2026年橡胶制品公司采购申请审批流程管理制度

2026年橡胶制品公司采购申请审批流程管理制度第一章总则第一条为规范公司采购申请与审批流程，明确各环节权责，提高采购效率，控制采购成本，保障天然橡胶、合成橡胶、橡胶助剂等生产原料及办公、设备类物资的合规采购，结合公司采购管理实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有物资的采购申请审批管理，涵盖生产原料、辅助材料、办公耗材、生产设备、检测仪器等品类，外协代工配套采购的申请审批参照本制度执行。第三条采购申请审批遵循“按需申请、分级审批、流程合规、权责明确”的原则，审批过程及结果应用符合《中华人民共和国政府采购法》《企业采购管理规范》等国家法律法规及公司财务、采购管理相关规定。第四条公司采购部门是采购申请审批流程的归口管理部门，负责审核申请的合理性、完整性，跟踪审批进度；申请部门负责按实际需求提交采购申请；财务部门负责审核采购资金预算；管理层按审批权限负责采购申请的最终审批，形成“申请部门提需求、采购部门核合理性、财务部门核预算、管理层分级审批”的审批管理体系。第二章职责分工第五条申请部门主要职责：（一）根据生产计划、办公需求、设备维护等实际情况，如实填写《采购申请表》，明确采购物资名称、规格型号、数量、预估单价、用途、需求时间等信息，确保申请内容真实、准确；（二）对采购物资的技术参数、质量标准进行确认，生产原料类申请需附生产计划佐证材料，设备类申请需附技术选型说明；（三）配合采购、财务部门核实申请内容，补充相关佐证材料，跟踪本部门采购申请的审批进度；（四）对已审批的采购申请，配合采购部门跟进物资到货验收，确保物资满足使用需求。第六条采购部门主要职责：（一）审核《采购申请表》的完整性，核对物资规格型号、数量是否符合公司常用标准，需求时间是否合理，对信息不全的申请退回并要求补充；（二）核查同类物资的历史采购价格、库存情况，评估申请数量的合理性，避免重复采购或过量采购；（三）按审批权限将审核通过的申请提交至对应层级管理层审批，跟踪审批流程，及时向申请部门反馈审批结果；（四）对已审批的采购申请，制定采购计划并执行，将采购进度同步至申请部门。第七条财务部门主要职责：（一）审核采购申请是否在年度/月度采购预算范围内，无预算的申请需核实是否已完成预算调整流程；（二）评估采购申请的资金需求，核算预估采购金额对当期资金计划的影响，提出资金调配建议；（三）对超预算、无预算的采购申请，出具资金审核意见，报管理层审批；（四）根据最终审批结果，安排采购资金，监督资金支付合规性。第八条管理层审批职责：（一）部门负责人：审批本部门单次采购金额≤1万元的采购申请，审核本部门超1万元申请的真实性；（二）采购负责人：审批公司单次采购金额1万-5万元的采购申请，审核超5万元申请的合理性；（三）公司分管领导：审批单次采购金额5万-20万元的采购申请；（四）公司总经理：审批单次采购金额≥20万元的采购申请，以及无预算、超预算的特殊采购申请。第三章采购申请范围与分类第九条采购申请范围：（一）生产类：天然橡胶、合成橡胶、橡胶助剂、骨架材料等生产原料，生产设备配件、检测仪器等生产配套物资；（二）办公类：办公耗材、办公设备、办公用品等日常办公所需物资；（三）其他类：维修保养物资、劳保用品、外协加工服务等非生产非办公类物资及服务。第十条采购申请分类：（一）常规申请：有预算、按计划提交的日常采购申请，如月度生产原料采购、季度办公耗材采购；（二）紧急申请：因生产突发需求、设备故障、客户加急订单等原因需立即采购的申请，需注明紧急原因及最晚到货时间；（三）特殊申请：无预算、超预算或规格特殊的采购申请，需附详细的采购必要性说明。第四章审批流程第十一条常规申请审批流程：（一）申请提交：申请部门填写《采购申请表》，经部门负责人签字确认后提交至采购部门；（二）采购审核：采购部门在2个工作日内完成审核，审核通过的提交财务部门，审核不通过的退回申请部门并说明原因；（三）财务审核：财务部门在1个工作日内完成预算及资金审核，出具审核意见；（四）分级审批：根据采购金额提交对应管理层审批，审批人在1-3个工作日内完成审批（部门负责人1个工作日，采购负责人2个工作日，分管领导/总经理3个工作日）；（五）结果反馈：采购部门在审批完成后1个工作日内将结果反馈至申请部门，审批通过的同步启动采购流程。第十二条紧急申请审批流程：（一）申请提交：申请部门在《采购申请表》标注“紧急”，附紧急原因说明，经部门负责人签字后立即提交采购部门；（二）快速审核：采购部门在1个工作日内完成审核，财务部门在0.5个工作日内完成资金审核；（三）加急审批：采购部门将审核通过的紧急申请优先提交对应管理层审批，审批人需在1个工作日内完成审批；（四）特批处理：如遇管理层外出等特殊情况，可先通过线上方式（邮件、企业微信）确认审批意见，事后补充纸质签字流程。第十三条特殊申请审批流程：（一）申请提交：申请部门填写《采购申请表》，附无/超预算说明、采购必要性分析等材料，经部门负责人签字后提交采购部门；（二）联合审核：采购部门联合财务部门对申请进行专项审核，在3个工作日内出具联合审核意见；（三）高层审批：联合审核意见提交至公司总经理审批，总经理在3个工作日内完成审批，必要时组织专题会议审议；（四）预算调整：审批通过的无预算申请，财务部门需在5个工作日内完成预算调整流程。第五章审批时效与要求第十四条审批时效：常规申请全流程审批不超过7个工作日，紧急申请不超过3个工作日，特殊申请不超过10个工作日，因材料不全导致的退回，重新提交后的审批时效重新计算。第十五条申请要求：（一）《采购申请表》需手写签字或电子签章确认，严禁代签，申请内容不得涂改，确需修改的需重新填写并签字；（二）生产原料类申请需按批次提交，明确对应生产订单或生产计划编号，避免零散申请；（三）同一品类、同一周期的采购需求需合并申请，严禁拆分申请规避分级审批。第十六条审批要求：（一）审批人需核实申请内容的真实性、合理性，对不符合要求的申请驳回并说明理由；（二）审批人不得越权审批，超权限的申请需按流程提交上一级管理层审批；（三）紧急申请审批需优先处理，但不得简化必要的审核环节，确保采购合规。第六章监督与奖惩第十七条监督机制：采购部门每月汇总采购申请审批情况，核查审批时效、审批权限执行情况；财务部门每季度核查采购申请预算执行情况；管理层每半年开展审批流程专项检查，发现问题及时整改。第十八条奖励措施：（一）年度内采购申请审批及时率≥98%的采购部门人员，奖励1000-3000元；（二）申请部门提交的采购申请完整率100%，且无重复、过量申请的，奖励部门负责人2000-4000元；（三）及时发现并制止违规拆分申请、越权审批行为的人员，奖励500-2000元。第十九条追责措施：（一）申请部门提交虚假采购申请、拆分申请规避审批的，扣减部门负责人当月绩效15%-25%；（二）采购、财务部门未按要求审核，导致违规采购的，扣减审核人员当月绩效10%-20%；（三）审批人越权审批、无故拖延审批导致采购延误的，扣减审批人当月绩效20%-30%。第七章附则第二十条本制度由公司采购部门会同财务部门负责