工程全周期管理指引（可编辑）

工程全周期管理指引工程管理指引框架管理篇（122项）分部分项工程做法篇（212项）共414项（153个附件）样板管理（6）供方管理（23）图审管理（7）穿插管理（7）巡检管理（8）标杆管理（2）123456维修及其他（3）质量管理（40）安全管理（20）789外墙保温体系（2）新体系（铝模+钢支撑）（7）装配式（4）123景观类（2）土建类（13）装修类（16）安装类（3）1234建造体系篇（13项）大型机械（7）模板工程（1）脚手架工程（5）高处作业（9）安全教育及交底（1）临水临电（2）123456二次结构工程（6）抹灰工程（8）绿化工程（8）园建工程（21）12345678外墙饰面工程（11）防水工程（20）门窗工程（7）910111213141516模板工程（14）地基与基础（5）地下室工程（5）钢筋工程（1）混凝土工程（12）砌体工程（6）安装工程（32）装修工程（19）部品部件（12）标杆分享（33）1工具篇（34项）案例篇（33项）工程管理指引编制总说明本指引分为管理篇、建造体系篇、分部分项工程做法篇、工具篇、案例篇，共5个篇章。管理篇侧重于给区域平台参考采用，对比并完善自身的管理体系。建造体系篇、分部分项工程做法篇及工具篇均为具体的技术选型搭配要求及工艺做法，侧重于项目一线参考采用，区域平台亦可参照制定/更新区域的统一构造做法。案例篇主要收录参与集团标杆评选项目的优秀经验分享，内容涉及施工全周期的综合管理，供项目参考。集团重点管控要求说明合法合规建设方主体责任“6+6+4”工程类：报批报建、工程资料、工期保障、费用保障、招投标及发包、工程监理。安全类：制度建设、人员架构、合同管理、安措费用、实名制、过程监督。质量类：材料保障、设计保障、图纸会审、过程监督。安全安全重点管控“3+3”安全组织架构、实名制管理、工人体检、大型设备、脚手架、电梯井。安全

8项基本管控教育培训：现场全封闭、特种作业人证合一、三级安全教育、班前会。

隐患彻查：项目总周巡盘、自我“拉闸”、监督旁站及验收、消防管理。安全

16个关键节点基坑支护及土方施工、高边坡高挡墙、无梁楼盖、塔吊基础及安装、塔吊顶升及附墙和拆除、高支模、临边防护、施工外架、施工电梯安拆、施工用电、应急管理、消防安全、高空作业、个人防护、临建设施、配套设施。质量质量重点管控“5+5+3”5类结构问题：桩基工程、钢筋工程、砼强度、楼板开裂/渗漏、地下室开裂/渗漏。5类客诉问题：渗漏、开裂、空鼓、部品部件、装修观感。3类体验问题：外立面、入户大堂、园建市政/小区大门。精装八条图纸深化、交楼样板层、场地移交、集中/定尺加工、重点工艺控制、防假冒伪劣材料、模拟验收、成品保护。全穿插施工“4+4+4”4条明线：室内穿插、园建绿化穿插、外立面穿插、地下室穿插。4条暗线：项目工程策划、全套图纸计划、招标采购计划、政府验收计划。4条底线：塔楼正负零浇筑完成后

30天内完成地下室封闭。脚手架拆除前、爬架爬升前完成外墙砌体/铝合金门窗/栏杆施工。大面积施工前完成交楼样板层。面层（涂饰面、部品部件）在主体封顶后进行施工。。一、管理篇1、供方管理2、图审管理3、样板管理4、穿插管理5、巡检管理6、标杆管理7、质量管理8、安全管理9、维修管理10、其他二、建造体系篇2、装配式3、外墙保温体系三、分部分项工程做法篇1、安全：模板工程2、安全：脚手架工程3、安全：大型机械4、安全：高处作业5、安全：教育及交底6、安全：临水临电7、质量：地基与基础8、质量：地下室工程9、质量：模板工程10、质量：钢筋工程11、质量：混凝土工程12、质量：砌体工程1、新体系（铝模+钢支撑）

13、质量：二次结构工程14、质量：抹灰工程15、质量：防水工程16、质量：门窗工程17、质量：外墙饰面工程18、质量：安装工程19、质量：装修工程20、质量：部品部件21、质量：园建工程22、质量：绿化工程四、工具篇1、土建类2、装修类3、景观类4、安装类五、案例篇1、标杆分享目录第一部分 管理篇(一)管理篇—供方管理标前交底定标会制度进场约谈过程评估考核黑白名单工程款支付管理分级管理约谈管理监理入库管理监理“四同”管理监理安全质量常态化管理监理激励管理供方管理—标前交底【辽宁】以辽宁区域朝阳碧桂园项目为背景依托，根据集团合同范本、管理制度及北部各区域相关制度编写北部分部《总包单位标前交底重点提示》，助力区域落实运营中心相关管控要求。交底类别具体内容项目概况交底标段基本信息、项目四至情况、临水临电接驳情况、围挡设置等目标交底进度目标、质量目标、安全目标等管理模式及界面划分交底总承包管理模式、外围单位管理、界面划分等人员要求交底岗位、人员配置要求、团队面试、人员更换、增配要求等进度管理要求交底进度计划编制、进度节点逾期处罚、暂停施工要求、暂缓施工要求、工期顺延要求、价差调整要求等质量管理要求交底四新工艺选型、集团及区域重点要求、重点质量管理行为要求、重点质量工艺做法要求等安全管理要求交底集团重点要求及管控标准、重点安全管理行为要求等工地开放要求交底工地开放分类及要求、工地开放管理要求等详见附件《辽宁区域总包标前交底重点提示》交底阶段明确标准，保障所有供方单位保持目标统一。详见附件《辽宁区域监理标前交底重点提示》。供方管理—标前交底【辽宁】供方管理—标前交底【沪苏】重视招标交底环节，不偷懒、细思考，把所有能想到的标准和要求罗列出来，做重点提醒：1、让投标单位，即以后的总包合作单位对项目定位及要求有预期，对议标形式更为重要；2、总结过往项目签证教训，尽可能规避后期可能发生的

“隐藏签证”，有过的教训不重犯；3、招标交底是一个甲方与投标单位参建团队互相了解的绝好机会；4、招标交底里对工程细节思考和约束的越详细、标准越明确严格（最好有明确的图片示例），对有实力的总包单位投标报价越有利，对后期工程的综合管控越有抓手。详见附件《沪苏美兰湖项目总承包工程招标交底》；《沪苏美兰湖项目桩基支护降水工程招标交底》；《沪苏美兰湖项目监理单位招标交底》多部门联合交底全方位事前管控工程概况、开发节奏、工程所在地的市场材料价格、政府扬尘治理及环保管控情况、工地开放活动要求及对总包团队要求招标制度、供应商管理制度、发包模式、重点合同条款项目批次划分原则、工序穿插要求及第三方启动触发点说明各项技术标准、重点质量管控要求、底线管控内容、质量管理行为要求项目总包和监理的合法合规要求、标准化管理动作要求、安全文明标准化图集和优秀做法要求各类材料的供应商分工及采购模式成本管理部运营管理部工程管理部安全管理部采

购

部项目管理部标前交底供方管理—标前交底【河南】供方管理—标前交底【沪苏、浙江】实事求是原则，交底内容不限于以下：地块大致标段划分范围及面积；拟应用的建造体系形式；地质水文大体情况；交付：毛坯or精装修；图纸情况；模拟清单投标，采用的定标模式；有无创优目标；现场踏勘资料；我司质量、安全、管控体系；我司技术标准；红线内和红线外有无不利因素；现场可否安置生活区和办公区情况；配合备案要求；进度款支付形式；大致工程承包界面范围；工期要求；是否有技术标要求；明确我司安全、质量要求及目标，明确奖惩措施：总承包要求与总承包招标附件清单总承包承诺函（与投标函一起盖章密封）定标会制度区域工程与成本招标深度协同，以定标会形式前置参与供方确定，具体工作形式和内容：1、定标会每周召开一次；2、定标会主要讨论内容：招标方案、定标报告；3、招标方案内明确施工工期（具体工期由区域工程根据穿插要求和项目实际审核确定）；3、对招标入围单位进行讨论，工程提供老单位现场服务评价意见、新单位入围考察意见；4、对拟定标单位进行报价合理性与现场配合程度分析，提示项目和招标注意合同签订中的问题。工程深度参与定标工作，形成对供方的前置管理。供方管理—定标管理【鲁东】供方管理—进场约谈【沪苏】对新进场单位进行安全、质量、进度约谈，把本项目的具体实施要求对分包单位的项目经理及其团队再次进行交底书面确认。供方管理—中期评估【沪苏】多维度对施工单位进行考评：项目评价表项目评价维度：

商务能力、管理团队、工程质量、工程进度片区评价维度:质量综合排名、安全综合排名、结算能力、管理理念综合能力强的单位限3标以内承接能力与结算挂钩定期约谈培养和辅导供方月度评价区域每月对主要供方（总包、精装）进行评价，对供方动态管理，评价内容：1、分项目评价和巡检组长评价两部分；2、综合考虑安全、质量、进度维度；3、专人收集每月定时更新评价表格；4、评价分数作为参与投标、投标规模等的依据。通过对已有项目的月度评价，直

接与供方后续投标相关联，牵引

供方与区域共成长，追求高品质。供方管理—月度评估【鲁东】供方管理—后期评估【沪苏】总结：按标段评估，拆除所有外架，一标一评，后续只出不进、只降不升。单位评估——白名单白名单的入选：每季度从安全、质量、进度、成本、客服五个维度对总包单位提报的白名单执行经理入选申请进行审核；一个标段只有一次评选机会，即每个标段在外架拆除后，由总包单位提报入选白名单申请。白名单制度对于子公司同样适用，子公司自营模式，成本维度的评分标准降低5分，运营维度不变。后续每期的白名单，由施工单位提出申请，项目核对、区域审核、集团审批，审批通过后的名单进行公示，结合公示意见调整后予以发布名单类别暂停名单管理（发生以下情况将列入暂停名单）暂停投标及议标资格时间暂停范围暂停对象备注暂停名单①发生一般亡人安全责任事故。半年区域分公司1.总公司是指集团总公司；

2.分公司包括：独

立法人的

子公司或非独立法

人的分公司或实际承包人。②发生一般亡人安全责任事故（3+3类）。一年区域分公司③发生较大亡人安全责任事故。一年集团总公司④质量事故（渗漏、开裂）。半年区域分公司⑤质量事故（地下室或楼板开裂/渗漏、钢筋工程）。一年区域或集团总公司⑥不配合甲方办理竣工备案、办证。一年集团分公司⑦出现恶意弃标。半年区域分公司⑧承包人中标后，反悔自己的投标报价，提出提高报价或超出招标条件的要求，导致合同未能签订。半年区域分公司⑨违反《廉洁合作协议书》规定。半年区域分公司⑩经过成本管理中心总经理审批的其他情形。根据集团审批结果确定注：区域弃标一次，暂停投标一年供方管理—后期评估【沪苏】单位评估——黑名单（暂停名单）名单类别黑名单管理（发生以下情况将列入黑名单，列入我司黑名单的施工单位以后将不再合作）列黑范围列黑对象黑名单①安全事故现场发生重大及特别重大安全责任事故。集团总公司②质量事故质量事故（桩基、砼强度不足）集团总公司③合同交付逾期经评定因施工单位主要责任造成项目合同交楼逾期。集团总公司④重大群体性事件围堵总部、政府部门或造成恶劣公众影响的。以跳楼、绝食、自焚、打砸售楼部、威胁到我司员工人身安全等极端行为维权，严重影响我司品牌形象的。区域或集团分公司⑤商务管理a.议标单位推翻承诺，且拒绝施工完示范区的。集团分公司b.投标人存在明显串标行为的。c.合同纠纷最终通过仲裁或诉讼解决的。d.在履约过程中，承包人以“中标价格低”为借口，采取暂停施工等行为威胁碧桂园调高工程造价。区域分公司e.在履约过程中，存在恶意的索赔和签证。⑥其他情形经过集团总裁审批的其他情形。根据集团总裁审批结果确定供方管理—后期评估【沪苏】单位评估——黑名单（暂停名单）工程款支付与质量挂钩详见附件《莞深区域工程款支付与质量挂钩的规定》供方管理—工程款支付管理【莞深】做到“大总包”根据单位及项目情况，选取标准版范围勾选表套餐，提升总包综合能力范围勾选表套餐

提升总包服务力范围勾选套餐A版-土建+安装+市政B版-土建+安装+市政+装修C版-土建+安装+市政+装修+铝窗

D版-“大总包”模式单位识别分类匹配匹配A版-新考察入围企业（湖北高企达）匹配B版-“天祥”、“融兴”等匹配C版-“唐泽民”、“唐新舫”等匹配D版-”五局”、”腾越”、”五冶”等供方管理—承包范围分类匹配管理【广西】供方管理—供应商大会【河南】供方管理—库内单位维护管理【河南】总分包管理重点关注项：白名单入选条件白名单否决条件白名单激励措施列入黑名单条件停标条件“拉闸”“合闸”机制红黑预警三级约谈成长管理供方管理—入围及奖罚管理【湖南】三级约谈机制项目片区区域风险上升问题销项不力，管理行为失，工程经理、项目总约谈责任单位负责人。屡教不改、主观不重视，风险增大，城市总约谈责任人单位主要负责人。存在重大风险且约谈无效，区域领导小组约谈责任单位负责人。根据风险大小及问题复杂程度，通过纵向三级约谈机制逐步化解。约谈管理供方管理—约谈管理【湖南】要求监理人员按照《监理工作标准手册》做实做细同活动监理工程师现场验收管理监理工作标准手册项目工程师四同管理统筹协调及后勤管理监理项目一家人一起培训，一起成长分工明确，合作双赢主责现场安全质量管理主责项目运营管理及协调共同为完美交付而奋斗“四同管理”要求监理人员落实执行区域发布的《监理工作标准手册》，像项目员工一样承责，做实监理项目一家人。供方管理—监理管理【广西】详见附件《广西区域监理工作标准手册》供方管理—监理管理【沪苏】基本资质审核公司考察供应商约谈人员面试阳光承诺书招标结果请示会议讨论入库管理规范日常管理行为、强化管理痕迹和信息管理集团/区域日常管理行为巡检评分项目执行“四同”管理+月度考核供方管理—监理管理【沪苏】过程管理监理常态化安全质量管理钢筋面举牌验收监理常态化实测实量灌注桩举牌验收悬挑架举牌验收过程管控每日监理安全日志每周监理周汇报每月监理考核排名示范监理（第一批15家单位）完全纳入区域管理体系完全发挥安全质量管理作用完全负责安全质量管理资料提报季度严格考核，不合格即退出试点监理微信群供方管理—监理管理【沪苏】供方管理—监理管理【天津】项目减负，抓监理区域需要项目提报的安全资料，由监理填报，项目部审核即可；区域要求项目开展自查自纠安全检查，由监理单位主导，项目负责检查审核即可；区域制定安全月报，涵盖“3+3”、“16个关键点”等300余项数据，弥补月度巡检内容不全之处，形成全面的区域每月安全管控报告，为领导安全管理决策提供依据为有效落实监理的各项目管理动作落地，

区域制定监理考核办法，多个维度，全面、公平、公正评判各项目监理单位；月度倒数第一名3000元处罚、倒数第二名2000元处罚、倒数第三名1000元处罚；详见附件《天津区域监理工作考核评分办法》。供方管理—监理管理【莞深】详见附件《莞深区域外判监理单位管理办法》外判监理管理办法①单位考察入库、人员面试上岗。②“三同”管理：同办公、同考勤、同活动。③项目监理人员月度评分、监理单位季度评级。④激励奖金按季度兑现，监理单位按月支付给现场监理人员。监理管理重点关注项：“7+3”监理人员月度考核监理单位季度/年度考核优秀监理转甲方编制监理激励措施专项行动供方管理—监理管理【湖南】区域共32个项目有激励费用，已签补充协议的项目20个，激励费用发放项目0个。要求项目及监理单位配合到位，抓紧办理共管账户等发放手续，及时把激励费用发放给现场监理人员。未提交共管账户暂缓支付监理费（激励费用过期不发）。每月务必把合同约定的激励费用切实发放给现场监理开激励费用共管账户激励费用转入共管账户项目月度现金发放给现场监理基准价+激励费用（3个月）激励费用直接转入共管账户项目提交分配方案给监理单位监理单位做单项目审核确认取现金，项目组织激励费用发放签补充协议，监理为主体双方到银行开共管账户激励费用预支付三个月每月计划激励金额=激励费用单价*当季实际开工面积/实际剩余监理工期（月）。监理团队月度激励费用可得比例说明：1、在岗人员：当月在岗少一人，扣除20%激励奖金；少两人，扣除50%激励奖金；少三人，扣除当月所有激励奖金。2、平均得分考核：≥85分，不扣除；＜85分，扣除10%激励奖金；＜70分，扣除30%激励奖金；＜60分，扣除60%激励奖金。3、监理团队月度激励费用实际发放金额=计划金额*（1-在岗扣除比例）*（1-平均得分考核比例）。各项目落实监理激励培训激励管理落实好外判监理激励(0.8~2元/㎡)共管账户要求，切实把激励费用发放给现场监理人员。供方管理—监理管理【广西】监理激励激励奖金建设单位在合同约定人员单价、总价以外另提供不高于本工程正常监理合同总费用8%（监理单价上限不高于1元/m²）的金额作为激励奖金，对质量、进度、安全文明、投资控制等方面，工作做出较大成绩的监理人员、监理单位进行奖励。分配原则激励奖金以监理费形式发放至现场监理工程师、专业监理工程师、总监理工程师（代表）、项目监理部，监理单位配合开具发票，由城市公司制定奖励金额、分配原则，由执行总裁审定发放金额，并报区域运营管理部（PMO）备案。制定指引此制度为奖励细则指引，由城市公司自行制定激励奖金（监理单价上限不高于1元/㎡）实施细则，并报区域运营管理部（POM）备案。供方管理—监理管理【湖南】（二）管理篇—图审管理设计交底前置优化会审区域版会审清单会审红线管理图审管理—施工图设计交底【辽宁】从设计单位角度对施工单位如何熟悉施工图纸及其重点项所列出通用参考，交底过程中由设计单位向建设单位、监理单位、施工单位关于在工程施工过程中应注意的有关事项进行施工图交底。交底类别内容概述建筑专业图纸标准、预留洞口位置、防水卷材、保温构造等结构专业基础形式、墙体部分、钢筋混凝土、施工注意事项等给排水专业生活给水系统、生活热水系统、雨水系统、消火栓系统等电气专业供电系统、配电系统、照明系统、弱电系统等暖通专业空调冷凝水系统、通风防排烟系统、供暖系统等装修硬装专业尺寸标注、材料要求、顶棚、地面、门窗、防火设计、砖铺贴等装修电气专业图例及大样、照明平面图、插座平面图、弱电平面图等装修给排水专业生活给水系统、生活热水系统、雨水系统、消火栓系统等装修暖通专业设计范围及一次界面划分、平立剖及系统图等毛坯机电与装修机电图纸区别使用原则、部位示意、图纸特征等详见附件《项目施工图设计交底参考工作指引》图审管理—标准户型前置优化会审【辽宁】筛选常用户型，开展标准图纸图审，解决设计基本问题：根据区域标准化户型，绘制YJ105、YJ115、YJ140、YJ190户型装修深化标准图纸，其中包含瓷砖排版、水电精准定位尺寸等。图审要点清单会审及交底制度详见附件《图纸会审要点清单》、《关于发布辽宁区域图纸会审及交底制度》。1设计管理部审核设计图纸是否达到图纸设计深度，能否满足施工工序要求；2

项目部及参建单位检查各专业间错漏空；审核设计图纸是否满足施工及验收规范要求；4

工程管理部5营销管理部6成本管理部7

物业公司3

运营管理部

督促施工图联合内审工作的执行落地；审核设计图纸是否满足区域工程管理部相关技术规定；审查图纸是否满足营销产品定位策划的需求，是否有不符合交房标准的情况；审查图纸是否满足成本管理要求；对材料运用、做法选型做出专业建议；从便于后期物业运营的角度，审核图纸与物业相关的部分是否满足后期物业管理需求，并提出专业建议；8

客户关系部 聚焦客户敏感点，审核图纸是否触及重点投诉问题；9

各综合分院、装修设计院 负责对图审意见的修改。图纸会审-各部门工作职责序号 相关部门 工作职责编制图纸联合审图要点；审核图纸是否满足国家及省市设计规范标准，是否满足住宅标准、保证主要使用功能安全性；审核图纸是否满足集团标准和集团限额指标要求；不定时检查项目图纸存档情况；施工图阶段：规划/建筑/结构/设备/装修/景观由项目部和片区设计管理部共同组织成本、运营、工程、客服、物业、营销、设计院等部门。方案阶段：规划/建筑/装修/景观图纸会审阶段划分方案阶段项目部、片区客户关系部、项目营销、营销前策、项目物业分公司、片区设计管理部线上或线下规划及单体方案出图24小时内板房、售楼部装修方案24小时内3

景观方案出图24小时内施工阶段项目部、项目营销、片区工程管理部、片区成本管理部、片区客户关系部、项目物业分公司、片区设计管理部示范区（首开区）土建施工图出图七天内板房、售楼部装修施工图出图七天内图

6

示范区景观施工图出图七天内货量区土建施工图出图七天内货量装修施工图+货量景观施工图出图七天内

图纸会审-重点审核节点

阶段

时间节点

参与部门

形式沪苏字【2019】085号关于加强图纸会审工作的通知图审管理—区域版会审要点清单【沪苏】详见附件《沪苏区域图纸会审各专业要点》深化设计管理①规划方案评审、建筑模具深化一体化评审、基坑支护桩基地下室评审、交楼标准评审建筑构造做法评审。②组织部门、参与部门、评审职责、完成时间、验证部门。③考核要求：审图清单内施工设计未变更以及零变更给予审图团队激励。详见附件《实施规划方案、建筑模具一体化深化设计、交楼标准和建筑构造做法评审的通知》图审管理—区域版深化设计【莞深】大运营工作组牵头梳理图纸会审要点，红线管控（15条）如下：制定审核清单 提升审核效率红线管理客服营销设计工程物业多职能联合审查图审管理—会审红线管理【广西】制定审核清单 提升审核效率大运营工作组牵头梳理图纸会审各职能管控要点（324项）如下：广西区域XX项目项目部、工程部、施工单位管控要点（109项）广西区域XX项目设计管理部管控要点（109项）广西区域XX项目营销部管控要点（25项）广西区域XX项目物业管控要点（22项）广西区域XX项目客户关系部管控要点（27项）广西区域XX项目成本、市政配套管控要点（24项）广西区域XX项目采购部管控要点（5项）广西区域XX项目商管部管控要点（3项）错漏碰规范强条货板一致使用功能图审管理—区域版会审要点清单【广西】详见附件《广西区域图纸会审管控要点》客服营销设计工程物业多职能联合审查大开发商管由项目部和设计管理部共同组织成本、工程、开发、客关、物业、营销、商管，跨部门合作，加强设计质量管理，减少设计陷、避免成本浪费和重大设计变更，确保设计质量与经济合理性。联合内审制度

工作流程成本图审管理—区域版会审要点清单【河南】详见附件《河南区域方案阶段联合内审要点》（三）管理篇—样板管理样板先行纳入计划管理节点样板策划管理交楼样板层验收管理各工序样板先行管理将样板先行纳入区域日常计划管理节点当中，重点监控。将重点工序验收纳入区域常态化质量管理行为检查项，当场暴露隐蔽工序质量问题，及时整改，不留隐患。十二大重点工序样板先行管理制度交付标准引领样板标准详见附件《辽宁区域“样板先行”综合管理制度（2020年V1.0》。样板管理—样板先行管理【辽宁】样板管理—样板先行管理【辽宁】1234落实执行集团制度，做规则内样板先行纳入运营考核，提升样板时效性完善制度短板，加强样板指导作用落实样板细节，考核与实际生

产更加贴合提清样板底线要求明确样板验收流程量化样板验收标准样板管理—样板点评制度【天津】四大样板①首层、标准层模板验收②综合砌筑样板③清水移交样板④精装交付样板（毛坯：首层公区大堂）以及其他涉及安全、空鼓、开裂、渗漏的关键工序三大策划二次工程策划(含土建、展示区、工地开放、后改造)二次精装策划

景观策划

六大样板综合砌筑样板

土建移交精装样板毛坯/精装交付样板公区样板（含地下室及一楼大堂、标准层电梯厅）

外立面样板（含涂饰面、阳台栏杆、空调机位）

景观段样板（含单元入口及典型多重景观）区域职能/片区项目管理部各条线联合验收，各专业前置管控，标准先行，实时纠偏，强化管理动作落地样板管理—样板策划管理【江苏】交付样板层验收严抓样板层验收，有指引、有标准，规范组织验收会议，及时输出会议成果，从施工质量到货板一致，保证交付高品质。样板管理—交楼样板层管理【鲁东】详见附件《鲁东区域交楼样板层验收指引》严控交付标准

32条交楼样板层管理样板管理—交楼样板层管理【河南】砌体重点项：每栋楼都要砌筑实体样板；实体样板为一整层；验收流程：自检自检合格后上报监理、甲方监理、甲方项目部验收经监理、甲方项目部验收合格后上报区域工程管理部区域工程管理部验收验收合格后方可大面积施工样板管理—各工艺样板先行管理【河南】石膏抹灰制度建立洒水养护事前工人交底事前工人交底灰饼及拍浆验收样板层大面施工抹灰及实测实量专用抹子拉磨成果验收砂浆抹灰（厨卫间）石膏抹灰（无水房间）

抹灰三部曲：事前交底——过程监督——成品验收基层清扫挂玻纤网冲筋抹灰及实测实量成品验收样板管理—各工艺样板先行管理【河南】1、外墙样板管控分为基层处理5项、保温施工8项、饰面施工10项；2、验收分为隐蔽保温验收、饰面观感实测验收。外墙样板管理—各工艺样板先行管理【河南】地暖工程批量施工前需进行样板验收，重点关注工程材料、施工质量、冬施要点等内容。地暖工程图集地暖工程样板地暖工程样板验收表地暖样板管理—各工艺样板先行管理【河南】管网工程大批次施工前需进行样板验收，重点关注管网排布合理性、工艺工法正确性、创新亮点做法等内容。综合管网工程样板综合管网工程管控要点

综合管网工程样板验收表地下室综合管网样板管理—各工艺样板先行管理【河南】（四）管理篇—穿插管理穿插模型穿插经验总结穿插关键点管理N-3：窗、栏杆、防火门穿插N-5:砌筑穿插N-17:抹灰穿插N-22：地暖穿插N-24：精装修样板穿插管理—穿插方案【辽宁】结合地域特点，编制适用于辽宁地区的全穿插施工模型并辅以各项施工技术标准。水平拉缝材料详见附件《辽宁区域穿插模型》。全穿插施工解决方案详见附件《莞深区域全穿插施工解决方案》穿插管理—穿插方案【莞深】区域根据区域实际不断迭代穿插管理办法。关键工序穿插指引穿插管理—穿插方案【鲁东】详见附件《鲁东区域400+关键工序穿插指引2.0》区域发布展示区穿插指引，明确穿插模型，通过模型指引项目做好展示区穿插和节点控制。展示区穿插管理详见附件《鲁东区域展示区穿插模型》穿插管理—穿插方案【鲁东】区域发布精装穿插指引，明确穿插模型，通过穿插指引项目做好货量精装品质。精装修穿插管理穿插管理—穿插方案【鲁东】详见附件《鲁东区域精装修穿插施工指引》落实四抢四保，提前8个月大面完工，为品质提升、完美交楼预留充足时间抢临设需求，保人材机畅通临设满足总包、项目需求，“先生活、后工作”有序组织甲供材堆场，“兵马未动，粮草先行”合理配置供电容量，“手中有粮，心中不慌”临电规划，规避后期破坏，“合理规划，确保供电”项目道路先行硬化，“车到项目必有路”抢地下先行，保地上不停工定专项施工方案与平面布置图，塔吊、塔楼先行，平面流水小市政地下管网优化布置，施工预先完成地下永久构筑物与地下工程同步实施穿插管理—穿插经验总结【沪苏】抢立面落架，保室外工期全外墙从下往上分段施工，争取条件提前插入落地架先行拆除，尽早出工作面给土方回填、市政管道等室外分区分片分段流水穿插施工，市政、绿化、园林合理铺排同步施工前紧后严，预留9个月生长适应期工期节奏前紧后严，预留充足时间验收、提升抢主体二构，保精细化装修抢主体、二级结构穿插，穿插工作从出正负零开始准备图纸、工人、材料、机械、楼层清理、室外堆场、运输通道抢抹灰，保装修场地移交，结构封顶后2月完成所有楼层室内抹灰；室内抹灰完成后20天达到土建移交装修条件抢机房，保电梯安装，前置解决无正式电验收和费用分摊问题穿插管理—穿插经验总结【沪苏】①全力推进外立面施工，尽快落外架②落架后及时完成地下室顶板清理③分块进行回填土，形成流水施工④回土完成后对管网进行放线、穿插施工穿插管理—穿插经验总结【沪苏】穿插可视化管理可视化管理利于进度风险预警与科学合理穿插前置策划科学穿插落实计划高效执行穿插管理—穿插经验总结【沪苏】主体阶段一——施工电梯安装及主体工序穿插施工电梯主体5层投入使用，确保总/分包材料垂直运输。主体结构进度5天/层管控，铝模持续严抓765，增加总包施工作业面及产值。三大关键分包必须按要求穿插，提升整体施工效率，确保现场施工安全。施工电梯安装要求主体进度管控要求时间要求：±0混凝土浇捣后立刻进行人货笼基础施工，施工梯主体5层投入使用。位置要求：施工电梯不能与首层构筑物及地下室设备房位置冲突。铝模765：首层施工工期≤7天，二层施工工期≤6天，三层及以上施工工期≤5天。主体进度：标准层按照4＜X≤5天执行，7天以上分部/区域约谈施工单位。综合巡检考核三大分包（总包连带责任）。处罚机制：外墙铝合金窗框安装、防火窗窗框安装、栏杆进度滞后≥5层，处罚2万元/项/标。三大分包穿插施工要求铝窗框（含固定玻）栏杆（含成品保护）防火窗框（含固定玻）N-3：爬架内安装铝窗扇防火窗扇N-4：爬架底安装穿插管理—关键点穿插管控要求【广西】主体阶段二——土建移交装修及室内电梯安装土建交场精装修每周交场2层，每月交场8层，公区工序必须同步施工不漏项。要求总包严抓室内电梯土建移交（井道、机房），主体封顶60日后室内电梯启用，总包人货笼早拆除。按一户一表移交并整改完成，建筑1米控制线移交。样板层验收通过（主体10层开始施工），装修15层进场穿插。土建交场装修工期要求：每周交场2层，每月交场8层。户内-土建交场公区-前室/楼梯/室内电梯屋面-电梯机房/花架/女儿墙

外立面-外架/人货笼/塔吊1.电梯前室：装修与室内同步施工，地下室电梯前室不漏项。消防楼梯：楼梯踏步找平层、墙面腻子穿插施工。室内电梯：过程五层一次复核电梯井道、地坑，预留洞口。外架：主体封顶后45日完成外架拆除。人货笼：主体封顶后60日完成塔吊拆除（室内电梯启用）。塔吊：主体封顶后60日完成塔吊拆除。电梯前室消防楼梯电梯机房交场：门窗、设备预留洞口正确，设备房刮白，电梯电箱要提前70天下单。花架/女儿墙：封顶后30天屋面结构、砌体、抹灰等工序完成。防水/保护层及时进行施工。穿插管理—关键点穿插管控要求【广西】前室5.前室3.土建设备房交场4.地库管网2.地库通道室外3.地库天花交场地下室——工作分区梳理12345总包优先确保地库土建四大交场（通道+车库+前室+设备房），确保机电四大功能验收（供电+供水+消防+电梯），提前拆除临时设备（临水、临电、施工电梯），减少设备及管理成本。地库关键工作动线

地库8房1室1井1通道地库交付功能区红线监控节点监控交场塔楼正负零+30天地库临时通道交场封顶+40天电梯机房+水电井+消控室+屋面风机房地库封闭+60天配电房+发电机房+90天消防泵房+生活泵房+120天强弱电间+地库风机房前室地库运输通道交场

消防水泵房交场 专变配电房交场管控要求：设备房逾期未交场项目每周在《【广西区域】地库及屋面机房交场群》通报，分部/区域每季度组织约谈项目/施工单位。穿插管理—关键点穿插管控要求【广西】室外作战阶段2HB

AGCDJ1F材料堆场K材料堆场J2消防车道1#2#ABCD4个3抢工重点A电梯前室B入户大堂C入户通道D消防环路3浇3拆3口3边界——土方回填（从C、B、A、D）——同步硬化/先角落、后车道（从A、B、C、D）地库后浇带塔吊/施工梯洞口出地库构筑物外架塔吊施工梯小区地库大堂围墙+挡土墙围边路侧石穿插管理—关键点穿插管控要求【广西】（五）管理篇—巡检管理排名奖罚专项奖罚安全质量巡检重点分级管理巡检管理—排名奖罚【辽宁】安全/质量巡检排名奖励金额（项目部）奖励金额（施工单位）分配原全奖励项目部分配原则：项目负责人30%、项目安全经理30%，工程监理部40%质量奖励项目部分配原则：项目负责人30%。工程监理部70%2200003000031000020000安全/质量巡检排名处罚金额（项目部）处罚金额（施工单位）分配原则倒11000040000安全（质量）处罚项目部分配原则：项目负责人40%，工程监理部60%倒2800030000倒3500020000区域工程/安全每月对参检标段进行综合巡检，月度通报当月巡检情况，当月执行奖惩措施，巡检评分按照集团最新评分办法。区域月度安全、质量巡检中，标段排名区域前三名的施工单位予以奖励。若当月发生安全生产、质量事故或因安全、质量管理被拉闸、预警，当月奖励取消:区域运营管理部负责人及以上领导、片区执行总裁或项目管理部负责人，约谈排名后三名合作方副总级及以上领导。次月安全巡检中由片区项目管理部复查项目整改闭合率，整改完成闭合率≤60%，区域对项目部进行通报批评，责任施工单位当期进度款缓付10-20%，直至复查整改闭合率大于60%；整改闭合率≤50%，增加对项目部处罚5000元，处罚金额由项目部负责人进行分配，其中项目负责人处罚金额不低于50%，同时项目应对责任施工单位依据合同相关条款进行处罚。月度巡检倒数后三名标段，片区项目管理部当月组织原位闭合检查，整改闭合率≥80%，对项目和施工单位处罚减免50%。巡检管理—专项奖罚【辽宁】安全/质量专项奖励奖励金额（总包单位）实测实量奖励情况说明国家级示范工地80000区域月度工程巡检中，标段实测实量得分（装修实测需乘以计提系数1.03）≥98分，对施工单位予以1万元奖励：说明：为鼓励标段应用铝模、钢支撑实现免抹灰及薄抹灰应用效果，若标段砼企口、下挂梁、构造柱、抱框柱等结构优化及水电精准定位通过区域运营管理部图纸深化审核通过，并落实到位，以上奖励金额乘以1.5系数。省级示范工地50000市级示范工地30000实测实量专项奖励10000安全专项处罚事项安全处罚方式未按照区域要求“拉闸”停工并限期整改完成的延期整改1-3天，每天处罚项目负责人200元；延期整改4-7天，每天处罚项目负责人500元；延期整改7天以上，每天处罚项目负责人1000元；按天累加处罚；集团、区域运营管理部组织安全培训考试不合格合格人员参加集中复考；复考仍不合格处罚个人200元并在区域运营管理部轮岗一周；检查过程中发现危险性较大分部分项工程未编制专项方案(含未按要求审批的方案)，或方案需专家论证未论证处罚项目部500元，并限期整改检查过程中发现超过一定规模的危险性较大分部分项工程的方案已经专家论证，但未按照方案执行或未按照专家论证意见执行处罚项目部500元；并根据情节严重情况依据合同对责任单位问责未按要求开展应急演练区域例会对项目部标段进行通报批评项目未执行交底制度，导致参建方不清楚安全管理标准，未落实安全管控底线、红线、3+3、八大管控，视情况处罚项目部200-500元，并限期宣贯、整改区域运营管理部所需项目部上报的安全资料未按照规定时间上报或上报不规范、不符合要求的处罚项目部200元未按集团及区域要求开展专项检查、安全活动等处罚项目部200元其他未执行每项视情况处罚项目部200-500元；详见附件《辽宁区域安全、质量综合奖罚制度》。详见附件《莞深区域工程质量管理办法》工程质量管理办法①区域工程质量巡检考核办法，强管控，只有奖与罚。②常态化质量奖罚管理规定。③区域展示区、交楼区质量奖罚管理规定。④争创区域、集团和行业标杆等的奖励管理规定。巡检管理—巡检奖罚管理办法【莞深】详见附件《莞深区域安全生产管理奖罚办法》安全生产管理奖罚办法①区域月度安全巡检奖罚细则。②安全生产事故处罚措施。③区域年度安全生产奖罚细则。④常态化安全奖罚管理规定。巡检管理—巡检奖罚管理办法【莞深】安全巡检重点详见附件《沪苏区域安全文明巡检指引》巡检管理—安全巡检【沪苏】质量巡检重点“五类”结构问题“五类”客诉问题“三类”

客户体验问题桩基工程渗漏外墙立面效果钢筋工程开裂公区大堂砼强度空鼓市政园建楼板开裂/渗漏部品部件地下室开裂/渗漏装修观感“精装八条”图纸深化集中、定尺加工交楼样板层重点工艺控制假冒伪劣材料模拟验收土建移交工作面成品保护巡检管理—安全巡检【沪苏】详见附件《沪苏区域巡检要点》一、工程综合巡检分级管理对一级方阵，采用区域职能/大运营分部飞检模式，评分表采用《广西区域工程/安全飞检评分表》，采用倒扣分制。采用单双月通排机制，一级方阵采用区域职能飞检得分，二级方阵采用双月巡检综合得分，三四级方阵采用两个单月巡检综合得分的算术平均分。区域飞检抽检机制由区域职能对区域大运营分部综合巡检进行纠偏，按现场触碰工程/安全红线情况，对当月巡检综合得分按5分/条红线进行倒扣分。飞检标段由区域工程和安全职能指定。标段综合得分只奖不罚（奖励待定），标段专项排名只罚不奖。区域工程/安全每双月对参检标段进行综合巡检，月度通报当月巡检情况，双月通报全排名情况，根据双月排名所属方阵下月采取相应巡检模式和频次。方阵管理综合得分排名巡检频率巡检模式备注专项得分评分依据权重一级方阵前10名双月巡检通报表扬分部综合巡检区域飞检抽检采用倒扣分制安全《碧桂园集团标段安全管理检查评分表（2020版）》40%二级方阵前50%（除前10）双月巡检综合巡检评分办法质量《碧桂园集团工程质量管理检查评分表（2020年版）》40%三级方阵后50%（除后10）单月巡检四级方阵后10名单月巡检通报批评项目管理行为《广西区域项目管理行为检查表》20%巡检管理—分级管理【广西】区域工程/安全每月对参检标段进行第三方全覆盖巡检，月度通报当月巡检排名情况，根据巡检发现的问题专项督办提升。工程巡检管理1. 对月度巡检排名奖罚全覆盖，增加档位递增（减）奖罚，奖罚均衡，月度奖罚=基础奖罚+进退奖罚。区域月度月度排名与项目部人员晋升、评优挂钩，与承建单位黑白名单管理挂钩；月度经营分析会上发放；定为集团中/高风险标段—行政处罚；项目负责人、工程负责人：中风险：1次降职，2次免职；高风险：1次免职，2.

流动红黑棋，月度安全质量综合排名前三奖励流动红旗，后三名发放黑棋，3.4.风险分级、A/B/C三级管理，A级风险，项目限期整改；B级风险片区督办区域复查；C级风险区域督办向总裁汇报。13

46

79

1012

1315

1618

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2227巡检月度全覆盖，档位递增奖罚奖罚、流动红黑旗 风险分级专人督办第一档 第二档 第三档 第四档 第五档 第六档 第七档 第八档第九档名次：30

3132

3437

3841

4245

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5860第十档 第十一档名次：28第十二档第十三档第十四档第十五档第十六档第十七档24

25第十八档巡检管理—分级管理【河南】（六）管理篇—标杆管理安全标杆分部分项工程专项标杆标杆管理—安全标杆【辽宁】类别加减分标准区域巡检项目安全隐患整改率（按照项目面积加权计算）①整改率60%-70%，每次扣2分②整改率50%-60%，每次扣5分③整改率40%-50%，每次扣8分④整改率低于40%，每次扣10分资料上报及时性未准时上报，每次扣2分资料上报准确性发现两处及以上错误，每次扣2分巡检配合度区域巡检未全程陪同（若有其他特殊情况请假须安排专人对接），每次扣5分培训参加情况区域组织各种培训未参加，每次扣5分加分项①提供有效建议或意见，每次加3分②分享总结经验，每次加5分③其他临时性重点工作配合较好酌情进行加分评选标准：年度内标段接受区域月度巡检5次及以上；标段获区域月度安全巡检排名第一名两次及以上且年度内月度安全巡检排名均在前10名内（包括第10名）标段申请区域内各项目部参观本标段安全文明施工，获区域运营管理部认可。否决条件：年度内因安全风险被集团、区域拉闸；年度内集团巡检无风险预警；年度内发生对集团品牌造成严重不良社会影响的事件；年度内出现亡人安全生产责任事故。详见附件《安全标杆评选制度》。安全类专项标杆，各标段均须申报，

全年均处于土方或市政阶段的标段可与运营部沟通（同一个项目同一总包承建的不同标段，在同一工地围墙内的可合并申报一个）运营标杆分类经营类标杆高周转标杆工程类标杆专项标杆质量类安全类入围标杆区域标杆创优创奖类标杆国家级、省级、市级、县区级仅针对专项标杆有处罚条款：每年各片区须至少达成申报总数量的30%，否则进行处罚。经营性现金流回正标杆质量类专项标杆，各片区须全覆盖，确实不涉及到该工序的可与运营部沟通各类标杆获评条件概述：高周转标杆：获取首批次货量预售证周期满足条件即获评。经营性现金流回正标杆：碧桂园方经营性现金流回正周期满足条件即获评。专项标杆：满足基本资格条件及对应评选标准即可获评。入围标杆：在安全文明管理、质量管理方面获得专项标杆，区域入围标杆每年评选一次。区域标杆：对标段全周期工程管理进行评审，须在各阶段、各维度均达到标杆水平。创优创奖类标杆：在质量或安全文明管理方面，获得政府主管部门或行业协会等颁发的奖项，或承办同级别观摩工地。专项工程标杆包含：质量类：地下室结构标杆、主体结构标杆、抹灰工程标杆、精装工程标杆、机电集中加工标杆、室外工程综合标杆、地下室综合管网标杆、外立面工程标杆、全穿插综合标杆。安全类：安全文明管理标杆。标杆管理—专项标杆【河北】标杆管理—标杆管理【河北】类别评选时间节点评选标准高周转标杆项目获取首批次货量预售证后土地获取之日起至获取首批次货量预售证周期满足：二线城市≤5个月；三线城市≤4个月；四五六线城市≤3个月。经营性现金流回正标杆碧桂园方经营性现金流回正后土地获取之日起至碧桂园方经营性现金流回正周期满足：二线城市≤12个月；三线城市≤10个月；四五六线城市≤8个月。职位成员组长区域总裁执行组长区域大运营组长组员由以下人员共同组成：①区域运营管理部负责人或指定人员②各片区工程副总级（含）及以上人员，具体由区域运营管理部负责抽选，原则上覆盖到每个片区明确评选标准：经营类标杆应在项目启动会时同时申报，纳入项目策划内。运营管理部负责标杆申报信息的收集和统计。标杆类别奖励对象奖励内容区域标杆总包单位10万㎡以内议标权、优先付款、限时结算、授牌精装单位3万㎡以内议标权、优先付款、限时结算、授牌项目部奖励8万元、年度优先评优区域入围标杆施工单位优先付款、优先结算、授牌项目部奖励3万元、年度优先评优专项标杆施工单位优先付款、优先结算、授牌项目部奖励1万元、年度优先评优明确评选流程：区域标杆评选流程：①项目进行专项汇报（区域运营管理部提供汇报模版）。②评审小组检查;评审小组分为观感组和资料组；观感检查包含“一横一纵”（地下室、主楼、屋面、外立面、市政园建等）所有内容。③评审小组进行综合评议。明确评选流程：奖励原则：不重叠，取最高。设置评选小组：工程类标杆中，需标杆评审小组进行验收的，由项目申请、区域运营管理部负责组织评审小组进行验收。详见附件《河北区域运营标杆管理制度（2020年版）》。（七）管理篇—质量管理1.5+5+3管控制度2.5+5+3重点项管控指引系统性问题管控指引工程策划管理要求质量通病防治管理防渗漏管理停歇点验收管理材料管理地勘监控管理基坑管控要求基础验收要求砌体管控要求室内安装工程管控外立面品质管控精装修全过程管控精装修施工指引精装修验收管理室外安装工程管控园建绿化管控毛坯质量管控质量管理—5+5+3类问题管控制度【辽宁】针对现场“5+5+3”中重点关注问题建章立制，对各方责任归属、重点管控内容、质量保证措施、风险评定标准及触发机制等进行明确。风险等级 评判标准对区域质量类制度文件少数质量低风险

执行不到位出现任一系统性3类客户关注问题质量中风险对区域质量类文件较多执行不到位出现任一系统性5类质量问题质量高风险对区域质量类制度文件普遍执行不到位出现任一系统性5类结构问题建章立制进行规范

明确各类问题关注要点详见附件《辽宁区域“5+5+3”类重点问题管控制度》。质量管理—5+5+3类问题管控指引【辽宁】在管控制度的基础上，编制各类问题管控指引，涵盖国家规范、集团相关标准、区域要求管理行为规定动作、易产生问题及控制预防方法等，图文并茂助力项目落实区域相关管控动作。详见附件《辽宁区域“5+5+3”类重点问题管控指引》。质量管理—系统性质量问题控制【辽宁】根据区域过往项目经验，针对易发系统性质量问题，辽宁区域编制《系统性质量问题控制指引》，对问题特点进行描述，并详细说明预防、解决措施，并在区域内进行工艺做法强推。详见附件《辽宁区域系统性质量问题控制指引》。质量管理—前策预防【辽宁】《辽宁区域质量管理手册》中要求，各项目质量策划、精装修质量策划须针对“5+5+3”关键质量问题编制适合本项目的应对措施，并于项目开工前至少20日提报区域运营管理部审核，做到“工作前置、步调一致、互为协同、提升效率”。大连金州湾项目精装修策划中就项目对应5项客户敏感点的重点问题进行梳理，并形成项目重点工艺做法。朝阳碧桂园项目二次工程策划中就项目易出现的“5+5+3”类问题均明确提出预防措施。详见附件《辽宁区域质量管理手册》。工程质量通病及预防手册①分部分项工程细分阐述②正确做法与错误做法对比说明详见附件《莞深区域工程质量通病及预防手册》质量管理—质量通病防治管理【莞深】风险等级类别详细内容红色预警防渗漏1、3户＜楼层开裂渗漏＜5户2、5处＜地下室开裂/渗漏＜10处3、防渗漏管理台账失或监控类型不全，防渗漏报验内容失或类型不全黑色预警防渗漏1、楼层开裂渗漏＞5户2、地下室开裂/渗漏＞10处3、无防渗漏台账和未按区域标准要求报验防渗漏白板验收要求建立全周期防渗漏白板验收要求，监理牵头，联动项目和总包，台账管理监控，过程报验。防渗漏管控建立可量化的风险预警机制，区域飞检/综合巡检按处（户）检查和通报预警、处罚。防渗漏风险预警管控机制地库白板验收主体防渗漏白板验收防渗漏台账/白板验收管理要求地库防水卷材地库底板、顶板、后浇带浇筑卫生间、阳露台(结构N-5完成蓄水、防水完成蓄水）屋面结构和防水分别蓄水电梯井防渗漏验收毛坯交付楼板蓄水外墙淋水铺贴带压施工防渗漏验收及预警管理质量管理—防渗漏管理【广西】施工单位（含土建、精装及重要分包）监理单位编制、报监理审核交底、报验、整改/后续施工项目部审核后，报项目部审批监督实施、合格后报项目部验收总监负责组织验收相关工作片区/区域职能停歇点计划报备区域标段负责人负责停歇点管理质安工程师监督验收流程及实施效果类别停歇点介入时间土建抹灰基层验收基础处理完成五层后或别墅抹灰开始前门窗塞缝验收门窗塞缝施工两层后防水施工验收（含屋面、阳露台、地库等）防水开始施工后的两天内预制墙板安装验收完成一层，其余正在施工中装修木地板安装验收完成一层，其余正在施工中卫生间防水及卫生间、阳台找坡验证第一批卫生间防水（不少于两层）完成，卫生间蓄水中；完成一户阳台、卫生间停歇点是基于工艺样板已验收合格，是工艺样板的扩大化实施；尽管工艺样板验收合格，但大面积施工过程中难免有各种质量问题，通过停歇点的设置，可降低质量问题整改难度。

质量管理—六大停歇点验收【江苏】质量管理——材料管理【莞深】材料飞检①组织专业第三方检测机构，以不定期“飞检”形式，对各类原材料质量合格性进行随机抽查。②对于出现货不对板和偷工减料等情况的严肃处理，处项目部、监理单位分别罚款每批次2万元和1万元；对施工单位、甲供材料供应商处罚款=对应批次分项工程合同总价×2%（且不少于5万元）。详见附件《莞深区域常见原材料抽检清单》地勘工程详见附件《河南区域勘察工程监管制度》质量管理—地勘工程管控要求【河南】地勘工程1.制度先行严格执行勘察单位考察、入库等前置管理工作，区域、片区、项目部三级管控，全程监管、责任到人。规范勘察单位考察、入库、招标、过程管控、后评估中各部门职责前置管控过程监管后期管控勘察单位考察勘察点位复核入库招标钻探施工控制取土样式控制原位测试控制地质情况核查施工后评估“3前”“3控”“2核”“1评估”质量管理—地勘工程管控要求【安徽】详见附件《安徽区域勘察管理工作和地下结构选型管控综合指引》地勘工程2.专人负责城市公司/片区任命地勘专项负责人区域工程管理部全检区域全面检查每日进展微信汇报区域工程管理部勘察工作对接人区域设计管理部区域成本管理部对接各城市公司/片区地勘专项负责人项目工程经理对接地勘施工逐级管控质量管理—地勘工程管控要求【安徽】地勘工程3.全程监管探孔留痕芯样留影施工记录签验联合后评估所有探孔、芯样必须留存影像资料，工程、设计、成本等多部门后评估。质量管理—地勘工程管控要求【安徽】重点关注项：勘察方案区域审核、勘探孔抽查拿地投策分析区域地下小组介入基坑方案区域地下小组审核基坑、桩基等施工地下小组抽查勘探、基坑、桩基结算过小组审批湖北区域发文成立地下工程管控小组，小组组长由区域总裁亲任，副组长为负责成本的副总裁，组员由设计、工程线条共同组成。并发布地下工程管控办法、地下工程管控技术指引。地下工程小组参与所有项目地下工程施工、验收、检查，参与对项目地勘、基坑支护、桩基工程的方案验收、进度款支付审核。质量管理—地勘工程管控要求【湖北】通过监理、项目部举牌制度；地下工程小组现场逐孔验收制度；建立微信群实时汇报勘察和桩基施工的过程图片，强迫项目和监理单位参与地下工程过程管控、提高施工单位作假成本，确保桩基、勘察施工质量和勘察数据的真实性质量管理—地勘工程管控要求【湖北】地下工程小组通过参与桩基、基坑支护选型设计，提出设计优化点，代表项目与设计沟通。助力项目进行成本优化，已为多个项目提供成本优化措施并实行，实际执行为项目服务。质量管理—地勘工程管控要求【湖北】基坑工程质量管理—基坑工程管控要求【河南】施工单位必须带方案投标技术标不合格将直接淘汰1.工程概况2.人员及机械铺排3.施工重难点及应对措施4.成本管控措施勘察验收桩基验收抗浮锚杆验收支护施工验收施工单位/项目专项白板验收分部/区域专人每月巡查复杂地质根据指引编制专项方案过程中异常情况及时沟通反馈根据标准制定专项方案过程异常及时反馈基础工程施工单位前置严审技术标，过程落实白板验收，复杂地质编制专项方案，如遇异常应及时反馈。技术标 2.白板验收 3.特殊地质处理质量管理—基础工程质量管理【广西】桩基工程质量管理—桩基工程管控要求【河南】砌体工程制度建立实体样版集中加工排版深化工艺样版砌筑工程：总包单位施工前必须在各栋楼层内砌筑一整层标准实体样板，实体样板经监理、甲方项目部验收合格后上报区域工程管理部，待区域工程管理部验收合格后才允许大面积施工。质量管理—砌体工程管控要求【河南】序号时间节点管控动作牵头部门主责部门目的1展示区精装单位进场3日内组织对样板房机电点位联合评估项目部设计管理部确保样板房点位合理运营管理部2展示区精装机电图经确认后联系设计院提供“货量机电预埋图”设计管理部设计管理部确保货量机电预埋有据可依3货量精装机图纸电子版提供后、正式图纸提供前组织对电子版图纸与样板房进行核对项目部设计管理部确保货板一致运营管理部4货量标准层拆模后3日内组织针对结构阶段机电点位的后评估项目部设计管理部避免结构点位预埋发生系统性问题运营管理部5货量标准层拆模后25日内组织针对所有机电点位的标准层会验项目部设计管理部避免整层点位发生系统性问题运营管理部机电点位全过程管控

5项措施鉴于图纸提供不及时，以及展示区机电、货量土建机电、货量精装机电三者不交圈的情况，为确保货板一致、避免返工，区域制定了机电点位全过程管控5项措施，并相应制定了处罚机制。质量管理—安装工程质量管控【河北】区域制定标准进行宣贯，项目严格落实规范质量管理—安装工程质量管控【江西】详见附件《住宅交付标准图册（地下室分册）》、《江西区域机电安装工程专项培训》安装工程管理--制度要求地下室综合管网布置原则：1、小管让大管；2、有压管让无压管；3、一般管道让通风管；4、气体管道让液体管道；5、冷水管让热水管；6、分支管让主干管。无压管→大管（风管）→强弱电桥架→给水主管→分支管。风管距梁应预0.8~1米距离，便于管线交叉时桥架、水管等有足够的空间进行翻越。管道布置时给水管距梁预留不给水管与桥架平行安装，间距不小于30cm，给水管与桥架交叉时，保证“电上水下”.小于0.5米距离，便于管线交叉时桥架有足够的空间进行翻越。桥架与风管交叉应从风管上方翻越桥架与水管交叉应从水管上方翻越桥架不允许从防火卷帘上方穿越图纸优化：施工前由项目部组织对图纸进行优化，报项目组审核后进行施工。质量管理—安装工程质量管控【江西】外场管网、园建套图优化1、对影响景观观感的管井、机房等位置、标高进行合理的优化，减少井口数量，在不影响功能情况下，井口尽量避开景观主视角、重点绿化组团前方、主入口、单元入户、沥青路等，尽可能把井口移到不显眼位置（如绿化组团背面、建筑角落等）。深化排版，参照设计模块，按照实际尺寸合理排版，计算铺装模数和预先排料。平台、园路等尺寸在不影响功能情况下可根据材料模数做适当微调。1、厨房、卫生间开关和插座根据铺贴排版图进行深化，确保不出现跨缝。2、橱柜里面的插座和给水点结合橱柜图纸深化，确保不影响橱柜安装。3、公区消防点位标高结合装修铺贴排版图、吊顶标高进行深化。4、其余点位确保安装、使用功能方便。图纸优化：施工前由项目部组织对图纸进行优化，报项目组审核后进行施工。室内点位深化质量管理—安装工程质量管控【江西】进场材料品牌是否符合合同要求，电缆电线、排水管给水管等机电安装材料是否符合设计规范要求穿线过程抽查线径及数量是否合规材料管理：项目部严控材料把握隐蔽工程随机检查预埋线管品牌规格是否符合要求，屋顶地下室是否按照两防要求预埋镀锌管材料进场施工过程质量管理—安装工程质量管控【江西】样板先行：工序施工前，施工单位做好样板，室内安装样板务必对比板房（确保货对板）土建预埋样板 装修样板 管道安装样板质量管理—安装工程质量管控【江西】1.主体预埋根据优化后的图纸严格检查施工单位的预埋2.土建移交精装水电一户一表检查点位沉箱二次排水检查洞口倒坡检查装修单位严查点位，隐蔽工程，关键部位3.装修过程严管施工过程，工序完后做好标记移交现代家居室内质量管理：土建预埋阶段落实验收，移交精装修水电内容单独做一户一表，做好隐蔽验收过程。横平竖直工序完成后红线标记带压施工主体预埋成品保护二次开槽水管压槽质量管理—安装工程质量管控【江西】边拆架边施工外墙存在色差，效果差使用吊篮施工外墙整体观感效果好VS① 18层以上楼栋外墙必须使用吊篮施工。② 外墙基层处理验收后方可进行腻子施工。③ 外墙腻子打磨验收后方可进行涂料施工。④ 外墙涂料大面施工前须施工样板并验收通过。外墙使用吊篮施工底漆施工前腻子打磨外立面要求总包单位按要求落实吊篮施工，落实施工样板，确保外墙观感效果。外立面品质要求质量管理—外立面品质管控要求【广西】外墙重要管控节点节点数量管控节点备注23个重要管控节点抹灰阶段保温阶段饰面阶段A1：外墙孔洞封堵B1：抹灰工作面移交保温C1：保温面移交饰面A2：外墙防水处理B2：外墙施工启动会C2：饰面分格排版深化A3：主体工作面移交抹灰B3：保温样板先行C3：饰面样板先行A4：抹灰验收B4：金属托架安装C4：两遍防水腻子找平A5：外墙淋水试验B5：保温板粘贴、验收C5：防水腻子打磨B6：两布三涂重点工艺C6：防水腻子验收B7：保温钉安装C7：门窗框打胶B8：抗裂砂浆验收C8：抗碱底漆涂刷C9：真石漆喷涂C10：罩面漆喷涂外墙重要管控节点质量管理—外立面品质管控要求【河南】1、排版优化2、样板先行3、基层验收4、保温托架验收5、两布三涂验收6、平整及收口验收7、细节管控8、对标验收外墙品质管控行为外墙全过程管控8个阶段质量管理—外立面品质管控要求【河南】精装品管控为1、图纸深化2、精装两会3、集中加工4、交付样板质

5、土建移交6、重点工艺7、材料管控8、四大件移交行

9、成品保护10、模拟验收精装修全过程管理10个阶段质量管理—精装修工程管控要求【河南】精装两会质量管理—精装修工程管控要求【河南】精装修施工指引①精装策划，重点关注渗漏、空鼓、开裂、部品观感、装修观感。②做好图纸会审和深化设计。③做好场地移交，严格按照“一户一表”排查，水管带压作业。④做好集中加工。⑤重点工艺控制。详见附件《莞深区域精装修施工指引》质量管理—精装修施工指引【莞深】精装修施工工艺标准①内容涵盖：天花、石膏、地砖、墙砖、找平层、橱柜、乳胶漆、门扇、地板②施工工艺流程、专业工具、材料、关键工序、验收标准详见附件《莞深区域精装修施工工艺标准》质量管理—精装修施工工艺标准【莞深】精装修《壹图册》、《壹清单》①区域工程管理部对照《壹清单》的标准化项进行验收，最终合格率达到100%视为验收通过。②《壹清单》作为区域工程