2026年橡胶制品公司质量管理体系认证管理制度

2026年橡胶制品公司质量管理体系认证管理制度第一章总则第一条为规范本公司质量管理体系认证全流程管理工作，确保质量管理体系持续符合通用认证标准要求，保障体系有效运行并落地到生产经营全环节，提升橡胶制品质量管控水平与市场竞争力，依据《中华人民共和国产品质量法》《标准化法》《质量管理体系要求》及公司质量管理相关规定，结合橡胶制品生产工艺复杂、质量管控节点多、客户质量要求高的行业特点，制定本制度。第二条本制度所称质量管理体系认证管理，是指对公司质量管理体系的认证申请、年度监督审核、换证审核、内部审核、管理评审、不符合项整改、体系文件维护等全流程进行规范化管控，确保体系认证证书持续有效，体系运行与生产实际深度融合。第三条质量管理体系认证管理遵循“全员参与、过程管控、持续改进、合规认证”的核心原则，认证工作以提升实际质量管控能力为目标，避免形式化认证，确保体系要求真正落地到各部门、各工序。第四条本制度适用于公司所有涉及质量管理体系运行的部门及人员，包括质量管理部门、生产管理部门、技术研发部门、采购部门、销售部门、各生产车间等，全体员工均需遵守体系认证相关要求。第五条公司质量管理部门是质量管理体系认证管理的责任主体，统筹认证计划制定、内审组织、外审配合、不符合项整改、体系文件维护等工作，各部门配合落实体系运行及认证相关要求。第二章职责分工第六条质量管理部门职责：制定质量管理体系认证年度工作计划及中长期维护计划；组织内部审核员开展体系内部审核；对接认证机构，配合完成外审（包括初次认证、年度监督审核、换证审核）；收集外审不符合项并督促相关部门整改；修订完善体系文件，确保文件符合认证标准及生产实际；组织体系运行培训与宣贯；开展体系运行日常监督检查；出具体系运行及认证情况报告；向管理层汇报认证管理中的重大问题。第七条各业务部门（生产、研发、采购、销售等）职责：严格执行质量管理体系文件要求，落实本部门体系管控节点；配合质量管理部门开展内部审核及外审准备工作；如实提供体系运行相关记录（如生产记录、检验记录、采购验收记录）；及时整改本部门涉及的体系不符合项；反馈体系文件与实际工作不匹配的问题；组织本部门员工学习体系要求，确保全员知晓并执行。第八条内部审核员职责：经专业培训并具备相应资质；按计划开展体系内部审核，客观记录审核发现；出具内审报告，明确不符合项及整改建议；跟踪不符合项整改进度及效果；参与外审配合工作，解答审核机构关于体系运行的相关问题；提出体系优化改进建议。第九条公司管理层职责：审批质量管理体系认证工作计划及预算；保障认证及体系维护所需的人力、物力资源；主持体系管理评审会议，评估体系运行有效性；审批重大不符合项的整改方案；推动跨部门体系运行问题的协调解决；监督体系认证结果的应用落地。第十条全体员工职责：学习并遵守质量管理体系文件要求；按体系规范开展本职工作，做好相关记录；配合内审、外审工作，如实反馈体系运行情况；提出体系优化的合理化建议；参与体系相关培训，提升质量管控意识。第三章认证管理范围与基本要求第十一条认证管理范围：（一）体系认证申请：包括初次认证、换证认证的申请资料准备、认证机构对接、初审配合等；（二）年度监督审核：配合认证机构完成每年的监督审核，确保证书持续有效；（三）内部审核：按季度/半年度开展体系内部审核，覆盖所有部门及核心管控环节；（四）管理评审：每年至少开展一次体系管理评审，评估体系运行有效性及改进方向；（五）不符合项整改：包括内审、外审发现的不符合项的整改计划制定、落实、验证；（六）体系文件管理：包括体系手册、程序文件、作业指导书的编制、修订、发放、回收。第十二条认证管理基本要求：（一）体系文件需符合通用质量管理体系认证标准要求，同时贴合公司橡胶制品生产实际，具备可操作性；（二）体系运行记录需完整、真实、可追溯，涵盖生产、检验、采购、销售等全环节；（三）内部审核需覆盖所有体系管控节点，审核员需客观公正，严禁隐瞒问题；（四）外审前需开展自查，提前整改潜在问题，确保外审顺利通过；（五）不符合项整改需明确责任人、整改时限、整改措施，整改完成后需验证效果，形成闭环；（六）体系文件需根据认证标准更新、法规调整、生产工艺优化及时修订，确保文件的有效性。第四章认证全流程管控第十三条认证申请与换证：质量管理部门提前6个月启动认证/换证准备工作，梳理体系文件及运行记录，开展全面自查；对接合规的认证机构，按要求提交申请资料；组织相关部门配合认证机构的初审及现场审核；审核通过后及时领取认证证书，并存档管理。第十四条内部审核管理：质量管理部门每半年组织一次全面内部审核，特殊情况可增加专项审核；内审前制定审核计划，明确审核范围、人员、时间；内审过程中如实记录问题，出具内审报告；督促相关部门在规定时限内完成整改，整改完成后组织复核，确保闭环。第十五条外审配合管理：外审前1个月，质量管理部门组织各部门开展自查，整改潜在问题；外审期间安排专人对接审核机构，提供所需资料及现场核查配合；记录审核过程中提出的问题及整改要求；外审结束后，汇总不符合项并下达整改通知书。第十六条不符合项整改：相关部门收到整改通知书后3个工作日内制定整改计划，明确整改措施、责任人、完成时限；质量管理部门跟踪整改进度，整改完成后及时验证效果；重大不符合项需上报管理层审批整改方案，整改完成后需提交认证机构复核。第十七条证书管理：质量管理部门妥善保管体系认证证书原件及复印件，证书信息发生变更时及时向认证机构申请变更；证书需在公司显著位置公示，确保客户及相关方知晓；证书到期前至少3个月启动换证准备工作，避免证书失效。第五章体系维护与持续改进第十八条文件维护：质量管理部门每年梳理一次体系文件，根据认证标准更新、法规调整、生产工艺优化等情况及时修订；文件修订需履行审核、审批流程，修订后及时发放新版本并回收旧版本，确保各部门使用的文件为有效版本。第十九条培训宣贯：质量管理部门每季度组织一次体系运行培训，新员工入职需完成体系基础培训；培训内容包括体系文件要求、审核注意事项、质量管控要点等；培训后需考核，确保员工掌握相关要求。第二十条管理评审：每年年底由管理层主持召开体系管理评审会议，各部门汇报体系运行情况、存在问题及改进建议；评审体系运行的有效性、充分性、适宜性；确定下一年度体系改进方向及重点工作。第二十一条持续改进：质量管理部门收集各部门及客户反馈的质量问题，分析体系运行中的薄弱环节；针对共性问题优化体系流程，完善管控要求；将改进效果纳入下一次内审及管理评审范围，形成持续改进的闭环。第六章监督与违规处理第二十二条日常监督：质量管理部门每月抽查各部门体系运行情况，重点核查记录完整性、文件执行情况；管理层每季度听取一次体系运行情况汇报，监督整改措施落实；对体系运行不到位的部门下达整改通知。第二十三条违规情形认定：（一）未按体系文件要求开展工作，擅自简化管控流程，导致质量管控漏洞；（二）虚报、伪造体系运行记录，隐瞒体系运行中的问题；（三）不配合内审、外审工作，拒绝提供相关资料或故意误导审核人员；（四）未按要求整改不符合项，或整改弄虚作假，未形成有效闭环；（五）擅自修订体系文件，或使用失效的体系文件开展工作。第二十四条违规处理：对违规人员/部门视情节轻重处理，情节较轻的给予口头警告、限期整改并重新学习体系要求；情节较重的给予通报批评、扣减绩效奖金；情节严重的（如导致体系认证不合格、证书失效、重大质量事故），按公司奖惩制度给予记过、调岗等处分，涉嫌违法的移交司法机关处理