2026年橡胶制品公司质量改进提案管理制度

2026年橡胶制品公司质量改进提案管理制度第一章总则第一条为激发全体员工质量改进意识，规范公司质量改进提案的征集、评审、落地及激励管理工作，通过全员参与的方式优化橡胶制品生产全流程质量管控环节，降低质量问题发生率，提升产品质量稳定性和市场竞争力，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》及公司质量管理相关规定，结合橡胶制品生产工艺复杂、质量管控节点多的行业特点，制定本制度。第二条本制度所称质量改进提案，是指公司全体员工围绕原料采购验收、生产工艺管控、成品检验、质量体系运行、客户质量反馈处理等环节，提出的具有针对性、可行性的改进建议，包括问题描述、改进方案、预期效果、实施步骤等核心内容。第三条质量改进提案管理遵循“全员参与、实事求是、择优落地、激励并重”的核心原则，提案征集不限岗位、不限层级，评审过程客观公正，落地结果可验证，激励措施与提案价值挂钩，充分调动员工参与质量改进的积极性。第四条本制度适用于公司所有部门及全体员工，包括生产、质量、采购、仓储、销售、技术等部门的正式员工、试用期员工；外包人员参与提案的，参照本制度相关条款执行。第五条公司质量管理部门是质量改进提案管理的责任主体，统筹制度制定与修订、提案征集与登记、评审组织、落地监督、效果验证及激励落实；各部门配合开展本部门提案征集、提案落地执行等工作，形成“征集-评审-落地-验证-激励”的闭环管理机制。第二章职责分工第六条质量管理部门职责：制定并宣贯质量改进提案管理制度；设置提案收集渠道，负责提案的接收、登记、分类；组建提案评审小组，组织开展提案初审、复审工作；跟踪提案落地进度，验证改进效果；汇总提案管理数据，定期向管理层汇报；制定提案激励方案并落实；建立提案管理档案，确保提案全流程可追溯；解答员工关于提案提报、评审的相关疑问。第七条各部门职责：组织本部门员工学习质量改进提案管理制度；鼓励员工结合岗位实际提出质量改进提案；对本部门员工提交的提案进行初步筛选，剔除无效或重复提案；配合评审小组开展提案可行性调研；作为提案落地责任部门时，制定详细的落地计划并执行；反馈提案落地过程中遇到的问题，及时调整落地方案。第八条提案评审小组职责：评审小组由质量管理、生产技术、采购管理、成本管控等相关岗位人员组成，成员需具备相应的专业能力和岗位经验；按评审标准客观评估提案的可行性、预期效益、实施难度；出具提案评审意见，明确是否采纳、采纳后的落地优先级及责任部门；参与提案落地效果的验证工作；提出提案评审标准优化建议。第九条公司管理层职责：审批质量改进提案激励方案及年度提案管理预算；审批重大质量改进提案的落地计划，保障提案落地所需的人力、物力、财力资源；协调跨部门提案落地过程中的问题；表彰优秀提案提出人及落地部门；推动质量改进提案文化建设，营造全员参与的氛围。第十条员工职责：学习并理解质量改进提案管理制度；结合岗位工作发现质量管控薄弱环节，提出真实、可行的改进提案；配合评审小组开展提案可行性调研；作为提案落地配合人员时，按要求执行相关改进措施；关注提案落地效果，提出补充改进建议。第三章提案范围与基本要求第十一条质量改进提案征集范围：（一）原料管控类：涉及原料验收标准优化、不合格原料处置流程改进、原料仓储质量管控提升等方面的提案；（二）生产工艺类：涉及生产参数优化、工艺步骤调整、设备操作规范改进、生产过程质量隐患防控等方面的提案；（三）成品检验类：涉及检验标准完善、检验方法优化、检验效率提升、不合格品识别精准度提高等方面的提案；（四）质量体系类：涉及质量管理体系文件优化、体系运行流程简化、体系落地效果提升等方面的提案；（五）客户反馈类：涉及客户质量投诉处理流程优化、同类质量问题预防措施制定等方面的提案；（六）其他类：涉及质量成本管控、质量培训优化、跨部门质量协作机制完善等方面的提案。第十二条质量改进提案基本要求：（一）提案需明确描述现有质量问题或管控漏洞，问题描述需具体、可验证，避免笼统表述；（二）提案需包含具体的改进方案，方案需具备可操作性，明确实施步骤、所需资源、责任人员等核心信息；（三）提案需预估改进后的预期效果，包括质量提升、成本降低、效率提高等可量化或可感知的效果；（四）提案需为原创内容，不得抄袭已落地的改进方案或外部公开资料，不得重复提交相同或相似提案；（五）提案提交需填写完整的信息，包括提案人、所属部门、提案日期、问题描述、改进方案、预期效果等。第四章提案全流程管控第十三条提案提交：员工可通过书面提交或指定线上渠道提交提案，提交时需按要求填写提案相关信息；各部门可每月组织集中提案征集，也支持员工随时提报提案，无时间限制。第十四条提案接收与登记：质量管理部门在收到提案后1个工作日内完成登记，登记信息包括提案编号、提案人、所属部门、提案类别、提交时间、核心内容摘要等；登记完成后，向提案人反馈接收确认信息。第十五条提案初审：质量管理部门在提案登记后3个工作日内完成初审，主要审核提案是否符合基本要求、是否为重复提案、是否属于质量改进范畴；初审合格的进入复审环节，不合格的向提案人说明原因，允许提案人补充完善后重新提交。第十六条提案复审：评审小组在收到初审合格的提案后10个工作日内完成复审，通过现场调研、专业论证等方式评估提案的可行性、预期效益；复审后出具书面评审意见，明确“采纳”“暂缓采纳”“不予采纳”三类结果，并说明具体理由。第十七条结果反馈：质量管理部门在复审完成后2个工作日内，将评审结果及理由反馈至提案人及提案人所属部门；提案人对复审结果有异议的，可在3个工作日内提交书面申诉材料，评审小组在5个工作日内完成复核并反馈最终结果。第五章提案评审与落地第十八条提案评审标准：（一）可行性：提案改进方案符合公司生产实际，所需资源在公司可承受范围内，实施难度适中；（二）效益性：提案落地后能显著提升产品质量、降低质量成本或提高质量管控效率，预期效益明确；（三）合规性：提案改进方案符合国家相关法律法规、行业规范及公司管理制度要求；（四）创新性：提案具备一定的创新性，非简单重复现有管控措施，能解决实际质量痛点。第十九条提案落地管控：评审结果为“采纳”的提案，由质量管理部门明确落地责任部门、落地时限；责任部门需在5个工作日内制定详细的落地计划，报质量管理部门备案；落地过程中，责任部门需每月向质量管理部门汇报进度，遇到跨部门协作问题的，由质量管理部门协调解决。第二十条效果验证：提案落地完成后，质量管理部门在1个月内组织效果验证，通过对比落地前后的质量数据（如不合格率、客户投诉率、检验效率等），评估提案改进效果；验证结果需形成书面报告，反馈至责任部门及提案人。第二十一条提案归档：质量管理部门将提案提交材料、评审意见、落地计划、效果验证报告等资料统一归档，保存期限不少于3年；对落地效果显著的提案，纳入公司质量改进案例库，供各部门学习参考。第六章激励与监督第二十二条提案激励措施：（一）提报激励：对符合基本要求的提案，无论是否采纳，给予提案人基础奖励，鼓励全员参与；（二）采纳激励：对评审采纳的提案，根据落地难度及预期效益给予提案人专项奖励；（三）落地激励：提案落地后验证效果显著的，额外给予提案人及落地责任部门团队奖励；（四）荣誉激励：每年评选“优秀质量改进提案”“质量改进先进个人/部门”，颁发荣誉证书，纳入员工绩效考核及岗位晋升参考依据。第二十三条监督管理：（一）质量管理部门每月抽查提案登记、评审、落地情况，确保流程合规，无拖延、敷衍现象；（二）责任部门未按计划落地提案的，质量管理部门下达整改通知，限期完成；逾期未完成的，反馈至管理层，按公司相关规定处理；（三）严禁虚报质量改进提案、伪造落地效果等违规行为，一经发现，取消相关奖励，给予通报批评，