公司网络安全与系统维护手册

公司网络安全与系统维护手册前言本手册旨在规范公司网络安全与系统维护工作流程，明确各环节操作标准，保障公司信息系统稳定运行及数据安全。手册适用于公司IT部门及相关业务人员，涵盖日常安全巡检、漏洞管理、系统维护、应急响应等核心场景，请各部门严格遵照执行。一、网络安全管理（一）日常安全巡检规范适用场景：每日/每周对公司网络设备、服务器、终端设备及安全系统进行例行检查，及时发觉潜在安全隐患。操作流程指引：准备阶段确定巡检范围：包括核心交换机、防火墙、服务器（物理/虚拟）、终端电脑、安全软件（杀毒软件、入侵检测系统等）及存储设备。准备工具：网络管理平台（如Zabbix）、漏洞扫描工具（如Nessus）、日志分析系统（如ELK）、终端管理软件（如域控管理工具）。执行巡检网络设备检查：登录网络设备管理界面，查看设备CPU/内存使用率、端口流量、链路状态及日志，确认无异常告警。安全系统检查：查看防火墙策略是否生效，入侵检测系统是否有可疑事件触发，杀毒软件病毒库是否更新至最新版本。服务器检查：检查服务器操作系统补丁状态、磁盘空间使用率、服务运行状态（如数据库、Web服务）、登录日志（重点关注异常IP登录尝试）。终端设备检查：通过终端管理软件统计终端在线状态、违规软件安装情况（如未经授权的远程控制工具）、U盘等外设使用记录。记录与报告使用《日常安全巡检记录表》（见表1）详细记录巡检时间、设备状态、异常问题描述及处理结果。若发觉高危漏洞或安全隐患，需在1小时内上报IT部门负责人，24小时内提交初步处理方案。记录模板示例：表1日常安全巡检记录表巡检日期巡检人员设备/系统类型检查项目检查结果异常描述处理措施完成状态2023-10-01张*核心交换机CPU使用率35%（正常）--已完成2023-10-01李*数据库服务器磁盘空间使用率85%（预警）/data分区空间不足清理日志文件，扩容分区处理中关键注意事项：巡检需双人操作，一人执行检查，一人复核记录，保证数据准确性。禁止在巡检过程中关闭安全软件或修改防火墙默认策略，特殊情况需经IT负责人书面审批。巡检记录需保存至少6个月，以备审计追溯。（二）漏洞管理流程适用场景：针对系统、设备及应用软件中发觉的漏洞，从发觉、验证到修复的全生命周期管理。操作流程指引：漏洞发觉通过漏洞扫描工具（如Nessus）、安全公告（如国家信息安全漏洞库）或第三方安全报告获取漏洞信息。确认漏洞影响范围（如涉及的设备数量、系统版本、潜在风险等级）。漏洞验证由安全专员*在测试环境中复现漏洞，验证漏洞真实存在及危害程度（如可导致数据泄露、服务中断等）。根据漏洞影响范围及危害程度，划分风险等级：高危（严重威胁系统安全）、中危（可能造成局部影响）、低危（风险可控）。漏洞修复高危漏洞：24小时内启动修复，优先采用官方补丁或临时缓解措施（如访问控制策略）；中危漏洞：3个工作日内完成修复；低危漏洞：纳入下月维护计划集中处理。修复前需对系统进行备份，修复后需在测试环境验证效果，确认无新问题后上线。漏洞复测与关闭修复后3个工作日内，使用相同工具对漏洞进行复测，确认漏洞已被修复。填写《漏洞修复记录表》（见表2），经IT负责人审核后关闭漏洞工单。记录模板示例：表2漏洞修复记录表漏洞编号漏洞名称风险等级影响设备/系统发觉日期计划修复时间实际修复时间修复方式复测结果负责人CVE-2023-Apache远程代码执行高危Web服务器集群A2023-10-012023-10-022023-10-02官方补丁v2.4.6已修复王*关键注意事项：禁止在生产环境直接验证未知漏洞，需先在隔离测试环境操作。修复补丁需经过兼容性测试，避免修复漏洞导致系统功能异常。未修复的高危漏洞需每日跟踪，直至解决并上报公司管理层。二、系统运行维护（一）服务器日常维护规范适用场景：对公司物理服务器、虚拟机及云服务器进行定期维护，保障系统功能稳定。操作流程指引：维护前准备制定维护计划：明确维护时间（避开业务高峰期，如周末或夜间）、维护范围（服务器列表）、操作步骤（如重启服务、升级固件）。通知相关部门：提前3个工作日通过邮件或OA系统通知业务部门维护时间及可能影响，确认业务停机窗口。备份关键数据：对服务器系统盘、重要业务数据进行全量备份，备份文件异地存储。维护操作执行硬件检查：检查服务器硬件状态（如电源指示灯、风扇转速、硬盘报警灯），记录硬件运行参数。系统优化：清理系统临时文件（如/tmp目录）、关闭不必要的服务（如测试用的FTP服务）、优化系统参数（如文件句柄数、内存缓存）。软件更新：安装操作系统安全补丁、应用软件升级包（如数据库版本升级），更新后重启服务并检查功能。维护后验证登录服务器检查系统日志，确认无错误报警；访问业务应用，验证功能是否正常（如网页打开、数据库连接）；监控服务器功能指标（CPU、内存、磁盘I/O），确认无异常波动。记录与归档填写《服务器维护记录表》（见表3），详细记录维护内容、操作人员、耗时及结果，归档至服务器运维档案。记录模板示例：表3服务器维护记录表服务器名称IP地址维护类型维护日期开始时间结束时间维护内容操作人员业务影响验收结果Web-010系统优化2023-10-0322:0023:30清理临时文件，关闭无用服务赵*短暂中断（5分钟）功能正常关键注意事项：维护操作需由两名以上技术人员在场，一人操作，一人监督，避免误操作。禁止在生产维护过程中直接删除未知文件或修改核心配置文件，确需修改需提前提交变更申请。维护后需持续监控服务器状态至少24小时，保证无潜在问题。（二）操作系统补丁管理流程适用场景：规范操作系统补丁的获取、测试、安装及验证流程，降低因系统漏洞导致的安全风险。操作流程指引：补丁获取与评估从官方渠道（如微软WSUS、Linux官方仓库）获取最新补丁信息，结合国家信息安全漏洞库（CNNVD）评估补丁优先级。筛选适用于公司服务器操作系统的补丁（如WindowsServer2019、CentOS7），记录补丁编号、发布日期及修复漏洞列表。补丁测试将补丁部署至测试服务器，模拟生产环境业务场景，测试补丁兼容性（如与现有软件冲突、服务中断等）。测试通过后，填写《补丁测试报告》，明确测试结论（推荐安装/暂缓安装）；测试不通过则反馈至厂商或寻找替代方案。补丁安装按照服务器重要性分级安装：核心业务服务器优先，非核心服务器后续安装；安装前再次确认备份状态，安装过程记录详细日志（如安装命令、输出结果）；大规模补丁安装前，先在单台服务器试点，确认无误后再批量执行。补丁验证与审计安装后24小时内，检查系统服务状态、业务功能及功能指标，确认补丁未引入新问题；每月《补丁安装审计报告》，统计已安装补丁数量、未安装原因（如兼容性问题、待测试）及计划完成时间。记录模板示例：表4补丁安装记录表补丁编号适用系统服务器名称安装日期安装人员测试结果安装结果异常描述后续计划KB5034441WindowsServer2019App-Server-012023-10-05钱*通过成功--KB5034442WindowsServer2019App-Server-022023-10-05钱*测试中待安装与ERP软件冲突协调厂商解决后安装关键注意事项：紧急高危补丁（如可被远程利用的漏洞）需pass测试流程，直接安装，但需保留测试环境验证记录。禁止跳过测试直接安装补丁，除非获得IT负责人及业务部门联合审批。补丁安装记录需永久保存，作为安全审计的重要依据。三、应急响应处理（一）安全事件应急响应流程适用场景：应对网络安全事件（如病毒爆发、系统入侵、数据泄露），快速处置并降低损失。操作流程指引：事件发觉与上报通过安全监控系统（如SIEM平台）、用户举报或第三方渠道发觉安全事件，初步判断事件类型（如勒索病毒、DDoS攻击）。第一时间（10分钟内）通知应急响应小组组长（IT负责人）及安全专员，报告事件现象、影响范围及严重程度。事件评估与分级应急响应小组在30分钟内完成事件评估，根据事件影响范围、损失程度及紧急程度分级：一级（特别重大）：导致核心业务中断、大量数据泄露，需立即启动全公司响应；二级（重大）：部分业务中断、少量数据泄露，需24小时内处置；三级（一般）：单终端异常、无业务影响，需3个工作日内处置。应急处置隔离措施：立即受影响设备断网（物理拔线或网络隔离），防止事件扩散；证据固定：保留设备日志、内存镜像、网络流量等原始数据，交由安全专员*分析；消除威胁：根据事件类型采取针对性措施（如杀毒软件查杀、漏洞修复、账户冻结）；业务恢复：从备份系统恢复业务数据，验证功能正常后逐步恢复服务。事后分析与改进事件处理完成后3个工作日内，召开分析会，编写《安全事件分析报告》，明确事件原因、处置过程、暴露问题及改进措施；根据报告结果修订安全策略（如加强访问控制、更新应急流程），组织全员培训，避免类似事件再次发生。记录模板示例：表5安全事件处置记录表事件编号事件类型发生时间影响范围事件等级发觉人处置措施恢复时间责任人SEC20231001-01勒索病毒2023-10-0109:30终端电脑5台二级业务员*隔离终端、查杀病毒、备份数据恢复2023-10-0114:00孙*关键注意事项：事件处置过程中禁止随意删除或修改原始数据，确需修改需经应急响应小组组长批准并记录。涉及数据泄露等重大事件，需按照法律法规要求向监管部门报备，不得瞒报、迟报。应急响应小组需每季度组织一次演练，保证流程熟悉、职责明确。（二）数据备份与恢复规范适用场景：保障公司业务数据安全，在数据丢失或损坏时快速恢复。操作流程指引：备份策略制定根据数据重要性分级制定备份策略：核心数据（如财务数据、客户信息）：每日全量备份+实时增量备份，保留30天；重要数据（如业务数据库）：每周全量备份+每日增量备份，保留15天；普通数据（如办公文档）：每月全量备份，保留7天。备份介质：采用本地磁盘阵列+异地云存储双重备份，保证介质物理安全。备份执行与监控通过备份软件（如Veeam、Commvault）自动执行备份任务，每日检查备份日志，确认备份成功（无错误、无中断）。每月对备份数据进行抽样恢复测试，验证备份数据的完整性和可用性。数据恢复流程恢复申请：业务部门因数据丢失提交《数据恢复申请表》，说明恢复范围、时间点及原因。恢复操作：由系统管理员*根据申请表从备份介质中提取数据，在测试环境先行恢复，确认无误后部署至生产环境。恢复验证：业务部门确认恢复数据符合要求后，填写《数据恢复确认表》，归档至数据管理档案。记录模板示例：表6数据备份记录表备份日期备份类型备份范围备份介质备份大小备份状态验证结果负责人2023-10-01全量备份财务数据库本地阵列+云存储500GB成功通过周*关键注意事项：备份介质需定期（每季度）进行数据校验，防止因介质损坏导致备份数据不可用。禁止在生产环境直接进行数据恢复