品专用存放区域的管理，保障区域标识清晰、分区明确，配合完成不合格品的入库、出库处置；公司管理层负责审批重大不合格品（如批量成品不合格、涉及客户重大投诉的不合格品）的处置方案，保障不合格品管理所需的人员、资源支持。第二章不合格品分类与识别第五条不合格品分类原材料不合格品：入厂检验中发现的橡胶原料、辅料、配件等不符合采购质量标准的物料，如原料性能指标不达标、辅料规格不符、配件尺寸偏差超标等；工序不合格品：生产过程中各工序（混炼、硫化、成型、组装）产生的不符合工序质量标准的半成品，如混炼胶性能不合格、硫化件外观缺陷、成型件尺寸偏差等；成品不合格品：成品检验中发现的不符合成品出厂质量标准的产品，如性能指标不达标、外观缺陷、尺寸超差、标识不全等；客户退回不合格品：已交付客户后因质量问题被退回的成品，含外观缺陷、性能不满足使用要求、批次性质量问题等类型。第六条不合格品识别质检员按公司质量检验标准，通过外观检查、性能检测、尺寸测量等方式，对原材料、半成品、成品进行检验，识别并判定不合格品；生产操作人员在作业过程中发现产品异常时，立即暂停生产，上报车间班组长及质检员，由质检员复核判定是否为不合格品；仓储人员在入库、出库核对时发现产品异常，或销售部接到客户质量反馈时，立即通知质量部，由质检员现场核验判定不合格品。第三章不合格品隔离管理第七条隔离要求公司设置专用的不合格品存放区域，按“原材料/半成品/成品”分区，区域设置明显的红色警示标识，与合格品存放区域保持物理隔离，严禁混放；发现不合格品后，责任人需在30分钟内完成隔离操作：原材料不合格品由仓储人员移至原材料不合格区，工序不合格品由车间人员移至工序不合格区，成品不合格品由质检员监督移至成品不合格区；所有隔离的不合格品需粘贴不合格标识，标识内容包括不合格品名称、规格、数量、发现时间、发现人、不合格类型、判定人等核心信息，确保可追溯。第八条隔离管控不合格品存放区域实行专人管理，非相关人员严禁进入，严禁擅自移动、使用、处置隔离的不合格品；质检员每日核对不合格品隔离情况，检查标识是否完整、存放是否规范，发现隔离不到位的立即要求整改，并记录问题情况；对易变质、有安全风险的不合格品（如易燃辅料、性能不稳定的半成品），隔离时需采取防护措施，设置专门的防护标识，缩短处置周期。第四章不合格品处置流程第九条处置评审常规不合格品（单批次少量、非核心缺陷）：质量部在隔离完成后1个工作日内组织生产部、相关车间召开评审会，确定处置方案；重大不合格品（批量不合格、核心缺陷、客户退回批量产品）：质量部在隔离完成后立即上报管理层，在2个工作日内组织生产、销售、采购等部门召开专项评审会，分析不合格原因，制定处置方案。第十条处置方式返工：对缺陷可修复且修复后能符合质量标准的不合格品，由生产部按返工方案执行返工，返工完成后经质检员重新检验合格后方可转入合格品流程；返修：对缺陷可修复但修复后仅能满足特定使用要求的不合格品，经客户同意或公司评估后，按返修方案处理，返修品需单独标识并记录；让步接收：对轻微缺陷不影响使用功能且客户同意接收的不合格品，经质量部、销售部、管理层审批后，可让步接收并明确让步条件；退货/换货：原材料不合格品由采购部对接供应商办理退货或换货，客户退回不合格品按与客户协商的方案办理换货；报废：对无修复价值、修复成本过高或存在安全风险的不合格品，经审批后按公司报废流程处置，报废处置需符合环保法规要求，做好处置记录。第十一条处置执行与验证处置方案审批通过后，责任部门按方案在规定时限内执行处置：返工/返修需在方案明确的时限内完成，退货/换货需在3个工作日内启动对接，报废需在2个工作日内完成处置；处置完成后，质检员对处置结果进行验证：返工/返修品需重新检验，确认符合质量标准；退货/换货需核对退货数量、换货到位情况；报废需核对处置记录及环保合规证明；验证合格后，质检员解除不合格品隔离标识，完成处置记录归档；验证不合格的，重新制定处置方案并执行。第五章监督考核与责任追究第十二条监督机制质量部每月汇总不合格品隔离处置情况，统计不合格品率、隔离及时率、处置完成率，分析不合格品产生的主要原因，提出质量改进建议；公司管理层每季度抽查不合格品管理记录，核查隔离处置执行情况，评估质量改进措施的落地效果；对批量不合格品、重复发生的同类不合格品，质量部组织专项复盘，制定针对性的质量管控改进措施，跟踪验证改进效果。第十三条违规责任质检员未按标准识别判定不合格品、未监督完成隔离，导致不合格品流入下道工序或交付客户的，给予通报批评，扣减绩效奖金；情节严重的，调离质检岗位；车间班组长未及时组织不合格品隔离，或生产人员擅自使用、移动隔离不合格品的，追究班组长及相关人员责任，扣减月度绩效；造成质量事故的，按公司规章严肃处理；采购部未及时对接原材料不合格品处置，或销售部未及时反馈客户退货信息，导致损失扩大的，追究部门负责人及相关人员责任；故意隐瞒不合格品、篡改不合格品记录，或违规处置不合格品（如擅自丢弃、返工后未复检）的，解除劳动合同；涉嫌违法的，移交司法机关处理。第六章附则第十四条制度解释权本制度由公司质量部会同生产部、销售部负责