安全生产隐患排查与整改措施表

安全生产隐患排查与整改措施表使用指南一、适用范围与应用场景本工具适用于各类生产经营单位（包括工厂、建筑工地、商场、仓库等）的安全生产管理场景，具体可应用于：日常安全巡查：班组长、安全员每日对作业区域进行隐患排查，及时发觉并处理不安全因素；专项安全检查：针对特定环节（如用电安全、消防设施、特种设备操作等）开展集中排查；季节性/节假日安全排查：在雨季、夏季高温、节假日前后等特殊时段，全面排查季节性或管理松懈带来的隐患；后整改排查：发生安全或未遂事件后，对同类隐患进行系统性排查，防止问题重复出现；安全管理体系审核：配合ISO45001等安全管理体系认证，对隐患排查与整改流程的合规性进行梳理。二、详细操作流程（一）前期准备：明确排查范围与责任制定排查计划：根据生产经营特点，明确排查区域（如生产车间、办公区、消防通道等）、排查频次（每日/每周/每月）和参与人员（至少包含安全员、岗位班组长、技术负责人*）。准备排查工具：携带必要的检测仪器（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、红外测温仪等）和记录工具（本表格、拍照设备），保证隐患信息可追溯。召开排查前会议：向参与人员明确排查标准（参考《安全生产法》《行业安全规程》等法规）和分工，避免漏查。（二）现场排查：全面识别隐患逐项检查：按照“人、机、料、法、环”五要素系统排查：人的行为：员工是否遵守操作规程（如特种作业人员是否持证上岗、是否佩戴劳保用品）；设备设施：机械设备防护装置是否完好、电气线路是否老化、消防器材是否过期；物料管理：危化品是否规范存储、易燃物与热源是否隔离；方法流程：作业指导书是否完善、应急预案是否张贴且可操作；环境条件：作业区域是否通风、照明是否充足、通道是否堵塞。记录隐患信息：发觉隐患后，立即在表格中详细记录：隐患位置（如“车间A区东侧机床”）、隐患类型（分“物的不安全状态”“人的不安全行为”“环境缺陷”“管理缺陷”四类）、具体描述（如“防护栏缺失30cm，高度不足1.2m”）。拍照取证：对隐患部位进行拍照（需包含参照物，保证可定位），照片编号与表格记录对应。（三）隐患评估：划分等级与确定优先级评估隐患等级：根据隐患可能导致的后果和发生概率，分为三级：一般隐患：可能造成轻微伤害或财产损失，可立即整改（如地面少量积水、灭火器压力不足）；较大隐患：可能导致人员重伤或较大财产损失，需限期整改（如电气线路私拉乱接、安全阀未定期校验）；重大隐患：可能群死群伤或造成重大社会影响，需立即停产整改（如危化品储罐泄漏、特种设备超期未检）。确定整改优先级：重大隐患立即整改（24小时内启动），较大隐患3-5天内完成，一般隐患7天内闭环。（四）整改实施：明确责任与措施制定整改方案：针对每条隐患，明确“整改措施”（如“更换为标准防护栏，高度1.2m”“重新敷设套管线路，由持证电工操作”）、“责任人”（具体到岗位及姓名，如“设备部经理”“车间主任”）、“整改期限”（精确到日期）。实施整改：责任人按照方案组织整改，安全员跟踪进度，保证措施落实到位（如重大隐患需停产的，需经总经理*批准并设置警示标志）。（五）复查验收：保证整改到位现场复查：整改期限前1天，由安全员、原排查人员、技术负责人*共同到现场核查，确认隐患是否消除（如防护栏是否安装牢固、线路是否规范敷设）。记录结果：在表格“整改结果”栏填写“已完成/未完成”，验收人签字；未完成的需说明原因并重新明确期限。闭环管理：整改完成后，将隐患照片、整改记录、复查报告整理归档，形成“排查-整改-复查-销号”闭环。三、安全生产隐患排查与整改措施表（模板）基本信息排查日期年月日排查时段排查区域（如：生产车间A区、仓库B栋、办公楼1楼等）排查人员（至少2人，签字：_________、_________）天气条件（如：晴/雨/高温，影响作业环境的需注明）隐患详情整改措施与责任整改结果隐患位置（具体到设备/区域/岗位，如：车间A区3号冲压机操作台）整改措施：（明确具体操作，如：立即停机，联系设备部更换缺失的防护栏，材质为Q235钢，高度1.2m）□已完成□未完成隐患类型□物的不安全状态□人的不安全行为□环境缺陷□管理缺陷责任人：（岗位+姓名，如：设备部经理*）整改期限：年月日前验收人：（签字）隐患描述（详细说明问题现象，如：设备右侧防护栏缺失，宽度30cm，员工操作时存在肢体卷入风险）复查要求：（如：防护栏安装牢固，无明显晃动，经设备部和安全员共同验收）备注：（如未完成，说明原因）隐患等级□一般□较大□重大照片编号（与现场拍照文件名对应，如：20231015_AQ001）重大隐患专项说明|（若排查到重大隐患，需单独填写以下内容）|||

重大隐患简要描述|（如：危化品储罐区防雷接地电阻值不足10Ω，遇雷击可能导致罐体爆炸）|应急处置措施：（如：立即停止罐区作业，疏散周边人员，联系第三方检测机构2日内完成接地整改）||

拟停产范围|（如：整个危化品储罐区）|审批人：（总经理*签字）||四、使用过程中的关键要点（一）保证排查全面性，避免“走过场”排查需覆盖所有作业环节，包括非生产区域（如食堂、宿舍的用电安全）；对隐蔽性隐患（如地下管线老化、墙体内部裂缝）需借助专业设备检测，必要时聘请第三方机构参与。（二）整改措施要“可操作、可验证”措忌描述笼统（如“加强管理”“注意安全”），需明确“做什么、谁来做、怎么做、何时做完”；整改后验收标准需量化（如“防护栏高度误差±2cm”“接地电阻≤4Ω”），避免主观判断。（三）强化责任追溯，杜绝“重排查轻整改”责任人必须为具体岗位人员（如“班组长*”而非“班组”），明确第一责任人；对未按期整改的隐患，需追究责任人责任，并在安全例会上通报。（四）动态更新，持续改进每季度对隐患排查数据进行分析，统计高频隐