2026年橡胶制品公司质量追溯信息管理制度

2026年橡胶制品公司质量追溯信息管理制度第一章总则第一条为规范公司橡胶制品质量追溯信息管理工作，实现产品全生命周期质量信息可查、可追、可核，及时定位并处置质量问题，落实产品质量主体责任，提升质量风险防控能力，依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量追溯体系通用要求》及公司质量管理相关规定，结合橡胶制品生产链条长、原料种类多、工艺环节复杂的行业特点，制定本制度。第二条本制度所称质量追溯信息，是指覆盖橡胶制品从原料采购、生产加工、成品检验、仓储物流到销售交付全环节的可追溯性信息，包括原料来源信息、生产过程信息、检验检测信息、仓储销售信息等；质量追溯是指通过上述信息正向追踪产品流向、反向溯源问题成因的全过程管控行为。第三条质量追溯信息管理遵循“全程记录、真实可查、快速响应、闭环管控”的核心原则，追溯信息需完整、准确、及时，确保发生质量问题时能在规定时限内完成溯源及处置，杜绝信息缺失、篡改、伪造等行为。第四条本制度适用于公司所有类别橡胶制品的质量追溯信息管理工作，包括常规量产产品、定制化产品、试产产品；参与原料采购、生产加工、质量检验、仓储销售的所有部门及人员均需严格遵守本制度。第五条公司质量管理部门是质量追溯信息管理的责任主体，统筹追溯标准制定、信息归集管理、追溯流程监督、问题溯源处置；各相关部门按职责完成对应环节追溯信息的收集、记录、上报，形成全链条追溯管理机制。第二章职责分工第六条质量管理部门职责：制定并修订质量追溯信息管理标准，明确各环节需记录的追溯信息内容及格式；统筹追溯信息的归集、存储、查询管理；组织开展追溯信息完整性核查；发生质量问题时牵头开展溯源工作，确定问题根源及影响范围；验证追溯处置效果，完善追溯体系；建立追溯信息档案，确保保存期限符合要求；解答各部门关于追溯信息记录的相关疑问。第七条采购部门职责：收集并记录原料采购环节追溯信息，包括原料供应商信息、采购批次、验收结果、入库时间等；确保供应商提供的原料具备可追溯性证明；配合质量管理部门开展原料环节的质量溯源工作；及时反馈供应商相关的追溯信息异常问题。第八条生产部门职责：记录生产过程全环节追溯信息，包括生产批次、工序参数、操作人员、设备编号、生产时间等；按要求标注产品批次标识，确保产品与生产信息一一对应；配合质量管理部门开展生产环节的溯源工作；根据溯源结果优化生产工艺，整改质量隐患。第九条检验部门职责：记录成品及原料检验环节追溯信息，包括检验批次、检验项目、检验数据、检验人员、判定结果等；确保检验报告与产品批次精准关联；配合溯源工作提供检验数据支撑，验证问题产品的检验记录。第十条仓储销售部门职责：记录仓储物流环节追溯信息，包括产品入库批次、存放位置、出库时间、交付客户、物流信息等；确保产品仓储流转过程可追溯；配合开展销售环节的溯源工作，提供产品交付信息；协助召回存在质量问题的已售产品。第十一条公司管理层职责：审批质量追溯信息管理体系的重大调整方案；保障追溯信息管理所需的人力、物力、技术资源；监督追溯制度的执行情况；协调跨部门溯源工作中的问题；推动追溯体系持续优化，提升追溯效率。第三章追溯范围与基本要求第十二条质量追溯信息覆盖范围：（一）原料采购环节：原料名称、供应商信息、采购合同编号、原料批次号、验收时间、验收结果、入库单号等；（二）生产加工环节：产品批次号、生产车间、生产线、操作班组、生产起止时间、关键工艺参数、半成品检验记录等；（三）成品检验环节：检验批次、检验依据、各检验项目数据、检验结论、检验报告编号、复检记录等；（四）仓储物流环节：产品入库时间、存放库位、出库时间、物流单号、运输方式、交付地点等；（五）销售交付环节：客户名称、交付产品批次及数量、交付时间、售后联系方式、客户反馈记录等。第十三条质量追溯信息管理基本要求：（一）追溯信息需在对应环节完成后24小时内记录完毕，不得拖延、补记或漏记；（二）所有追溯信息需真实、准确，严禁虚构、篡改、删除信息，记录人员需签字确认；（三）追溯信息保存期限不少于产品保质期届满后1年，无保质期的保存期限不少于3年；（四）需实现产品批次与各环节追溯信息的唯一关联，支持正向追踪产品流向、反向溯源问题成因；（五）追溯信息需做好安全防护，内部按权限查询，外部查询需符合法律法规要求，不得泄露客户及商业信息。第四章追溯信息管理流程第十四条信息收集与记录：各部门按本制度第十二条要求，在对应业务环节完成后及时收集并记录追溯信息，纸质记录需字迹清晰、电子记录需备份留存，确保信息不丢失、不损坏。第十五条信息归集与存储：质量管理部门每周收集各部门记录的追溯信息，按产品批次分类归集；电子信息存储至公司指定存储系统，纸质信息归档至专用档案柜，做好防潮、防损处理。第十六条信息查询与核验：内部人员因工作需要查询追溯信息的，需经所在部门负责人审批后向质量管理部门申请；质量管理部门需在1个工作日内完成信息核验并反馈查询结果，确保查询信息准确无误。第十七条质量问题溯源：发生产品质量问题（包括客户投诉、检验不合格、监督抽查不合格等）时，质量管理部门立即启动溯源工作，48小时内完成核心环节溯源，确定问题产品批次、影响范围及问题成因；涉及多部门的，组织相关部门联合溯源。第十八条追溯处置与闭环：根据溯源结果，对问题原料及时联系供应商处置，对问题生产环节立即整改，对已售问题产品按规定启动召回；处置完成后，质量管理部门验证处置效果，确认追溯闭环；将溯源及处置结果纳入追溯档案，作为优化管理的依据。第五章监督与违规处理第十九条日常监督：质量管理部门每月抽查各部门追溯信息记录情况，核查信息完整性、准确性、及时性；每季度开展一次追溯体系运行效果评估，模拟质量问题开展溯源演练，检验追溯效率；管理层每半年开展一次追溯制度执行专项检查。第二十条违规情形认定：（一）未按要求记录追溯信息，存在漏项、缺项或拖延记录的；（二）虚构、篡改、删除追溯信息，或提供虚假追溯数据的；（三）质量问题发生后，拒不配合溯源工作或隐瞒追溯信息的；（四）未按规定保存追溯信息，导致信息丢失、损毁无法溯源的；（五）违规泄露追溯信息，造成客户信息泄露或公司损失的。第二十一条违规处理：对违规人员/部门视情节轻重处理，情节较轻的给予口头警告、限期整改并重新学习本制度；情节较重的给予通报批评、扣减绩效奖金；情节严重的（如因追溯信息问题导致质量事故扩大、造成重大经济损失或合规风险），按公司奖惩制度给予记过、调岗等处分，涉嫌违法的移交司法机关处理。第六章附则第二十二条本制度未尽事宜，参照