工艺管理制度考核办法

工艺管理制度1范围本制度规定了工艺技术文件的管理、工艺变更管理、工艺质量记录管理、生产过程工艺管理等内容。适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。2职责2.1

技术部负责公司工艺技术管理工作，制定新产品的工艺技术文件；审批、修订老产品的工艺变更文件；负责工艺质量记录的整理、保管。2.2生产部（工艺员、车间主任）根据工艺编写操作规程并上报技术部审核，并协助技术部进行工艺优化；负责生产现场的工艺纪律日常监督工作及执行工艺变更管理、工艺质量记录管理制度；负责工艺纪律检查与考核。2.3生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。3

内容和要求3.1工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺、操作规程和技术标准等。3.1.2技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行《技术文件管理制度》。3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。3.2工艺变更管理生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或需要改进时应按工艺变更程序执行。3.2.1工艺变更范围包括：工艺规程及参数的改变、指标测试手段的改变、化工设备及管道的改动、控制方案的改变、生产原料的改变等。

3.2.2工艺变更程序

1）进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术部，并填写工艺变更审批单。

2）技术部接到工艺变更报告后，组织由技术部、生产部、设备科等人员参与的技术讨论会，重新制定合理的新工艺，报总经理审批，组织车间进行可行性分析和验证。

3）工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。3.3工艺质量记录管理

3.3.1工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修）等。

3.3.2工艺质量记录要求

1）记录要求真实、准确、详细、及时。

2）原始记录必须字体清楚。

3）记录有误时允许及时更改，更改率≤3‰。

4）记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。3.3.3工艺质量记录的保管

工艺质量记录由车间工艺员负责收集保管，项目完成后交于技术部整理归档。3.4生产现场的工艺管理3.4.1生产车间实行定岗制度，各生产工序的操作者应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。3.4.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作。车间工艺员对车间工艺管理负责，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则造成损失的由责任人员承担。。3.4.3各生产工序的操作者必须真实、准确、详细、及时填写工艺质量记录。3.4.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向车间主任、工艺员报告，由向车间主任、工艺员进行指导操作。3.4.5生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。3.4.6生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，保持工作场地整洁卫生。3.5工艺纪律检查与考核3.5.1工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=1-未贯彻工艺的总次数/100×100%3.5.2工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》（附后）3.5.3全厂性的工艺纪律检查由生产部主任、工艺员负责，每月组织有关部门负责人对本办法3.3、3.4条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分95分以上为合格，97-98分为优良，98分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。3.6奖惩办法

1）对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献、连续三次工艺贯彻率考核优秀的职工给予奖励，奖励办法按公司及工厂有关文件执行。

2）对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按公司相关制度执行。工艺管理考核细则为监督各种操作人员能否按照技术规程进行操作，保证产品质量和公用工程质量；保证装置的正常运行；延长设备的使用寿命；提高操作人员的技术水平；加强工艺管理工作，现制订如下考核制度。考核项目1.工艺管理（1）各生产车间要严格贯彻工厂制订的《原辅材料消耗定额》，并努力降低消耗。若超出消耗定额的生产车间，扣1分。（2）各车间的岗位操作人员要熟知本岗位的工艺流程及控制点的控制参数，要严格按照《工艺参数卡》所要求的工艺控制参数进行操作。对本岗位的工艺流程及控制点的控制参数不熟知的，一人次扣0.5分；违反工艺规程和操作规程的一人次扣0.5分。（3）各车间的各种记录必须真实、准确、齐全、及时，若违反上述要求，每项扣1分；工艺记录和操作记录要求书写规范、字迹工整，记录无涂改。上述一项不合格扣0.5分。（4）各车间要对各项记录统一建档，并按月装订成册，否则扣0.5分。（包括所有接受考核的部门）（5）各生产车间要建立原辅材料消耗和产成品台帐，要求数据准确，没有建立台帐的扣0.5分。（6）各生产车间每月按时上报技术处《生产技术报表》，不按时上报的，扣0.5分。2.质量管理（1）各生产车间若发现产品质量问题，要及时上报。发现误报、漏报的，扣0.5分；隐瞒不报的，扣1分。（2）各生产车间要严格执行工厂的产品质量标准，一项不合格的，扣0.5分。（3）各生产车间若发现产品质量波动，要按时召开质量分析会，内容包括质量分析、质量改进和质量总结，无记录的，扣0.5分。（4）各生产车间及中心化验室的分析操作人员，必须按照工厂制订的分析取样时间、取样地点和分析频次，进行取样分析，否则，一人次扣1分。（5）各生产车间及中心化验室，在成品和中控的分析中，要严格按分析规程进行操作，并如实填写分析化验报告，违反一处扣0.5分。（6）各生产车间及中心化验室的化验分析仪器要齐全、完好，并合理使用保养，人为损坏一次扣0.5分；使用保养不合理一次扣0.5分。3.技术培训（1）各受考核部门每月根据